1、附件一危险化学品企业安全隐患检查表检查单位： 检查时间：受检查企业： 企业类型：检查要素项目序号 检查内容 检查情况及意见 检查人1 是否需取得安全生产许可证的企业合法性2若为需取证企业，是否持有安全生产许可证，是否存在超许可范围生产经营活动3是否建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制4是否制定从业人员的安全教育、培训、劳动防护用品（具）、保健品，安全设施、设备，作业场所防火、防毒、防爆和职业卫生，安全检查、隐患整改、事故调查处理，安全生产奖惩等规章制度。责任制管理制度操作规程5是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险
2、性编制岗位操作安全规程（安全操作法）和制定符合有关标准规定的作业安全规程。安全费用投入、职工保险6是否建立年度安全投入计划，建立安全费用管理制度，安全投入是否符合安全生产要求。是否依法为从业人员缴纳保险费。管理7 是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员。8主要负责人、安全生产管理人 员的安全生产知识和管理能力是否经考核合格9特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书。10从业人员是否按照国家有关规定，经安全教育和培训并考核合格。并建立相应台帐。11化工岗位操作人员是否定期培训和安全教育，是否做到持证 上岗12外单位人员在厂内施工或其它活动是否开展入厂前安全
3、教育，或签订安全协议机构安全教育培训13自查自纠期间，是否组织岗位操作人员安全培训教育，举行全员反“三违”宣传活动；14危险化学品生产装置和储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施与周边公共、民用 设施和区域安全间距是否符合危险化学品安全管理条例第十条规定。15危险化学品生产装置和储存设施的周边防护距离是否符合有关法律、法规、规章和标准的规定。16危险化学品生产、储存企业是否持有县以上人民政府规划部门的规划证明文件。17生产、储存危险化学品的车间 、仓库是否与员工宿舍在同一座建筑物内，且与员工宿舍是否保持符合规定的安全距离。厂区选址和布局18厂区布局是否经有资质单位规范设计，或是否经设计单位
4、或安评机构认可自查自纠动员19自查自纠期间，是否按方安案要求 进行修订和完善安全管理制度（包括安全检查及隐患整改制度）和安全操作规程20 是否组织一次全方位的安全隐患大排查；21 企业是否聘请专家对现场进行安全隐患排查22是否对涉及硝化、氟化、氯化、重氮化、加氢等高危工艺的化工生产企业、剧毒化学品生产使用企业聘请专家进行重点安全检查，查找在生产工 艺、 单元操作、重点反应装置、应急救援预案等方面存在的事故隐患；23对化工危险作业场所、环节生 产作业，企业相关人员是否贯彻执行省局四个技术规范性文件；是否规范执行省局重大危险源“二牌一箱” 制度、事故警示牌制度、安全隐患整改告示牌制度和化学品事故专
5、项报告四项制度。24 是否开展或计划开展安全标准化工作。落实25是否认真落实安全检查和整改制度，是否建立相应的检查记录和管理台帐。26压力容器、压力管道以及其他 特种设备是否经有资质单位检测检验合格，并在有效期内。27防雷、防静电、电气防爆等安全防护设施是否经有资质单位检测检验合格，并在有效期内。28 进行消防设计的建筑工程是否经过公安消防机构验收合格。29 是否采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备。30是否建立生产设备设施管理台帐、记录。是否按管理制度定期检查维 修，并建立档案设备设施管理和作业现场安全管理31动火作业、受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业是否建立安全制度和
6、履行严格的审批手续32在易燃易爆、有毒有害场所的适当 场所是否悬挂、张贴安全警示标 志和安全标签或安全周知卡33 检修、施工、吊装、装卸、罐装等作业场所是否设置警戒区域和警示标志34 作业人员是否按规定配备劳动防护及应急救援用品35是否定期组织全面安全检查和专项安全检查，班组日常安全检查是否正常开展，是否建立安全检查台帐 ，存在 问题是否落实整改36作业人员是否存在违章作业和违反劳动纪律等情况，对违章作业和 违反劳动纪律等“三违” 相关人员是否及时作出处理，是否建立台帐和有记录37生产组织是否有序，现场环境是否良好、生产场所物料堆放是否规 范、消防通道是否畅通38是否按照国家有关标准，辨识 、
7、确定本企业的重大危险源。39对已确定的重大危险源，有无符合国家有关法律、法规、规章和标准规定的检测、评估和监控措施，是否定期检测、检查和建立重大危险源 检测、检查档案。重大危险源监管40 重大危险源场所“二牌一箱” 制度执行情况41 危险化学品新、改、扩项目是否规范执行国家 8 号令规定42是否落实危险化学品事故状态下的“清净下水”工作，落 实环境应急处理设施及预防措施。43是否按照国家有关规定编制危险化学品事故应急救援预案，是否定期开展应急救援演练，有否记录44 对其可能发生的生产安全事故，是否有应急救援组织或者应急救援人员。项目管理及应急救援设置情况45对其可能发生的生产安全事故，是否配备
8、必要的应急救援器材、设备 。46 安全评价机构资质、资质许可 评价范围是否符合国家相关要求安评报告及其他47安全评价报告是否在有效期内， 对安全评价结论是否明确，需整改的问题是否有明确的整改意见和整改落实情况的确认报告48 安全评价报告是否客观、实事求是，报告描述与现场情况是否相符。49近三年是否发生安全生产事故，事故原因、经过是否查清，相关责任人是否依法处理。姓 名 单 位 职 务 职称检查组人员检查意见和对企业的整改要求组长（签名）：年 月 日受检查企业对检查组的工作意见：企业负责人（签名，单位公章）：年 月 日企业隐患整改落实情况企业负责人（签名，单位公章）：年 月 日镇街安监所或安监局
9、对企业整改情况意见 经办人（签名）： 负责人（签名，单位公章）：年 月 日 年 月 日附件二危险化学品经营单位安全隐患检查表检查单位： 检查时间： 受检查单位： 企业类型： 项目 检 查 内 容 检查情况及意见 检查人1 是否取得危险化学品经营许可证合法性2 是否存在超许可范围经营活动3 是否有各级各类人员的安全管理责任制并签订责任书4是否有健全的安全管理（包括教育培训、防火、动火、用火、检修、废弃物处理）制度，经营剧毒化学品的需有剧毒化学品的管理内容（包括剧毒物品的“双人双锁”制等）。 5是否有完善的经营、销售（包括采 购、出入 库登记、验收、发放、出售等）管理制度，经营剧毒化学品的需有剧毒
10、化学品的管理内容（包括销售剧毒化学品的登记和查验准购证等），是否严格执 行“ 一书一签”（化学品安全技术说明书、化学品安全 标签）制度。 6 是否建立安全检查（包括巡回检查、夜 间和节假日值班）制度。 7是否有符合国家标准易燃易爆性商品储藏养护技术条件（GB17914-1999）、腐蚀 性商品储藏养护技术条件（GB17915-1999）、毒害性商品 储藏养护技术条件（GB17916-1999）的仓储物品 储藏养护制度。8 是否有各岗位（包括装卸、搬运、劳动保护用品的佩戴和防火花工具使用等）安全操作规程。责任制、管理制度、操作规程9 是否有事故应急救援措施；构成重大危险源的，是否建立事故应急救援
11、预案并定期开展演练。 10是否有安全管理机构或者配备专职安全管理人员；从业人员在 10 人以下的，有专职 或兼职安全管理人员。11 如有大中型仓库，是否有专职 或义务消防队伍，并制定灭火预案并经常进行消防演练。 12 仓库是否有一名主要管理人员为安全负责人， 负责仓库安全管理工作。13单位主要负责人和安全管理人员是否经县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门考核合格并有上岗资格。 14 其他从业人员是否经本单位专业培训或委托专业培训并取得上岗资格。 安全管理组织机构和人员培训15 特种作业人员是否经有关监督管理部门考核合格，并取得上岗资格。 16 自查自纠期间，是否组织岗位操作人 员安全培训教
12、育，举行全员反“三违” 宣传活动；17是否做到零售业务的店面内没有有生活设施、零售 业务的店面与存放库房（或罩棚）应有实墙相隔、只 许存放民用小包装的危险化学品，其存放 总质量不得超过评价机构核定的数量，禁忌物料不能混放。 18大型仓库（库房或货场总面积大于 9000m2）、中型 仓库（库房或货场总面积在 550m2 9000m2 之间）是否在远离市区和居民区的主导风向的下风向和河流下游的地域。19大中型仓库是否做到内库区和生活区分设，两区之 间有高 2m 以上的实体围墙，围墙与库区内建筑距离不宜小于 5m，并应满足围墙两侧建筑物之间的防火距离要求。 20小型仓库（小型仓库的库房或货场总面积小
13、于550m2）危险化学品存放总质量是否与 仓库储存能力相适应。 21 仓库内货物是否存在混放、超量存放 现象， 标志标识是否齐全。仓储条件22 用于仓储运输的车辆，是否经 有关部门审验合格。23 仓库的消防设施、器材有专人管理。消防器材应设置在明显和便于取用的地点，周围 不准存放其它物品。 24 应急预案和应急器材是否符合要求，危 险化学品仓库有报警装置，有供对外报警、联络的通讯设备。 25 仓库是否应设置醒目的防火、禁止吸烟和 动用明火标志26 甲、乙类物品库房设置的电瓶 车、 铲车是防爆型的。 27 库房内不准设置移动式照明灯具，不准 设置电炉、 电烙铁、电熨斗等电热器具和电视 机、 电冰
14、箱等家用电器。28储存甲、乙、丙类物品的储罐、管道及其装卸设施应有符合相应国家标准设计规范规定的防静电措施， 储罐是否装备液位高低报警，仪表、安全附件是否齐全有效。消防与电器设施29 防雷、防静电、电气防爆等安全防护设施是否经有资质单位检测检验合格，并在有效期内。30 安全评价机构资质、资质许可 评价范围是否符合国家相关要求31安全评价报告是否在有效期内， 对安全评价结论是否明确，需整改的问题是否有明确的整改意 见和整改落实情况的确认报告安评报告及其他32 安全评价报告是否客观、实事求是，报告描述与现场情况是否相符。33自查自纠期间，是否按方安案要求 进行修订和完善安全管理制度（包括安全检查及隐患整改制度）和安全操作规程34 企业是否自己组织或聘请专家对进行安全隐患排查。35 是否开展或计划开展安全标准化工作。自查自纠动员落实36 是否认真落实安全检查和整改制度，是否建立相 应的检查记录和台帐。姓 名 单 位 职 务 职称检查组人员检查意见和对企业的整改要求组长（签名）：年 月 日受检查企业对检查组的工作意见：企业负责人（签名，单位公章）：年 月 日企业隐患整改落实情况企业负责人（签名，单位公章）：年 月 日镇街安监所或安监局对企业整改情况意见经办人（签名）： 负责人（签名，单位公章）：年 月 日 年 月 日
