1、 序号管理评审控制程序第 2 版济南四建（集团）有限责任公司2010.9审 编 人 员审批：邢庆毅刘俊清编写 付绍德贾爱民更 改 栏序号 更改章节号 更改通知单号 执笔人 日期 备注更改情况济南四建(集团)有限责任公司 管理评审控制程序 共 6 页 第页1、目的为按确定的时间和方式对质量、环境和职业健康安全管理体系进行有效评审，确保质量、环境和职业健康安全管理体系持续的符合性、适宜性和有效性，制定本程序。2、适用范围本程序适用于质量、环境和职业健康安全管理体系评审的准备、评审及评审后改进。3、职责3.1 总经理：主持管理评审会议；审批管理评审计划和管理评审报告。3.2 管理者代表：向总经理报告
2、质量、环境和职业健康管理体系的运行情况；审核管理评审计划和管理评审报告，组织质量、环境和职业健康安全管理体系的相关部门筹划管理评审活动。3.3 办公室：管理评审会议的筹备；编制管理评审计划，整理、发放管理评审报告，组织评审后对纠正和预防措施实施效果的跟踪评价。3.4 质量、环境和职业健康安全管理体系的相关部门，负责准备与本部门相关的作为管理评审依据的有关资料，实施管理评审报告中提出的与本部门相关的纠正和预防措施。4、工作流程济南四建(集团)有限责任公司 管理评审控制程序 共 6 页 第页4.1 管理评审流程图制定评审计划 计划审核 计划审批 计划印发实施评审 编写评审报告 资料准备报告审批 报
3、告印发 纠正和预防措施的实施下次评审输入 验证评价实施效果4.2 管理评审的策划4.2.1 例行管理评审：每年至少进行一次，一般在第一次内审结束后进行，也可根据具体情况另行安排。4.2.2 当出现下列情况之一时，应进行临时管理评审：a)国家法律、法规、标准及其他要求发生变化时。b)公司的组织机构、产品范围、资源配置发生重大调整时。c)发生重大质量、环境及健康安全事故，存在重大质量、环境及健康安全隐患以及顾客或相关方关于质量、环保和职业健康安全问题的严重投诉或投诉连续发生时。d)市场环境发生较大变化时。e)总经理认为必要时。4.2.3 对例行管理评审，办公室于每一次评审前十天编制管理评审计划，计
4、划的主要内容包括评审时间、地点、参加人员、评审目的、依据、内容等。经管理者代表审核、报告审核济南四建(集团)有限责任公司 管理评审控制程序 共 6 页 第页总经理批准后，发至相关部门和单位，并组织评审活动。4.2.4 对临时管理评审，办公室于评审前七日内编制管理评审计划，并按 4.1 规定的流程组织评审活动。4.3 管理评审输入4.3.1 管理评审输入应包括以下内容：a)质量、环境和职业健康安全管理体系运行绩效，包括质量、环境和职业健康安全方针、目标以及管理体系文件的适宜性。 b)内部和外部审核的结果。c)顾客及相关方的反馈，包括顾客满意测量、顾客沟通、相关方协商交流的信息等。d)工程（产品）
5、质量状况、环境及健康安全状况及发展趋势，及相关方意见和建议。e)纠正和预防措施的实施效果，以往管理评审后的改进情况。f)可能影响三个体系的变化，如国家法律、法规、标准及其他要求的变化；新技术、新工艺的开发和推广；新的经营领域的开拓，公司组织机构的重大调整等。g) 市场需求信息及同行业其他单位的经验教训h)有关部门对质量、环境和职业健康安全管理体系改进的意见和建议。4.4 管理评审的准备济南四建(集团)有限责任公司 管理评审控制程序 共 6 页 第页4.4.1 预计评审前十天，办公室以书面方式向管理者代表报告质量、环境和职业健康安全管理体系的运行情况，并提交评审计划，先报管理者代表审核，再呈总经
6、理批准。4.4.2 根据管理评审输入的要求，有关部门收集评审资料和文件，评审资料交管理者代表审查、确认后复印，确保与会人员每人一份。4.4.3 办公室向参加管理评审会的人员发放有关评审资料。4.5 管理评审会议4.5.1 总经理主持评审会议，与会人员对评审输入展开讨论，作出评价。总经理对评审内容作出结论，确定输出，对存在的问题或潜在的隐患提出改进措施，落实责任部门，明确整改期限。4.5.2 办公室做好管理评审会议记录。4.6 管理评审的输出4.6.1 管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施。a) 对质量、环境和职业健康方针、目标持续适宜性作出评价。b) 对质量、环境和职业健康安全管
7、理体系运行的有效性作出评价，提出改进措施。济南四建(集团)有限责任公司 管理评审控制程序 共 6 页 第页c)工程（产品）质量、环境及安全改进目标。d)针对顾客及相关方的要求，联系当前市场的实际，制定出符合法律、法规或其他要求的改进措施。e)针对内外部环境变化，结合自身资源状况，制订出资源需求计划，以满足当前及未来发展的需求。 4.6.2 会议结束后，办公室将管理评审情况进行总结，编写管理评审报告，经管理者代表审核、总经理批准后，发放到相关部门和单位。4.6.3 本次管理评审会议的输出，作为下次管理评审的输入。4.6.4 管理评审的结果如导致体系文件的更改，按文件和资料控制程序中的相关规定执行
8、。4.7 纠正和预防措施的实施4.7.1 有关部门和单位的领导，在接到管理评审报告后，组织有关人员讨论，提出改进的措施，必要时根据其重要性和影响程度制定纠正和预防措施。10 日内报业务主管部门或分管领导审阅，同时报一份到办公室备查。4.7.2 有关部门、单位的领导要组织有关人员对措施的实施情况进行自查，对改进后的效果进行评价。4.7.3 在规定的整改期限结束后，办公室组织有关专业人员对纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证，验证结果提交下次管理评审会议。济南四建(集团)有限责任公司 管理评审控制程序 共 6 页 第页4.8 办公室负责将管理评审过程中形成的文件、资料及时整理归档保存。5、相关文件内部审核控制程序纠正/预防措施控制程序文件和资料控制程序记录控制程序
