1、#*XXXX 集 团 有 限 公 司项目实施策划书编制： 复核： 审批： xx 公司 xxx 项目经理部xxxx 年 xx 月 xx 日#*编制说明1.为保证全面履行工程合同，使工程施工全面有序地顺利进行，同时充分识别各项风险，圆满实现公司的管理目标，提升项目管理标准化水平，特编制本策划书。2.本策划书根据集团公司的相关制度文件、管理规定、工程承包合同及补充协议、招投标文件等要求编制而成。3.项目实施策划书是施工企业完成各项管理目标的指导性和纲领性文件。由项目总工负责编制，项目经理负责审核，分公司组织内审后，由分公司总经理签字审批后报集团工程管理部，经项目建设评审委员会评审后执行。4.本策划书
2、由各专业策划组合而成，各专业策划之间相对独立，彼此相互支撑，共享管理成果。可以作为项目部全面履约的指导性文件，也可成为各专业开展工作的指导文件。5.本策划书编制完成并通过审核发布后，项目部应在一星期内组织相关部门、管理人员学习、交底，并布置落实。6.本策划书大多数采用表格形式便于每月记录和评估，以保证策划内容的可指导性。项目部及时记录各项对策完成的绩效，并结合项目施工实际调整、更新策划内容。#*目 录1. 项目概况 .12. 管理目标策划 .33. 组织机构及人员策划 .44. 成本管理策划 .65. 项目生产管理实施策划 156. 合同管理策划 267. 技术方案编制计划 298. 分包方管
3、理策划 309. 劳动力使用计划 3110. 施工机具配置计划 .3211. 物资材料管理策划 .3412. 项目资金管理及税务实施策划 .3613. 项目主要风险及对策 .3814. 质量管理策划 .4315. 安全文明施工管理策划 .4516. 环保和职业健康策划 .48#*1. 项目概况表 1-1 工程概况表工程名称工程地点建设单位设计单位 监理单位合同范围 。项目基本特性规模分类 投资主体 承包方式 工程类别管理属性建设规模建设概况本次建设包括：。基本信息如下：序号 道 路 （ 长 宽 m） 道 路 （ 长 宽 m） 备 注1 5940 472 52 展宽段质量要求 运作周期工程项目基
4、本信息计划开工 计划竣工建设背景建设特色工程特点与重难点编制 XXX 审核 xxx 审批 xxx#*表 1-2 项目所在现场情况调查表工程名称项目地址拆迁情况 场地平整通水情况 通电情况道路情况 污水排放主要桥梁 是否扰民地质条件 周边社区周边环境 政府机构现场条件施工材料 当地劳务现场情况及周边环境施工现场总体评价现场施工时可能遭遇的疑难问题制表 xxx 审核 xxx 审批 xxx#*2. 管理目标策划表 2-1 项目管理目标一览表工程名称开竣工时间 日历天质量目标业主其他要求安全目标环境目标职业健康目标科技进步和技术创新目标顾客满意度目标经营目标其他目标编制 xxx 审核 xxx 审批 x
5、xx#*3. 组织机构及人员策划表 3-1 项目组织机构图项目经理项目副经理 ： 项目总工 ：工程科 质安科 物机科 实验室 合约科 财务科 综合科路基队伍雨污水队伍桥板预制队伍路灯施工队交安设施施工队 水稳基层施工队 沥青面层施工伍桥梁施工队 盖板施工队编制 xxx 审核 xxx 审批 xxx#*表 3-2 项目机构设置及管理人员配置方案机构名称 岗位配备 推 荐 人 选 主要工作经历 备注项目经理 xxx项 目 副 经 理 xxx项目班子项目总工 xxx负责人 xxx测量员 xxx工程部施工员 xxx负责人 xxx技术员 xxx试验员 xxx施工部资料员 xxx负责人 xxx合约部预算员
6、xxx负责人 xxx材料员 xxx物资设 备部机管员 xxx负责人 xxx质检科质检员 xxx负责人 xxx安全科安全员 xxx负责人 xxx司机 xxx办公室厨师 xxx合计 xx 人编制 xxx 审核 xxx 审批 xxx4. 成本管理策划#*表 4-1 成本管理策划序号 任 务 内 容一 成本管理计划1 分部分项责任成本 xxxxx 元2 安全文明施工费3 间接费用4 可抵扣进项税5 责任成本合计 xxxx 元6 营业收入 xxxx 元7 利润 xxxx 元 xxxx%8 预计材料、安全费 调增 xxxx 元9 材料调整后利润 xxxx 元 xxxx%10 成本测算下达控制目标按照合同情
7、况对控制目标进行动态调整经集团总经理审核批准调整的责任成本作为成本分析和考核的依据二 成本管理措施1 夯实基础工作，提升管理水平深化月报制度，从预计合同总收入、责任成本、预计总成本等方面对项目进行动态管理，对各项费用制定专门的消耗指标统计分析表，使项目成本始终处于受控状态坚持成本分析制度，严格执行成本分析的三算对比，注意成本分析口径不统一的问题开展项目成本基础工作检查强化内控风险管理，加强内部物资、设备、劳务、专业分包等招投标监督体系，建立项目过程审计、内控审计和效益审计相结合的内部审计制度2 推行成本下沉，提高全员成本管控意识科学进行指标分解：属于分公司招标采购的成本，项目控制好工程量；控制
8、好项目部本级的管理费用；结合项目实际，制定各部门的成本控制指标严格进行责任考核：按照各岗位对每项成本要素管控责任权重，建立成本责任考核矩阵；对于一些占成本比重大、责任清晰、便于考核的成本要素制定专项责任状，落实考核责任3 加强施工现场管理进度管理：安排好进场组织流程，提高资源组织调配效率，推行履约过程控制与考核，坚持对工期一月一考核纠偏。质量管理：开展质量策划，以策划带动管理，建立健全内部报验制度和质量问题责任追究制度，减少质量通病的发生安全管理：实行项目安全垂直管理，坚持定期发布危险性较大工程分包清单，定期进行安全检查，强化对重大危险源的监控4 加强分包成本控制严格执行分包结算管理办法，制定
9、实施细则，规范分包结算的流程对于分包合同和图纸之外的工作内容，由工程科与合约科共同现场签证，减少分包费用管理漏洞分公司专门设立分包结算审核岗位，对分包结算进行审核，通过审核后方可报送财务作为付款依据5 加强项目物资管控加强物资计划管理，推行物资专项策划开展物资专项分析，建立管理动态调控机制建立健全企业内部核算价格体系加强物资进出场管理和现场消耗管理#*表 4-1 成本管理策划序号 任 务 内 容运至现场由我单位供给乙方的材料，由乙方负责保管，降低成本6 机械费用控制 洽谈合同时尽量考虑全面，注意工作实效、减少零星机械费用。7 现场经费管理集团、分公司对新承建项目测算现场经费，确定总体控制额度过
10、程监控：月度使用情况统一公示，内控审计与效能监察相结合，年终在经济活动分析会上进行重点分析三 业主合同1 可调差材料2 可调安全文明施工 费3 结算拨款编制： xxx 审核 xxx 审批 xxx#*表 4-2 项目成本分析对比表投标报价收入 分包分供签约价格 盈亏分析类别序号 工程名称工程量 单价 合计 工程量 单价 合计量差价差 总计原因分析应对措施责任人 备注1 挖一般土方 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 0 XXX XXX 2 回填方 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 0 XXX XXX 3 石灰稳定土 6% XXX XXX XXX XXX XXX XXX
11、0 XXX XXX 4 石灰稳定土 8% XXX XXX XXX XXX XXX XXX 0 XXX XXX 5 石灰稳定土 10% XXX XXX XXX XXX XXX XXX 0 XXX XXX 6 石灰稳定土 12% XXX XXX XXX XXX XXX XXX 0 XXX XXX 7 水泥稳定碎(砾）石 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 0 XXX XXX 。先张法预应力钢筋(钢丝、钢绞线） XXX XXX XXX XXX XXX XXX 0 XXX XXX 劳务分包合计 XXX 总计 XXX 编制 xxx 审核 xxx 审批 xxx#*5. 项目生产管理实施策划5.
12、1. 施工总体部署表 5.1-1 主要工程施工部署计划工程内容及数量 区段划分及工序安排土石方工程桥涵工程排水施工道路基层及面层施工照明工程绿化工程编制 xxx 审核 xxx 审批 xxx#*5.2. 施工进度安排表 5.2-1-1 桥梁施工进度计划横道图编制 xxx 审核 xxx 审批 xxx#*表 5.2-1-2 施工进度计划横道图#*#*编制 xxx 审核 xxx 审批 xxx#*5.3. 施工平面布置表 5.3-1 施工总平面布置图编 制 xxx 审 核 xxx 审批 xxx#*表 5.2-3 项目主要(重要)工程节点目标计划项目名称 淄博高新区高铁新城基础设施建设项目道路工程-北辛路
13、序号 重点分部、分项工程 完工节点1 土石方工程 年 月 日1.11.21.31.42 桥梁工程 年 月 日2.12.23 路面工程 年 月 日3.13.23.33.44 5 综合说明：编制 xxx 审核 xxx 审批 xxx#*5.4. 大临设施建设表 5.3-1 临时设施配置计划序号 名称 规格型号 单位 数量临时用地（亩） 预算费 用 启用时间1 临时办公点 个2 材料仓库 个3 砂石料堆场 个4 综合办公区 栋5 机械设备堆放场 个6 钢筋加工棚 m 个7 沥青站 个注明：费用合计 XXX 万元编制 xxx 审核 xxx 审批 xxx#*表 5.3-2 临时水电配置计划序号 名 称 规
14、格型号 单位 数量 预算费用 预计启用时间1 一级配电箱 800A空 开 +3*250A刀 闸+3*250A漏 保 +1*100A漏保台2 二级配电箱 250A空 开 +2*160A空 开+2*160A漏 保 +1*100A漏保台3 三级配电箱 台4 照明变压电箱 220/36KV 台5 分配电柜 160A空 开 +4*220V25A漏保台6 开关箱 160A空 开 +8*220V25A漏保台7 铜芯电缆 16m2 米8 铜芯电缆 6m2 米9 铜芯电缆 4m2 米10 PPR 管 DN150 米11 PPR 管 DN100 米12 弯头 DN150 个13 弯头 DN150*100 个14
15、弯头 DN100 个15 三通 DN150*100 个16 三通 DN100 个17 阀门 DN150 个18 阀门 DN100 个19 注明：费用合计 35000 元编制 xxx 审核 xxx 审批 xxx#*5.5. 生活及办公设施配置生活及办公设施配置计划（预算）表序号 设备名称 规格型号 单位 数量 单价 合价 使用时间 来源 使用部位1 打印机 台2 电脑 台3 办公桌椅 套4 投影仪 台5 洗衣机 台6 床 张7 办公用纸 箱8 签字笔、零星物品9 热水器 个10 柜式空调 台11 冰箱 台12 挂式空调 台13 安全帽 顶14 反光衣 套15 厨房用品 费用合计 8.84 万元编
16、制 xxx 审核 xxx 审批 xxx#*6. 合同管理策划表 6-1 项目合同管理内容及措施序号 项目内容 预期目标 策略与措施一 合同类型主合同 确保项目合理利益1、与业主商务人员做好良好的沟通；2、编制详实可信的施工图预算，并获得业主的认可；3、说明本项目存在的困难，有理有据的争取应有的利益。专业分包合同确保项目利润率XX%；力争XX%。1、严格按照公司要求进行招标；2、分包单位要严格进行筛选，必须有类似工程；3、对分包单位进行考察；4、派专人进行专业分包的管理。劳务分包合同确保项目利润率XX%；力争XX%。1、通过劳务公司获得满足本工程的劳动力；2、按公司规定签订劳务合同，降低劳务使用
17、的风险；3、加强劳务的管理，杜绝发生安全事故。1工程合同物资(设备)采购合同通过公司的招标以及谈判，选择最优的厂家，按公司的规定签订标准合同，做到成本最小化通过招标选择分包商，货比三家分包商的选择标准为价格低、管理规范、质量高、服务好按公司的标准签订合同。项目管理目标责任书严格按照公司测定的目标执行，严格履行目标责任书1、仔细分析项目目标2、把目标进行分解，落实实现目标的责任3、制定项目的实现目标的措施。劳务合同通过规范管理降低项目内部的劳务费用，签订标准的劳务合同，做到成本最小化1、规范劳务管理2、严格按公司的标准签订劳务合同3、严格控制人工费。2内部各类合同内部专业分包配合合同协议书通过分
18、析和谈判，选择和确定合适的价格和配合方法1、制定相应的配合协议和责任书2、降低配合的责任和风险3、降低项目的成本。二 各阶段实施措施#*表 6-1 项目合同管理内容及措施序号 项目内容 预期目标 策略与措施1 合同评审所有的合同均组织评审，评审通过之后方可执行严格采用集团下发的合同示范文本，非特殊情况，严禁使用甲乙双方自行拟定的合同文本格式在合同价格上，严格执行集团公司指导价，对于公司控制价中不包含的项目，充分调查，结合市场行情拟定分包价，经分公司班子研究讨论后，书面上报集团公司审核备案在工程量上，尽量核实暂定工程量，并在合同条款中明确，结算工程量以现场实际完成的合格工程量为准在合同条款上，推
19、行合约部门和法律部门联合审查，避免不利条2 合同签订 所有合同的签订必须合法合规合同的签订必须在分包方提供合法有效的企业资料的基础上进行合同签订各项手续必须齐全3 合同交底 严格执行合同交底制定，合同签订后，合同管理人员应对各级项目管理人员和各工作班组负责人进行合同交底，对合同的主要内容做出解释和说明将各种合同任务层层分解，落实到人4 跟踪控制依据合同及编制的各种计划文件，分析合同实施偏差及实施趋势，及时提出并执行整顿意见，使合同实施始终在可控范围内定期跟踪检查合同实施情况，收集合同实施的信息，收集各种工程资料做出相应的信息处理，将合同实施情况与合同管理目标进行对比分析从质量、安全、进度等方面
20、与管理目标对比分析对检查中发现的问题及时处理，消除各种隐患在过程管理中，加强书面形式证据的收集，找出偏离的原因，提出纠偏意见和建议，必要时做出警告处理5 变更索赔分析合同的架构，找出突破点，在施工过程中收集证据，及时、准确、有效得办理工程的理赔手续施工前在图纸会审中，仔细校核工程量提出合理修改意见。对清单漏项的过程数量，需要根据施工组织设计确定的工程量，必须进行优化设计而增列的工程量，列出清单建立健全变更索赔责任制，使每一项变更有专人负责变更索赔工作中应一次到位，尽量避免同一工点反复变更。变更索赔工作一定要及时，坚持“先批准，后变更；先设计，后施工”的原则。避免事后补变更的情况发生。#*表 6
21、-1 项目合同管理内容及措施序号 项目内容 预期目标 策略与措施6 解除、终止要求解除合同的一方应当及时将不能履行合同、要求尽快解除合同的意思以书面形式告之对方，力求通过协议的方式解除双方的合同关系一方违约造成合同不能履行为一般的法定解除条件：解除合同应明示通知对方强调沟通，以友好协商的方式取得对方的理解和同意对已经完成的工程及时组织验收，根据验收结果采取不同的结算或者返工措施对有可能出现的诉讼纠纷，取得、保留相关的证据7 完工结算工程完工后，及时进行结算，做好结算策划及跟踪管理，保证项目利润最大化做到工程预决算工作与工程施工同步进行及时地收集和完善预决算的资料，找出工程施工合同/协议书的突破
22、口通过分析和准备，争取工程预决算工作及时、准确并争取利润最大化的完成。编制 xxx 审核 xxx 审批 xxx#*7. 技术方案编制计划表 7-1 项目技术方案编制计划一览表序号 名称 编 号 编 制 人 计划完成时间 备注1 施工组织总设计 xxx2 改造路单位工程施工组织设计 XXX 审 批 中3 临时施工用水用电施工方案 XXX4 安全文明专项施工方案 XXX5 环保措施施工方案 XXX6 应急救援预案 XXX7 测量工程施工方案 XXX8 施工便道及交通导行施工方案 XXX9 道路改造工程施工方案 XXX10 绿 化 隔 离 带 拆 建 施 工 方 案 XXX11 砼 面 板 脱 空
23、检 测 与 灌 浆 修 复 施 工 方 案 XXX12 道路交通工程施工方案 XXX13 排水管道工程施工方案 XXX14 路基工程施工方案 XXX15 路面工程施工方案 XXX16 排水管道顶管工程施工方案 XXX17 预应力空心板桥施工方案 XXX18 人行道铺装施工方案 XXX19 道路冬雨季施工方案 XXX20 道路质量通病防治施工方案 XXX21 市政工程成品保护施工方案 XXX22 道路交通工程施工方案 XXX23 电信电力工程施工方案 XXX24 道路照明工程施工方案 XXX25 编制 xxx 审核 xxx 审 批 xxx#*8. 分包方管理策划序号 分包项目 拟分包方式 分包所
24、需资质 分包商数量 拟招标时间 拟进场时间 备注1 土方工程 专业分包 专业承包二级及以上资质2 桥梁工程 专业分包 专业承包二级及以上资质3 制架梁工程 专业分包 专业承包二级及以上资质4 雨污水工程 专业分包5 路面基层 专业分包 专业承包二级及以上资质6 路面面层 专业分包 专业承包二级及以上资质7 交通照明 专业分包 专业承包二级及以上资质8 附属工程 专业分包编制 xxx 审核 xxx 审批 xxx9. 劳动力使用计划#*10. 施工机具配置计划表 9-1 项目劳动力使用计划表按工程阶段和施工内容投入劳动力情况路 基 路 面 雨 、 污 水 管 道 桥 梁 交 通 设 施 电 力 及
25、 通 信 照 明 绿 化 合计序号 工种 持证数 量 进 场时 间 数 量 进 场时 间 数 量 进 场时 间 数 量 进 场时 间 数 量 进 场时 间 数 量 进 场时 间 数 量 进 场时 间 数 量 进 场时 间 数 量 进 场时 间1 测 量 员 02 技 术 员 5 31 3.25 3.1 3.1 5.15 31 520 0 53 试 验 员 1 31 325 31 31 5.15 31 5.20 14 电 工 1 3.1 1 3.1 1 3.1 1 3.1 3 3.1 75 木 工 27 3.1 15 3.1 426 钢 筋 工 36 3.1 10 3.1 467 砼 工 24
26、3.1 5 3.1 298 架 子 工 3 3.1 39 起 重 工 10 机 械 工 35 3.1 6 4.8 4 3.1 5 3.1 5 3.1 5511 沥 青 工 18 4.8 1812 13 填写说明：工种及工程名称据实填写。#*表 10-1 施工机具配置方案设备来源 设备租用费序号 设备机具名称 规格型号 单位 配备数量 计划进场时间计 划 使 用时 间 （ 月 ）公 司内 部 租 赁公 司外 部 租 赁分 承 包 方 提供 其 他单 价（ 元 /月 ） 合计备注1 自卸汽车 辆 2 反 铲 挖 掘 机 （ 履 带 式 ） 1m斗 容 量 台 3 混合料拌合机 台 4 装载机 台
27、5 平地机 台 . 6 推土机 台 7 压路机 台 8 摊铺机 台 9 吊车 台 . 10 洒水车 台 11 油罐车 台 12 钢筋加工设备 套#*表 10-1 施工机具配置方案序号 设备机具名称 规格型号 单位 配备数量 计划进场时间计 划 使 用时 间 （ 月 ）设备来源 设备租用费备注公 司内 部 租 赁公 司外 部 租 赁分 承 包 方 提供 其 他单 价（ 元 /月 ） 合计13 木工设备 台 #*11. 物资材料管理策划11.1. 主要物资供应计划主要物资材料采购需求计划序号 名称 单位 需求数量 集采/自购 预计进场时间 备注1 生石灰 t2 钢筋 t3 水泥32.54 石屑 M35 柴油 t6 矿粉 t7 石粉 M38 沥青 t9 侧石 m10 道板砖 千块11 钢绞线 t12 砼 M313 石子 M314 编制 xxx 审核 xxx 审批 xxx
