某医院预算执行情况分析报告二 o 一一年二季度本季度营业收入分析本季度累计完成收入 万元，其中医 疗收入 万元，药品收入万元，其完成情况如下：（1）医疗收入 万元，完成全年任务数 万元的 %，医疗收入未达到预期。（2）药品收入 万元，完成全年任 务数 万元的 %。药品收入未达到预期。本季度业务支出分析本季度累计支出 万元，全年预计支出 万元，控制在预算支出的 %。未超预算。其支出明 细如下：（1）工资福利支出 万元，全年预计支出 万元，占预算支出的 %。（2）商品和服务支出 万元，全年预计 支出 万元，在预算支出的 %，主要系本季度肾病移植病人增加所致 药品销售增加。（3）对个人和家庭的补助 万元，全年预计支出 万元，控制在预算支出的 %。其它明细见：一、2011 年预算收入二季度分析表二、2011 年支出预算二季度分析表2011 年 7 月 16 日
