1、陇西益生堂药业有限责任公司YST-QR-01-003-01 益生堂药业文件分发回收记录表序号 文件名称 文件编号 分 发 者 接收人 接收日期 回收人 回收日期1 企业组织机构管理制度 YST-QM-01-0012 质量管理体系文 件管理制度 YST-QM-01-0023 质量记录和凭证 管理制度 YST-QM-01-0034 质量方针和目标 管理制度 YST-QM-01-0045 质量否决管理制 度 YST-QM-01-0056 质量管理体系内 部审核制度 YST-QM-01-0067 质量信息管理制 度 YST-QM-01-0078 质量事故管理制 度 YST-QM-01-0089 质量管
2、理制度检查考核管理制度 YST-QM-01-00910 质量教育、培训及考核管理制度 YST-QM-02-00111 卫生和人员健康 状况管理制度 YST-QM-02-00212 设施与设备管理 制度 YST-QM-03-001陇西益生堂药业有限责任公司YST-QR-01-003-01 益生堂药业文件分发回收记录表序号 文件名称 文件编号 分 发 者 接收人 接收日期 回收人 回收日期13 验收养护室管理 制度 YST-QM-03-00214 计量器具管理制 度 YST-QM-03-00315 计算机管理制度 YST-QM-03-00416 首营企业和首营 品种审核制度 YST-QM-04-0
3、0117 药材及其饮片购 进管理制度 YST-QM-04-00218 进货质量审核管 理制度 YST-QM-04-00319 质量验收管理制 度 YST-QM-05-00120 不合格品管理制 度 YST-QM-05-00221 药品储存管理制 度 YST-QM-06-00122 药品养护管理制 度 YST-QM-06-00223 效期药品管理制 度 YST-QM-06-00324 药品出库复核管 理制度 YST-QM-07-001陇西益生堂药业有限责任公司YST-QR-01-003-01 益生堂药业文件分发回收记录表序号 文件名称 文件编号 分 发 者 接收人 接收日期 回收人 回收日期25
4、 药品运输管理制 度 YST-QM-07-00226 销售及售后服务 管理制度 YST-QM-08-00127 质量查询管理制 度 YST-QM-08-00228 质量投诉管理制 度 YST-QM-08-00329 药品退货管理制 度 YST-QM-08-00430 药品直调管理制 度 YST-QM-08-00531 用户访问管理制 度 YST-QM-08-00632 药品不良反应报 告管理制度 YST-QM-08-00733 质量领导小组职 责 YST-QD-02-00134 质量管理部质量 职责 YST-QD-02-00235 业务部质量职责 YST-QD-02-00336 办公室质量职责
5、 YST-QD-02-004陇西益生堂药业有限责任公司YST-QR-01-003-01 益生堂药业文件分发回收记录表序号 文件名称 文件编号 分 发 者 接收人 接收日期 回收人 回收日期37 总经理质量职责 YST-QD-02-00538 质量负责人质量 职责 YST-QD-02-00639 质量管理部部长 质量职责 YST-QD-02-00740 业务部部长质量 职责 YST-QD-02-00841 办公室主任质量 组职责 YST-QD-02-00942 质量管理员质量 职责 YST-QD-02-01043 验收员质量职责 YST-QD-02-01144 养护员质量职责 YST-QD-02
6、-01245 保管员质量职责 YST-QD-02-01346 采购员质量职责 YST-QD-02-01447 销售员质量职责 YST-QD-02-01548 复核员质量职责 YST-QD-02-016陇西益生堂药业有限责任公司YST-QR-01-003-01 益生堂药业文件分发回收记录表序号 文件名称 文件编号 分 发 者 接收人 接收日期 回收人 回收日期49 运输员质量职责 YST-QD-02-01750 开票员质量职责 YST-QD-02-01851 计算机管理员质 量职责 YST-QD-02-01952 质量管理文件体 系操作程序 YST-QP-01-00153 质量管理体系内 部审核
7、程序 YST-QP-01-00254 质量方针目标管 理程序 YST-QP-01-00355 质量管理制度检 查考核程序 YST-QP-01-00456 质量信息统计报 告程序 YST-QP-01-00557 质量事故处理程 序 YST-QP-01-00658 质量否决操作程 序 YST-QP-01-00759 记录和凭证管理 程序 YST-QP-01-00860 人员培训教育管 理程序 YST-QP-02-001陇西益生堂药业有限责任公司YST-QR-01-003-01 益生堂药业文件分发回收记录表序号 文件名称 文件编号 分 发 者 接收人 接收日期 回收人 回收日期61 设备档案管理程
8、序 YST-QP-03-00262 药品购进操作程 序 YST-QP-04-00163 购进药品退出处 理程序 YST-QP-04-00264 进货情况质量评 审程序 YST-QP-04-00365 质量验收操作程 序 YST-QP-05-00166 质量档案管理程 序 YST-QP-05-00267 不合格品处理程 序 YST-QP-05-00368 药品入库储存操 作程序 YST-QP-06-00169 药品养护操作程 序 YST-QP-06-00270 中药材中药饮片 养护操作方法 YST-QP-06-00371 药品出库复核操 作程序 YST-QP-07-00172 药品运输操作程 序
9、 YST-QP-07-002陇西益生堂药业有限责任公司YST-QR-01-003-01 益生堂药业文件分发回收记录表序号 文件名称 文件编号 分 发 者 接收人 接收日期 回收人 回收日期73 质量查询处理程 序 YST-QP-08-00174 客户投诉处理程 序 YST-QP-08-00275 销后退回药品处 理程序 YST-QP-08-00376 质量管理文件编 制计划表 YST-QR-01-00177 质量管理文件审 核表 YST-QR-01-00278 文件分发回收记 录表 YST-QR-01-00379 文件变更审批单 YST-QR-01-00480 文件销毁表 YST-QR-01-
10、00581 文件交接表 YST-QR-01-00682 质量方针目标展 开图 YST-QR-01-00783 质量方针目标实 施情况检查表 YST-QR-01-00884 内部评审计划表 YST-QR-01-009陇西益生堂药业有限责任公司YST-QR-01-003-01 益生堂药业文件分发回收记录表序号 文件名称 文件编号 分 发 者 接收人 接收日期 回收人 回收日期85 质量管理体系内 部评审记录 YST-QR-01-01086 质量管理体系评 审报告 YST-QR-01-01187 质量管理制度执行情况检查计划 YST-QR-01-01288 质量管理制度实施情况检查记录表YST-QR
11、-01-01389 质量管理制度实施情况检查考核方案表YST-QR-01-01490 整改措施表 YST-QR-01-01591 质量事故报告记 录表 YST-QR-01-01692 质量事故分析报 告书 YST-QR-01-01793 质量信息传递反 馈单 YST-QR-01-01894 药品质量传递反 馈单 YST-QR-01-01995 职工年度培训计 划表 YST-QR-02-00196 职工教育培训签 到表 YST-QR-02-002陇西益生堂药业有限责任公司YST-QR-01-003-01 益生堂药业文件分发回收记录表序号 文件名称 文件编号 分 发 者 接收人 接收日期 回收人
12、回收日期97 职工教育培训实 施记录 YST-QR-02-00398 职工教育培训效 果评价表 YST-QR-02-00499 职工个人教育培 训档案 YST-QR-02-005100 职工年度体检计 划 YST-QR-02-006101 职工个人健康档 案 YST-QR-02-007102 职工体检情况登 记表 YST-QR-02-008103 人员招聘表 YST-QR-02-009104 企业员工花名册 YST-QR-02-010105 设施设备档案表 YST-QR-03-001106 设备设施履历表 YST-QR-03-002107 设备使用记录表 YST-QR-03-003108 设备
13、设施维护保 养记录表 YST-QR-03-004陇西益生堂药业有限责任公司YST-QR-01-003-01 益生堂药业文件分发回收记录表序号 文件名称 文件编号 分 发 者 接收人 接收日期 回收人 回收日期109 设施设备维修记 录表 YST-QR-03-005110 计量器具校验记 录表 YST-QR-03-006111 购进计划表 YST-QR-04-001112 药品购进及收货 记录表 YST-QR-04-002113 直调药品审批单 YST-QR-04-003114 购销合同 YST-QR-04-004115 到货请验单 YST-QR-04-005116 首营企业审批表 YST-QR
14、-04-006117 首营品种审核表 YST-QR-04-007118 合格供货方档案 YST-QR-04-008119 合格供货方目录 YST-QR-04-009120 进货质量年度评 审记录 YST-QR-04-010陇西益生堂药业有限责任公司YST-QR-01-003-01 益生堂药业文件分发回收记录表序号 文件名称 文件编号 分 发 者 接收人 接收日期 回收人 回收日期121 药品质量验收记 录 YST-QR-05-001122 直调药品质量验 收记录 YST-QR-05-002123 销后退回药品质 量验收记录 YST-QR-05-003124 药品拒收报告单 YST-QR-05-
15、004125 药品验收入库单 YST-QR-05-005126 验货封箱单 YST-QR-05-006127 中药标本台帐 YST-QR-05-007128 中药材标本标签 YST-QR-05-008129 药品质量档案表 YST-QR-05-009130 不合格药品检查 情况报表 YST-QR-05-010131 不合格品登记表 YST-QR-05-011132 不合格品报损审 批表 YST-QR-05-012陇西益生堂药业有限责任公司YST-QR-01-003-01 益生堂药业文件分发回收记录表序号 文件名称 文件编号 分 发 者 接收人 接收日期 回收人 回收日期133 不合格药品销毁
16、记录表 YST-QR-05-013134 不合格药品处理情况汇总分析报告YST-QR-05-014135 重点养护品种确 定表 YST-QR-06-001136 药品质量养护记 录表 YST-QR-06-002137 质量复查通知单 YST-QR-06-003138 药品停售通知 YST-QR-06-004139 药品解除停售通 知 YST-QR-06-005140 药品养护档案 YST-QR-06-006141 药品退货记录表 YST-QR-06-007152 库房温湿度记录 表 YST-QR-06-008143 药品养护情况分 析报告表 YST-QR-06-009144 近效期药品催销 表
17、 YST-QR-06-010陇西益生堂药业有限责任公司YST-QR-01-003-01 益生堂药业文件分发回收记录表序号 文件名称 文件编号 分 发 者 接收人 接收日期 回收人 回收日期145 药品出库复核记 录表 YST-QR-07-001146 药品销售记录表 YST-QR-08-001147 销售客户目录表 YST-QR-08-002148 销售客户资质审 核表 YST-QR-08-003149 药品召回记录 YST-QR-08-004150 药品不良反应事 件报告表 YST-QR-08-005151 质量保证协议书 YST-QR-08-006152 法人委托书 YST-QR-08-007153 顾客接待记录 YST-QR-08-008154 质量查询记录 YST-QR-08-009155 质量投诉记录 YST-QR-08-010156 顾客意见征询书 YST-QR-08-011
