1、编号：5SG-023-1.05S 内部审核程序1 目的为验证 5s 管理体系是否符合标准要求并被正确的实施，适时发现问题加以改善，以保持 5S 管理体系的有效性的运行和特续改进。2 范围凡是与 5S 管理体系有关的规定事项与实施部门，均属审核范围。3 职责3.1（主办 协办 审核）权责单位管理重点审核小组审核员审核小组组长办公室受审核单位管理者代表审核计划 审核组成小组 审核通知 首次会议 现场审核 末次会议 不合格报告 审核报告 纠正措施执行 纠正措施确认 记录保存 3.2 内部审核员负责制检查表。5 流程图4.2 审核计划4.2.1 年度内部审核计划由办公室于前一年的 12 月 25 日前
2、拟订完成，呈管理审核准备审核前会议执行审核符合发出纠正措施通知单责任部门进行原因分析析纠正措施的制定和实施验证效果结案汇总发出审核报告NOYESNOOK代表核准后，根据此实施；4.2.2 内部审核每年至少实施一次，此外，若 5S 管理体系有重大变动，办公室可提出内部审核需求；4.2.3 审核计划与频次可按照过程部门和条款的重要性、上次审核不符合状况而做出安排。4.3 审核小组4.3.1 每次审核前，由办公室负责组成审核组，经过管理者代表核准后成立，设审核组组长一人，由管理者代表选派；4.3.2 审核组成员须熟悉本公司的生产和产品，并有一定的表达能力，经培训，具备内审资格的员工。4.3.3 审核
3、组审核员不可审核自己所在的部门工作。4.4 审核准备4.4.1 审核前，由审核组组长召集审核员，说明本次审核日程、范围及注意事项；4.4.2 审核员制订检查表；4.4.3 审核前办公室发出审核通知，通知审核单位有关过程、范围及配合事项；4.4.4 检查表制订a) 检查表以 5S 条款审核主线。b) 参考 5S 条款，调阅对应的文件，依据文件规定的内容，选定若干作业项目作为审核内容；c) 审核员也可参考相关 5S 推行手册的内容。d) 审核内容叙述简单扼要，并尽量以提问方式表达。必要时可由 5S文件、记录、实操、询问、察看等作为审核方式；e) 填写审核内容的依据文件编号，以方便执行时文件调阅与记
4、录；f) 检查表填写字体清晰，易于阅读。4.4.5 审核前会议由审核组组长于审核实施前召开，参加人员为审核组组员。4.4.6 现场审核1）召开首次会议：审核组长介绍审核的目的、范围及有关日程安排；2）审核员可通过面谈、文件与记录审查、作业观察、实际测试等方式收集事实的证据；3）审核员须记录发现的事实证据，作为审核报告的依据；依据审核发现的开出不合格报告；4）审核员应控制审核时间，若无法于预定时间内完成审核，可经审核组组长与受审核部门主管同意，延长审核时间；5）审核结束后召开未次会议总结审核的情况。4.4.7 纠正措施1）受审核单位须确认不合格事实，查找不合格的原因，确定并实施纠正措施于指定期限内回复饼店 5S 运动限令整改通知单交给审核员； 2）纠正措施的跟踪确认由审核员执行；3）结案后的饼店 5S 运动限令整改通知单由办公室保存，保存期至少三年。4.4.8 审核报告1）审核组组长应于审核结束后 10 日内，汇整审核员完成的5S 内审检查表，并完成审核报告；审核报告其内容包括审核目的、范围、综述质量管理体系运行的状况、优点、不足及不合格项的情况，纠正措施的要求；2）审核报告分发对象为总经理、管理者代表、受审核单位主管；3）审核报告作为管理评审的输入正本由办公室保存,保存期至少三年。5 记录5S 内审计划表5S 内审检查表饼店 5S 运动限令整改通知单不合格报告
