1、 商洛市玖轩商贸有限公司内部资料内部资料请妥善保管 1商品供销流程图内部资料商洛市玖轩商贸有限公司二零一三年十二月商洛市玖轩商贸有限公司内部资料内部资料请妥善保管 2销 售 流 程 图报批 批复销售款交财务 算结完批签理经总总经理财务部业务部补货申请单（营业员或库管）商品销售（营业员）营业员验货（入库房）打印采购单（营业员填单）采购员通知供货商供货商送货POS 销售（营业员）签单销售（营业员）一联：存根（营业员）第一联：存根 第二联：结算联（交供货商）客户供货商二联：结算联（交财务记账）第三联：随货同行商洛市玖轩商贸有限公司内部资料内部资料请妥善保管 3流 程 细 则一商品采购流程二采购退货流
2、程三销售流程四顾客退货流程五报损流程六纠错调整流程七.供货商结算流程八.顾客结算流程九盘点流程商洛市玖轩商贸有限公司内部资料内部资料请妥善保管 4一商品采购流程零成本收货流程同上持单结算营业员（库管）验货、入库打印采购单（一式三联，库管、财务、供应商各一联）订货申请采购员采购供货商供货第一联库管 第二联返供应商第三联 财务打印入库单（一式二联，库管、财务、各一联）营业员（库管）验货、入库非卖、赠品新商品报价单 商洛市玖轩商贸有限公司内部资料内部资料请妥善保管 5二采购退货流程供应商提供填写商品退货申请单采购员（库管员）供应商签字退货营业员（库管）核实实退数量，打印退货单各部主管审批，供应商，库
3、管签字后返交营业员（库管）第二联营业员（库管）第三联返供应商第一联财务部商洛市玖轩商贸有限公司内部资料内部资料请妥善保管 6三、销售流程付款客户签字交 收款 款（交财务记账 ）四、顾客退货流程验货 入库退货单一式两份单消或款退 字签认确POS 销售（营业员）商品销售（营业员）签单销售客户一联：存根（营业员）二联：结算联财务部顾客退货第三联：随货同行营业员（库管）打印退库单财务记账营业员（库管）店长审核商洛市玖轩商贸有限公司内部资料内部资料请妥善保管 7五、报 损 流 程六、纠错调整流程营业员填写营业员检查错误原因纠错单（手工）业务主管审核纠错第二联返财务记账第三联交营业员返客户户第一联存根报废
4、填写库管 商品报损申请单（手工）部门主管，财务，总经理核实签字，同意后查验报损商品商品报损单（营业员、库管）财务部复核记账商洛市玖轩商贸有限公司内部资料内部资料请妥善保管 8七、供货商结算流程供货商申请结算供货商持到帐期票据（采购进货单结算凭证）与财务主管对帐核对库存商品是否要退/换核准应付货款填写支付申请单采购员进行商品退换总经理签字出纳付款供货商收款商洛市玖轩商贸有限公司内部资料内部资料请妥善保管 9八顾客结算流程商洛市玖轩商贸有限公司内部资料内部资料请妥善保管 10财务向顾客申请结算财务持商品销售单（结算联）与顾客对账确认是否有退换商品核准欠账金额按账期和欠款金额申请结款商品退换顾客付款
5、财务收款处理账单商洛市玖轩商贸有限公司内部资料内部资料请妥善保管 11九盘 点 流 程盘点前一天,现场理货,陈列定位,填写手工盘点表盘点前一天,仓库封库,定准货位,理货.抄写手工盘点表盘点前一天,现场商品停止返库,采购课停止变价,库存调整.盘点前一天,库房停止出库,入库.收货课停止收货,退货,报损，调拨,盘点当天,现场课进行实物盘点,填表,抽盘,复盘,签字.盘点当天,库房进行实物盘点,填表,抽盘,复盘,签字.盘点库存表一联,存根表二联,财务记帐表三联,业务部存查.电脑录入数据,列印差异表电脑修改数据,列印盘点表,更新帐面库存.库房查找差异原因,确认数据.现场查找差异原因,确认数据.表一联录入存
6、查表二联,财务记帐表三联,业务主管存查.盘点后,三天内禁止收货、退货、调拨、报损、变价，出库、返库。商洛市玖轩商贸有限公司内部资料内部资料请妥善保管 12盘点须知一、盘店的目的:.1了解商品在某一阶段的防损状况2清除滞销品， 临届保质期商品，整理 环境、清除死角。3更新库存数据，保持商品结构合理。4根据盘点情况，加 强管理、防微杜 渐，遏阻不 轨行为。二、盘点要求：1.员工在盘点前一天填写盘点表,并于盘点当天中午交于业务主管.2.填写盘点表要求字迹清晰,工整,不得随意涂改,如填写错误,需在所填写盘点表上注明“作废” 字 样,不得丢失,撕毁.3.上交盘点表时,保证盘点表号相连, 业务主管必需对所交盘点表进行清点复核。.4.盘点时要求数据填写准确清晰杜绝错盘，漏盘现象。5.盘点后，核兑无误，当场将表一联录入存根、表二联交于财务部、表三联留业务主管。6.如出现漏抄漏盘 错盘 盘点表短缺录入员录入错误等情况，视情节轻重，给予适当经济处罚。
