1、过程风险和机遇的识别、应对措施和评价表子过程 过程 风险和机遇 风险和机遇应对措施 风险和机遇应对措施评价理解组织及其环境 国内外法律法规行业标准地方法规变化 指定专人负责收集国内外法律法规行业标准地方法规变化情况 有效理解相关方的需求和期望国内外经济环境变化 指定专人负责收集国内外经济环境变化情况 有效国外五金包材市场变化 指定专人负责收集国外五金包材市场变化情况 有效被竞争对手抢夺市场 提高客服人员业务能力 有效过程方法组 织 环 境 过 程政治环境 关注国内外政策，及时作出应对措施 有效质量管理体系的领导作用总则 有效以顾客为关注焦点领 导 作 用 过 程 顾客新要求最高领导者未能及时了
2、解情况 客服人员及时收集客户要求，及时汇报有效应对风险和机遇的措施 应 对 风 险 和 机 遇 过 程 风险应对措施不合理 及时对风险应对措施进行评价 有效基础设施 机器设备故障 机器设备使用部门每天进行日常点检 有效过程运行环境 机器设备漏油；空调漏水 定期对机器设备、办公设备进行保养 有效监视和测量设备 量仪失效；未及时校验 定期点检；及时送校 有效知识资 源 管 理 过 程知识收集利用不规范 强化宣传 有效能力 招聘的员工做事粗心大意 加强招聘人员的培训 有效意识 5S 培训未达到预期目标 找出原因，重新培训 有效沟通能 力 意 识 和 沟 通 /信 息 交 流 过 程招聘的员工不符合岗
3、位职责要求 对员工进行培训等，必要时重新招聘 有效形成文件的信息 形 成 文 件 的 信 息 过 程 体系文件防潮、防燥措施没有做好 加强文件保管措施 有效运行策划和控制 运 行 策 划 和 控 制 过 程 现有工艺流程生产新产品时，存在工艺流程问题 运行过程出问题，环节重新策划 有效产品和服务的要求 产 品 和 服 务 要 求 过 程 客户要求未能及时收集 客服人员及时收集客户要求，及时汇报 有效产品和服务的设计和开发 产 品 和 服 务 要 求 过 程 客服要求未能及时收集 客服人员及时收集客户要求，及时汇报 有效外部提供的过程、产品和服务的控制外部提供的过程、产品和服务的控制产品发货后，
4、经销商反映发现个别质量不达标 退货，必要时约谈、甚至更换供应商 有效外部提供的过程、产品和服务的控制外部提供的过程、产品和服务的控制 供应商生产能力或生产产品品质下降 退货，必要时约谈、甚至更换供应商 有效生产和服务提供的控制 国外突发战乱或货币贬值 提前了解国外动态，出货前购买信保 有效标识和可追溯性 客户突然破产或无音讯 提前了解国外动态，出货前购买信保 有效顾客或外部供方的财产货物从工厂出码头的途中，无法确保货物不被转移 合同中加强风险控制条款 有效产品防护 客人国家突发货币贬值和外汇管制 预估市场形势，提前购买信保，减少损失 有效交付后的活动 防潮、防燥措施没有做好 注意温湿度监控情况
5、，及时应对 有效产品和服务的放行 发错产品（型号错、质量不合格） 加强仓库人员培训，减少出错 有效不合格输出的控制生产和服务提供的控制员工操作过程中不按规范流程执行 加强仓库人员培训，减少出错 有效监视、测量分析和评价总则 测量仪器没按时校验，失效 测量仪器及时外校或者内校 有效顾客满意 各种检验测试工作不达标 加强检验人员培训，减少出错 有效分析与评价 未及时进行分析评价 加强培训，专人负责，定期检查 有效内部审核 未及时进行内审；内审走过场 加强培训，管代跟进，合理安排时间 有效管理评审 未及时进行；内审走过场 加强培训，总经理亲自主持，积极讨论，时间充分 有效不合格和纠正措施持 续 改 进 过 程未及时进行；分析不彻底，措施不力 加强培训，专人负责，作好确认 有效持续改进 未充分利用相关数据 加强培训，积极实施 有效编 制 审 批
