1、产品溯源制度一、目的规定在产品实现各阶段接收、加工、放行、交付或交付到预定地点的防护要求及使用适宜的方法识别产品和产品状态的要求，当规定有可追溯要求时，确保每批产品的唯一性标识并不受损坏或变质，防止产品混淆、误用。二、适用范围适用于本公司对产品形成过程中的接受、生产、交付各阶段的识别产品和识别产品状态并做好对产品防护的控制。三、职责3.1 生产车间负责车间产品标识的实施和防护。3.2 质检部负责产品的状态标识和可追溯性的实施并负责监督实施。3.3 各生产车间负责在生产过程中的半成品、成品的标识，以及对原辅料、包装物和顾客提供产品标识的维护。四、程序1、产品标识（1） 、为了有效地实施产品标识和
2、可追溯性，各职能部门按本规范规定做好产品标识和可追溯性工作，生产部进行监督。（2） 、产品标识时机a. 必要时以适当方式标识产品，以防止产品混淆、误用；b. 按合同规定（顾客提供产品）对每批产品实行唯一性的标识，以满足顾客的要求。（3） 、产品标识范围a.原辅料；b.顾客提供产品；c.包装材料；d.半成品；e.成品。（4） 、产品标识的实施1） 、 一般原辅料进货经检验或验证合格后，若原辅料本身带有产品标识，可采用其原标识即可，若原辅料本身不带产品标识则由仓库管理员在标识卡上填写产品名称、种类和型号等标识内容，然后将标识卡放在物资边。2） 、包装材料等流动性较大的辅助材料，经验收合格后，仓库管
3、理员予以分区堆放，用标牌标明产品名称、种类和型号等标识内容，放在物资边。3） 、顾客提供的产品在检验或验证合格后，仓库管理员根据物资按 1)或 2)标识方式，标明顾客名称、提供日期、产品名称、种类和型号等标识内容，将标牌放在物资边。4） 、 半成品的标识半成品：生产车间内的半成品由各工序质检员、各工序班长分别负责在工序流程卡中记录产品名称、型号、数量等相关的内容，操作者签字确认本道工序内容，作为标识。（5） 、成品的标识a.成品由操作工在外包装物上标明产品名称、型号、生产日期、数量等内容，并制定生产批次好作为标识。b.入库后的成品，由仓库管理员根据不同成品的外包装或合格证标明的产品名称、型号进
4、行分类堆放，保证帐、物一致。c.其具体的标识为：P0 XXYYY其中：P0：佛山市邦一家具有限公司XX：表示年，如 16 年YYY： 表示订单批次号，如第 001 批例如：2016 年第一批，则为：P0：16001（6） 、 可追溯性标识的实施1） 、当有顾客提供的顾客财产（原辅料或包装材料）且又提出可追溯要求并寻每批产品实行唯一性标识时，业务部对与产品有关要求的合同评审后，在销售合同中注明唯一性标识要求和方法，质检部按合同要求组织各车间对该批产品实行相一致的标识，这种标识由各有关部门做好记录。2） 、当合同、法律、法规和公司自身需要（如顾客因质量问题引起投诉的风险等）对可追溯性有要求时，本公
5、司产品的追溯路径是为：3） 、用于可追溯性标识记录由各有关职能部门按记录控制程序的要求进行保存，以便查阅。（7） 、标识的保护各有关部门做好产品标识记录的同时，还要做好标识的保护工作。当标识丢失或损坏时，应及时补好标识。2、产品状态标识（1 ） 、质检部根据公司的生产特点，策划对生产的原辅料、包装材料、顾客提供产品、半成品和成品的状态标识种类、方法，以确保只有经检验合格的（或授权让步放行的）产品才能投料、转序和交付。（2） 、产品状态标识的种类及其含义：a. “待检”代表等待检验；b. “合格”代表经检验合格；箱号、品名、型号、生产日期各工序记录半成品检验记录 领料单 原辅料成品检验记录发货记
6、录c. “不合格”代表经检验不合格。（3） 、产品状态标识的依据：各种检验报告或验证报告。（4） 、产品状态的标识方法：区域、印章、 工序流程卡等。（5） 、 原辅料、包装材料、顾客提供产品状态的标识1） 、 原辅料、包装材料、顾客提供产品到货后，交质检部通知检验。2） 、 仓库管理员接到质检部在送检通知单签署的检验结论；a. 不合格的，将该批物资放到“不合格”区域。b. 合格的，由仓管员办理入库手续，用“标牌”做好产品标识，并将物资放置于相应区域内。只有检验合格的物资才能入库，故合格的物资一般不作合格状态的标识。 （6） 、过程半成品状态的标识各车间的半成品状态标识，由质检员根据检验结果：a
7、.合格的，质检员在正常的工序流程卡签署合格结论，转入下道工序。b.不合格的，质检员在工序流程卡签署不合格结论，放在“不合格”区域。（7） 、 成品状态的标识1） 、包装后的待检成品放在待检区。2） 、质检部的检验员按成品检验标准对成品进行出厂检验。3） 、经检验合格的成品由检验员在检验后入库，不合格品放在“不合格” 区域。（8、 ）质检部根据检验报告的日期、检验对象、检验结论，对原料库、辅料库、成品库、生产车间所实施的产品状态标识情况进行不定期检查，发现问题进行记录，造成错用不合格品的，报告管理者代表进行处理。3、产品防护（1） 、公司各相关部门对产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地
8、的所有阶段，应针对顾客的要求及产品的符合性，采取防护措施，防止产品变质、损坏。（2） 、本公司针对产品的符合性对其提供防护，这种防护包括识、搬运、包装、贮存和保护等方面。4、 产品搬运的控制（1）搬运方法和工具：a.采购的原材料由供方自备运输车送至指定地点，运输中采用雨布防淋等；包装完整、堆放整齐，绑扎牢固。注意轻拿轻放，严禁野蛮装卸。b.半成品及成品的搬运由各车间指定搬运人员，用手推车或叉车搬运。c.成品交付搬运由成品仓库负责，为避免成品箱的散脱，搬运过程中应尽量减少装卸的次数，采用托箱底搬运和零件打包放在托盘上，用叉车入库或交付。d.用叉车搬运时，叉车工都应在有护板防护的情况下，轻铲轻起，
9、慢慢堆放，叠放整齐。（2） 、应按照包装箱外标识的要求进行搬运，实行文明装卸、轻拿轻放，不得抛掷，防止包装物被撞击破伤、被挤压变形。（3） 、 搬运过程中，各有关部门和人员应按保护产品标识和状态标识。搬运到位后，标识应挂放在明显处。5、 产品包装的控制（1） 、根据本公司产品特点，确定包装材料、包装方法。包装作业人员按生产部制定的工艺图进行包装。对顾客有特殊包装要求时，按合同规定执行。（2） 、包装操作工在封箱前，负责完成包装箱外的标识，所示的内容应符合相应产品标准的规定，经检验员检查确认无误后，决予以封箱。若发现不符合，则要求立即返工，重新检查，直到满足规定要求。6、产品贮存的控制（1） 、
10、贮存场所和贮存环境1） 、贮存场所：本公司根据产品、原辅料、成品的特点，贮存仓库均为室内仓库，分原材料仓库和成品仓库。2） 、贮存环境：仓库必须有防潮、防霉、干燥通风的环境，并配备消防设施，使产品能在维护其适用性的条件下贮存。（2） 、入库原材料、包装材料、顾客提供产品凭原材料入库检验单的合格结论，成品凭成品入库检验单的合格结论，仓库保管员核对产品名称，型号规格、数量后进仓，贮存在相应的货架上，并按规定作好产品标识和状态标识。（3）贮存物资的堆放和防护a.入库的原辅料、包装材料、顾客提供产品、成品在仓库内分区堆放整齐，标识醒目，便于搬运。b.仓库管理员要做好防潮、防锈蚀，并做好消防工作。（4）
11、 、 贮存物资的帐、物管理贮存物资应建立完整的帐、物的管理，做到账物相符。（5） 、 贮存物资的定期检查a.各有关仓库管理员，每月对贮存物进行定期检查。若发现泄漏、受潮、变质等质量问题，应通知质检部进行重新检验；b.仓库管理员接到检验报告后，若判为不合格品，则按规定，做好标识、隔离，直到处置。（6）出库a.原材料、包装材料，由原材料仓库管理员根据领料人员填写领料单 ，经相应部门主管批准后才能领取。仓库管理员核对出库物资无误后才能发放贮存物资。b.成品出库，由销售部门填写发货单 ，成品仓库管理员按发货单要求备货出库，并在发货单上签字确认。c.贮存物资的发放应贯彻先进先出的原则。7、 交付（1） 、 成品库管理员在产品交付顾客前，按本程序第 4.6 条相应要求做好短期防护工作，以保证产品的质量。（2） 、成品在本地直接向顾客交付时，成品库管理员根据发货单，会同顾客一起清点产品型号、规格及数量。做到发货及时、准确。交付完毕，成品库管理员与提货者履行手续。（3） 、销售部严格执行合同，做好产品按期交付。若碰到特殊原因（如停电）不能按合同规定如期交付时，销售部要及时与顾客联系，说明原因，协商延期交付或做好相应的处理工作。本公司对用于产品标识、状态标识和产品防护依据的所有检验报告、生产记录，由有关部门按记录控制程序的要求进行管理。
