1、项 目 立 项 流 程编 号 ： XX-9版 本 ： V1.0编 制 ： _XX_审 核 ： _XXX_批 准 ： _XXX_发 布 日 期 ： 二 一 七 年 三 月 一 日生 效 日 期 ： 二 一 七 年 三 月 一 日版 权 所 有 侵 权 必 究Copyright 2016 by XXX All rights reserved修 改 控 制 页编 号 ：序 号 文 件 更 改 内 容 日 期 编 制 /修 改 人 备 注1 新 制 定 XX V1.0XXXX 电 子 有 限 公 司 文 件 名 称 ： 项 目 立 项 流 程编 号 ： XX-9 版 本 ： V1 .0 页 次 ： 1
2、 / 61 目 的规 范 公 司 的 项 目 立 项 决 策 阶 段 的 活 动 和 评 审 要 求 ， 确 保 立 项 建 议 符 合 公 司 的 战 略 和要 求 ， 通 过 立 项 管 理 确 保 做 正 确 的 事 情 。确 保 不 符 合 公 司 目 标 的 立 项 建 议 不 被 采 纳 ， 避 免 浪 费 公 司 的 人 力 资 源 、 资 金 、 时 间等 。2 概 述适 用 于 公 司 的 项 目 立 项 管 理 活 动 。3 术 语 与 定 义名 称 定 义无 无4 角 色 与 职 责角 色 名 称 职 责 对 应 岗 位项 目 需 求 部 门 1) 负 责 组 织 项 目
3、 的 需 求 调 研 ， 可 行 性 分 析 。2) 负 责 组 织 制 定 市 场 需 求 文 档 MRD 和 立 项 申 请 书 。3) 负 责 组 织 立 项 评 审 。4) 负 责 立 项 评 审 时 做 主 要 陈 述 和 答 辩 。 部 门 经 理评 审 小 组 1) 负 责 对 立 项 材 料 进 行 评 审 ， 对 产 品 开 发 方 案 、 路 线 等 具 体内 容 给 出 意 见 。3) 评 委 给 出 评 审 意 见 。 组 长 结 合 各 评 审 委 员 的 意 见 ， 给 出 评审 结 果 。 管 理 层 、技 术 专 家DQA 1) 对 公 司 项 目 立 项 材
4、料 的 入 口 把 关 (形 式 和 逻 辑 的 完 整 度 )；2) 监 督 执 行 评 审 流 程 。3) 对 立 项 通 过 的 项 目 进 行 备 案 ， 并 发 布 立 项 通 知 书 。4) 指 导 立 项 团 队 进 行 立 项 准 备 工 作 。 质 量 经 理总 裁 批 准 立 项 申 请 书 及 评 审 结 果 。 总 裁5 流 程 图XXXX 电 子 有 限 公 司 文 件 名 称 ： 项 目 立 项 流 程编 号 ： XX-9 版 本 ： V1 .0 页 次 ： 2 / 66 流 程 说 明活 动 编 号 活 动 属 性 描 述01 活 动 名 称 立 项 调 查角 色
5、 项 目 需 求 部 门输 入 无活 动 描 述 项 目 需 求 部 门 对 项 目 需 求 进 行 调 研 、 分 析 和 整 理 。输 出 外 访 报 告 (市 场 类 项 目 )或 相 关 材 料02 活 动 名 称 立 项 材 料 准 备角 色 项 目 需 求 部 门输 入 外 访 报 告 或 相 关 材 料活 动 描 述 项 目 需 求 部 门 经 理 负 责 组 织 项 目 立 项 材 料 的 编 写 工 作 ， 详 细 描述 项 目 需 求 、 目 标 、 产 品 规 格 、 周 期 等 内 容 ， 形 成 项 目 立 项申 请 书 市 场 需 求 文 档 MRD ， 并 在 立
6、 项 评 审 会 议 召 开 前XXXX 电 子 有 限 公 司 文 件 名 称 ： 项 目 立 项 流 程编 号 ： XX-9 版 本 ： V1 .0 页 次 ： 3 / 6邮 件 发 送 给 质 量 部 、 立 项 评 审 小 组 成 员 。输 出 项 目 立 项 申 请 书 、 市 场 需 求 文 档 MRD03 活 动 名 称 立 项 材 料 形 式 审 查角 色 DQA输 入 项 目 立 项 申 请 书 、 市 场 需 求 文 档 MRD活 动 描 述 研 发 质 量 工 程 师 收 到 立 项 材 料 后 ， 对 立 项 材 料 的 齐 备 性 ， 内 容完 整 性 进 行 审 查
7、 ， 如 发 现 问 题 应 及 时 通 知 项 目 需 求 部 门 改 善 。输 出 形 式 审 核 意 见04 活 动 名 称 立 项 材 料 预 审角 色 评 审 小 组输 入 项 目 立 项 申 请 书 、 市 场 需 求 文 档 MRD活 动 描 述 立 项 评 审 小 组 成 员 收 到 立 项 材 料 后 ， 应 对 立 项 材 料 内 容 的 可 行性 、 合 理 性 、 关 键 技 术 点 等 具 体 内 容 进 行 审 查 ， 并 及 时 回 复 个人 预 审 意 见 ， 以 备 评 审 会 议 时 答 复 。输 出 预 审 意 见05 活 动 名 称 组 织 评 审角 色
8、 项 目 需 求 部 门输 入 项 目 立 项 申 请 书 、 市 场 需 求 文 档 MRD 、 形 式 审 核 意见 、 预 审 意 见活 动 描 述 会 议 评 审 ： 项 目 需 求 部 门 负 责 人 提 前 至 少 1天 将 会 议 时 间 、 地点 通 知 参 加 评 审 的 人 员 ， 参 与 评 审 的 人 员 包 括 质 量 部 、 立 项 评审 小 组 成 员 。输 出 立 项 评 审 通 知06 活 动 名 称 立 项 评 审角 色 评 审 小 组输 入 项 目 立 项 申 请 书 、 市 场 需 求 文 档 MRD 、 形 式 审 核 意见 、 预 审 意 见活 动
9、描 述 （ 1） 评 审 步 骤 ：步 骤 1： 立 项 负 责 人 报 告 情 况 及 相 关 文 档 讲 解 ；XXXX 电 子 有 限 公 司 文 件 名 称 ： 项 目 立 项 流 程编 号 ： XX-9 版 本 ： V1 .0 页 次 ： 4 / 6步 骤 2： 立 项 评 审 小 组 成 员 提 问 讨 论 ；步 骤 3： 评 审 成 员 在 项 目 立 项 评 分 表 中 评 分 及 填 写 意 见 ；步 骤 4： DQA对 评 审 结 果 进 行 汇 总 ；步 骤 5： 立 项 评 审 小 组 最 终 评 议 及 总 结 ；步 骤 6： 需 求 部 门 负 责 人 跟 踪 遗
10、留 问 题 。（ 2） 评 审 结 果 ： 由 评 审 组 长 给 出 评 审 结 果 建 议 ， 即 ： 建 议 立 项 ： 项 目 立 项 评 审 通 过 ， 公 司 或 部 门 向 项 目 组 资 金和 资 源 ， 产 品 团 队 承 诺 完 成 相 应 的 工 作 。 不 建 议 立 项 ： 项 目 终 止 ， 立 项 材 料 归 档 。 暂 缓 立 项 ： 项 目 中 止 ， 立 项 材 料 归 档 。输 出 项 目 立 项 评 分 表 评 审 意 见 表 立 项 申 请 书 07 活 动 名 称 批 准角 色 总 裁输 入 项 目 立 项 评 分 表 评 审 意 见 表 立 项 申
11、 请 书 活 动 描 述 总 裁 对 项 目 立 项 结 果 进 行 批 准 ， 并 在 立 项 申 请 书 上 签 字 ， 总 裁拥 有 一 票 否 决 权 。输 出 立 项 申 请 书 (签 字 版 ) 评 审 意 见 表 (签 字 版 )08 活 动 名 称 备 案 ， 确 定 项 目 编 号 ， 发 布 立 项 通 知角 色 DQA输 入 市 场 需 求 文 档 MRD 项 目 立 项 评 分 表 评 审 意 见 表 (签字 版 ) 立 项 申 请 书 (签 字 版 )活 动 描 述 DQA 依 据 项 目 WI-G-02 产 品 项 目 命 名 标 识 规 范 对 项 目 进行 编
12、号 ， 更 新 项 目 清 单 ， 向 项 目 相 关 人 员 发 布 项 目 立 项 通 知 ，并 对 立 项 材 料 进 行 归 档 。输 出 项 目 编 号 、 项 目 立 项 通 知 、 最 新 项 目 清 单7 裁 剪 指 南（ 1） 活 动 ： 01立 项 调 查 ， 可 根 据 项 目 需 要 裁 减 。XXXX 电 子 有 限 公 司 文 件 名 称 ： 项 目 立 项 流 程编 号 ： XX-9 版 本 ： V1 .0 页 次 ： 5 / 6（ 2） 活 动 06： 立 项 评 审 ， 对 于 不 需 要 开 会 评 审 的 项 目 可 采 取 会 签 、 邮 件 评 审 等
13、 形 式开 展 。8 流 程 范 围流 程 起 点 立 项 调 查 ， 准 备 立 项 资 料流 程 终 点 立 项 通 知 发 布输 入 市 场 需 求 文 档 MRD 立 项 申 请 书 输 出 项 目 立 项 通 知 9 流 程 绩 效 指 标指 标 1【 指 标 名 称 】 无【 设 置 目 的 】【 指 标 定 义 】【 计 算 公 式 】【 测 量 点 】【 计 量 单 位 】【 统 计 周 期 】【 说 明 】【 说 明 】10 支 持 文 件序 号 文 件 名 称 文 件 编 号1 外 访 报 告 R-B-262 项 目 立 项 申 请 书 R-G-303 市 场 需 求 文
14、档 MRD R-B-014 项 目 立 项 评 分 表 R-G-315 评 审 意 见 表 R-G-346 项 目 立 项 通 知 R-G-337 产 品 项 目 命 名 标 识 规 范 WI-G-02XXXX 电 子 有 限 公 司 文 件 名 称 ： 项 目 立 项 流 程编 号 ： XX-9 版 本 ： V1 .0 页 次 ： 6 / 611 流 程 接 口 描 述1） 输 入 的 流 程 接 口 描 述 ：序 号 流 程 接 口 输 入 流 程 流 程 要 求 备 注12） 输 出 流 程 接 口 描 述 ：序 号 流 程 接 口 输 出 流 程 流 程 要 求 备 注1 08 FPG
15、A新 产 品 开 发 流 程 PD-1 依 照 流 程 开 展 项 目 研发 阶 段 工 作12 记 录 的 保 存记 录 名 称 移 交 责 任人 保 存 责任 人 保 存 场 所 归 档 时 间 保 存 期 限 到 期 处理 方 式外 访 报 告 项 目 需求 负 责人 DQA E6 3天 内 长 期 无 项 目 立 项 申 请 书 项 目 需求 负 责人 DQA 电 子 档E6/纸 质档 质 量 部 3天 内 长 期 无 市 场 需 求 文 档MRD 项 目 需求 负 责人 DQA E6 3天 内 长 期 无 项 目 立 项 评 分 表 DQA DQA 电 子 档E6/纸 质档 质 量 部 3天 内 长 期 无 评 审 意 见 表 DQA DQA 电 子 档E6/纸 质档 质 量 部 3天 内 长 期 无 项 目 立 项 通 知 DQA DQA E6 3天 内 长 期 无
