1、 建设工程施工合同控制程序第 2 版济南四建（集团）有限责任公司2010 年 9 月审 编 人 员批准： 邢庆毅审核： 崔安远编制： 江元华更改栏序号 更改章节号 更改通知单号 执笔人 日期 备注更改情况1、目的确定发包方对产品要求的规定和与产品有关的潜在要求以及法律法规的要求，对发包方的要求进行确定和评审，使产品的要求得到严肃规定，并确保组织有能力满足要求。2、适用范围适用于对产品要求的确定、评审和相关人员对产品的确认以及与发包方的沟通。3、工作职责3.1 公司经营部负责编制公司内部投标、合同管理制度。3.1.1 负责本程序的编制、评审与更新，监督本程序的实施。3.1.2 负责工程的投标工作
2、，对招标文件进行评审，组织投标文件的编制和投标、开标。3.1.3 工程中标后，负责组织施工合同的洽谈、评审和签订，办理报审和存档。3.2 本程序实施过程中，项目部负责对工程进行实地勘察，参加标前评审、合同评审和投标文件的编制。3.3 生产部组织相关部门和单位对合同履行中的停工、复工以及变更等事宜的实施。3.4 技术部组织相关部门和单位对由特殊技术质量目标要求的项目，参与审查和指导，参加相关询标会议进行答辩。3.5 法律顾问处组织相关部门和单位对合同的仲裁、起诉、解除等事宜的实施。4、工作流程4.1 与产品有关要求评审流程图：经营部负责工程招标信息的收集、报名、组织投标经营部对发包方的招标文件组
3、织评审生 产 部 对 项 目 组 织 生 产 形 式 审 批 经 营 部 对 投 标 项 目 评 审 法 律 顾 问 处 对 投 标 项 目 评 审会议评审（特殊条件项目）经营部组织汇总、审核、封标以及报出投标文件经营部、项目部参加开标、询标会议项目部（二级单位）制作标书分管副总经理及总经理对投标项目审核、批准经营部组织项目部（二级单位）根据招标文件准备起草合同经营部组织合同洽谈、交流沟通、协商明确条款经营部组织相关部门对合同进行评审会议评审（特殊条件项目）法人或法人委托代表批准合同签章合同备案、存档4.2 产品有关要求的确定：4.2.1 发包方确定的要求包括：招标文件中对工期的要求、质量标准
4、的要求、技术方案的要求、工程报价等方面的要求。4.2.2 发包方没有明确的要求，但产品必要的要求及产品用途的必要的或潜在的要求，如工程交付、产品保护、保修、回访服务等。公司为满足发包方要求在投标文件中作出承诺。4.2.3 发包方没有规定，但国家法律法规及标准、规范的要求。4.2.4 公司确定的任何附加要求，如质量目标、工期目标、工程报价、材料供应等。4.3 与产品有关要求的评审4.3.1 公司应评审与产品有关的要求，评审在报出投标文件、签定合同或接受合同变更之前进行。4.3.2 投标价工程的标前评审接到发包方的招标文件后，经营部组织相关部门参与对招标文件的主要条款进行评审。发包方对产品的工期、
5、质量、报价、施工方案等方面的内容逐一评审，同时落实公司是否有满足顾客要求的能力，评审后各部门、有关人员签字确认。4.3.2.1 公司根据项目部的施工任务情况、施工管理能力和招标单位的要求及项目部介入投标前的具体情况，确定参与投标的项目部。4.3.2.2 对一般工程的投标工作，由经营部组织项目部和二级单位相关部门对招标文件的主要条件和要求予以评审，决定投标方向。4.3.2.3 对于特殊的大型工程及有特殊要求由公司总经理支持，经营部、生产部、技术部、法律顾问处承担该工程施工的项目部等参加对招标文件的主要条款和要求予以会议评审。4.3.2.4 经营部对标前评审和批准的情况进行记录、存档，作为合同管理
6、档案的一部分。4.3.2.5 标前评审后，经营部、项目部根据评审和批准结论编制投标文件。4.3.2.6 投标文件报出前，经营部负责人应对报出的投标文件草案全面审核，审核通过后由经营部负责人装订和封标。4.3.3 对施工合同的评审投标工程中标后，经营部负责组织草拟施工合同，会同项目经理与发包方洽谈合同，对于在招标过程中未涉及未明确的内容双方进一步沟通，对发包方的相关要求进行评审。评审后，参加评审的项目部和二级单位相关部门签字确认。4.4 合同签定4.4.1 对于招投标文件内容以外的合同内容应在符合国家法律、法规、标准、规范的原则下洽谈确定。对于工程的质量、工期等指标要求以及协商明确的其他合理要求
7、应在合同中确定。4.4.2 签定施工合同时，若合同内容与招投标文件有差异，经营部负责组织有关部门、人员对差异的主要内容再次进行评审。经营部根据评审结论与招标单位洽谈，确定合同内容。按评审程序进行完毕后办理签章。4.4.3 招标单位盖章，合同生效后，由经营部合同管理人员组织项目部（二级单位）会同招标单位的有关人员到主管部门报审和备案。4.4.4 招标单位（以下简称发包人）坚持签定违反招投标文件和法律法规规定的合同条款时，经营部予以抵制并负责上报上级主管部门予以协调或制止。4.4.5 本公司的施工合同正本由经营部存档，副本发至各相关部门。4.5 合同的实施4.5.1 各单位及部门以施工合同为依据，
8、对承接的工程统一管理，编制施工计划，落实质保措施及劳力、设备、材料、资金的保证情况，以全面履行合同。4.5.2 生产部负责组织对施工合同履行情况进行指导、监督、协调、检查和控制。4.6 产品要求的变更4.6.1 生产部负责组织相关部门和单位对合同履行中的停工、复工以及变更等事宜的实施。4.6.2 法律顾问处负责组织相关部门和单位对合同的仲裁、起诉、解除等事宜的实施。4.7 发包方沟通4.7.1 在工程招、投标过程中和合同洽谈，签订过程中以及施工过程中，经营部应以多渠道、多种形式与发包方沟通，向发包方介绍本企业的管理、施工能力、社会信誉等情况，回答顾客的咨询。4.7.2 施工过程中，应将合同履行
9、情况及合同履行中存在的与发包方有关的问题反馈给发包方，生产部、技术部应组织相关的例会、专题会议的形式与发包方交流、协调、解决。顾客对产品要求的更改，应及时与顾客沟通，办理书面手续，如工程延期开工、竣工工期的变更；工程质量等级的变更和材料、设备供应的变更等。5、相关文件中华人民共和国建筑法中华人民共和国合同法中华人民共和国招标投标法国务院建设工程质量管理条例济南市建筑工程施工合同备案管理规定济四建字（2010）第 44 号建设工程施工合同管理办法6、记录工程信息表 、 生产组织形式审批表 、 标前评审记录 、工程投标审批表 、 工程合同审批表由经营部负责存档。7、记录附表工程信息表 （合表-1）
10、生产组织形式审批表 （合表-2）标前评审记录 （合表-3-1） （合表-3-2）工程投标审批表 （合表-4）工程合同审批表 （合表-5）工 程 信 息 表合表-1工程信息 发包人信息联系单位名称 联系人姓名单 位 地 址 职 务拟建工程名称 性别/民族工 程 地 址 年龄/生日拟 建 面 积 手 机结 构/层 数 家庭电话工 期/质 量 家庭住址是否挂靠 是否中介协助 兴趣/爱好项目进展情况备 注填报单位（签字 盖章）： 填报日期： 填写人：注：及时跟踪工程、发包人信息并报经营部备案。 填报单位必须项目经理签字并盖公章。附件 2生产组织形式审批表合表-2填报单位（公章） 负责人（签字）拟投标工
11、程名称 建筑面积建设地点 结构形式拟采用生产组织形式拟采用大包队伍拟采用清工队伍生产管理部门意见 签字: 年 月 日填报日期： 年 月 日附表 3标前评审记录合表 3-1发包人名称 建设地点 工程名称 开标时间 结构类型 面 积工程工期 质量要求评审的主 要 条 款项目部（二级单位）自审意见项目盖章经理签字： 年 月 日司法部门意见 部门盖章负责人签字： 年 月 日经办人： 报表日期： 年 月 日附表 3标前评审记录合表 3-2发包人名称 建设地点 工程名称 开标时间 结构类型 面 积工程工期 质量要求评审的主 要 条 款项目部（二级单位）自审意见项目盖章经理签字： 年 月 日经营部意见 部门
12、盖章负责人签字： 年 月 日经办人： 报表日期： 年 月 日 附表 4工程投标审批表合表-4经办人： 报表日期：发包人工程名称开标时间面积 结构形式工期 质量标准造价 建设地点项目概况及主要条件投 标保 证 金 万元履 约保 证 金 万元其 它保 证 金 万元项目部（二级单位）意见 经营部意见年 月 日 年 月 日分管领导审核年 月 日总经理批准年 月 日附表 5工程合同审批表合表-5发包人合同名称面积（M 2）结构形式施工单位工程概况 造价（万元） 建设地点工期： 质量标准：合同内容简要说明（字数多时可加附页）备注项目部（二级单位）自审意见 年 月 日经营部评审意见 法律顾问处评审意见年 月 日 年 月 日分管领导审核年 月 日总经理批准年 月 日领用人盖章人 盖章日期 返还日期经办人：
