1、供应商管理部 2007.5.16,供应商管理部执行通则,目 录,charge - 李平 品质协议 - 李平QBR评分机制 - 江小林周品质成绩 - 江小林异常回馈 - 江小林驻厂日报 - 江小林,SQM规章制度 - 李平外验公约 - 李平保密协议 - 李平供应商端我司驻厂/我司供应商驻厂 - 李平,供应商量化 - 王鑫 SQE量化 - 王鑫IQC量化 - 江小林,目 录,7. 交接办法 - 江小林8. 同心会 - 康莉莉9. 面谈 - 康莉莉 10. 文件签收 - 康莉莉 11. JQE机制 - 康莉莉 12. 二、四仓管理 - 张力丽 13. 设备仪校 - 张力丽 14. 文件管理 - 张力
2、丽 15. IQC进检 - 张力丽 16. CLCA报告 - 张力丽 17. 会议记录管理 - 李雪萍 18. 月会、月报 - 李雪萍 19. 对策追踪单 - 李雪萍 20. DCN/ECN管理办法 - 赵明/李雪萍 21. 稽核要求 - 倪璨 22. GP要求 - 蒋珉珉 23. 贴牌管理 - 赵明 24. 产线满意度调查 - 裴雅男,SQM部内部规章制度,目的: 对月绩效评定及季度/半年考核作出相应之规定,并按此规定 执行,作为各级主管进行月绩效评定及季度/半年考核之依据,最大限度符合公平,公正原则.适用范围:SQM部全体同仁.评定时段:上月15日至本月14日(做为当本月绩效评定时段).主
3、要规章项目:出勤考评：除公司定义出勤规章外，针对请假及旷职进行定义惩罚规则纪律考核：主要为部内主管要求、厂纪厂规以及对应之惩罚规则奖励条件： 定义奖励人员条件，合理评估奖励绩优同仁,详细内容参考附件：,外 验 公 约,人员外出与回厂必须第一时间进行登记，违者扣绩效处理。 不得泄露其他公司作业机密，违者视情节严重性处分。 有意违反Supplier规章制度者，视情节严重性，给予记过处分。 不得给supplier提任何非工作相关请求，违者记过处分。 在材料入检中出现任何放水现象，若经发现给予严重处罚。 在工作时间做与工作无关事项者（玩游戏、扑克、上网），若经发现或厂商举报以开除论。 在工作时间内做私
4、事者开除处理。 工作怠惰、偷懒、睡觉或擅离工作岗位者依人资规定记大过处罚。 在外影响公司名誉者及影响公司权益者开除处理。 因主观故意使公司造成损失者依人资规定处罚。 主管因工作需要调派工作，拒绝接受者第一次依人资规定记大过处理，第二次开除处理。 与厂商复判不得发生争吵，对于有规格争议CASE可拍照或携带样品至CPTW与相关人员探讨。 材料入检完不得在厂商端滞留，回厂不得以任何理由不协助厂内完成其他事项。所有人员至事务助理处借阅sign后归档,1.公司正诚与保密制度所有SQE人员至事务助理处借阅sign后归档2.制定驻在人员管理要求供应商协助配合管理，公布供应商知悉并要求供应商 回签确认3. S
5、QM驻外人员除以上确认外，其他具体纪律要求：a.Team运作模式Team内人员轮驻厂商、轮流对应厂商b.参加厂商应酬须提前报备，若未报备惩处第一次300元、第二次500、第三次劝退c.厂内相关机能需厂商配合作相关应酬，均报备主管处理d.凡涉及品质问题需进行charge，相关费用均需IE核算完毕后上传EIP系统立案处理e.Rotation Cycle：同厂商Rotation一次/年；不同课Rotation一次/2年,正 诚 勤 俭,一、總則：1.爲建立長期互惠供求關係，CPTW特別提供辦公場所及網絡資訊、電話等設施，以期工作順利推展，達到共贏目的； 2.爲充分調動各駐在機能，建立評分機制，及時將
6、各駐在人員工作狀况反饋于各供應商，進行合理、適當之獎懲；3.本規章制度適用于供應商派駐CPTW常駐人員 二、具體相關管理規範 主要为以下三类：1.駐廠事務處理管理規範 2.辦公室環境管理規範 3. CPTW公司規章制度 三、激勵先進，鞭策後進爲能幫助各供應商管理駐廠人員幷量化其工作績效，使各供應商能及時瞭解駐廠人員工作表現，給予CPTW-Vendor駐廠人員總分100分，視如上“CPTW-Vendor 駐在規章制度”條款給予相應之獎罰；且每月知會Vendor廠內。備注：考評頻度：每月一次，届時將考評當月結果。稽核周期：每周二次（不定期），稽核結果mail SQM知悉，執行人員：SQM此份駐在公
7、約一式三份（IQC駐在辦公室、物流中心辦公室、SQM各一份）,Vendor 駐在規章制度,供應商量化制,定義：針對供應商管理的主要項目進行量化描述。 目的：便於量化比較各供應商品質管理狀況。 内容； 供應商管理主要項目量化指標：,缺失：分三類（定期稽核、異常稽核、日常稽核），並依重、中、輕等分類進行追蹤FLW UP。,2.執行方式： 各擔當每月按廠商別針對以上項目進行統計匯總。 与供應商月檢討各指標完成狀況，最好建立目標值。 季度檢討比對各供應商指標達成狀況，提高競爭力。 3.優點：可向厰内/厰外量化説明供應商管理狀況。,时间点？,SQE量化制,定義：針對SQE擔當處理ISSUE進行量化描述。
8、 目的：便於量化比較各SQE處理實效性狀況。 内容； 量化説明：,2執行方案：每週 周會進行彙報，專案Leader進行匯總,执行方式？,IQC 量 化,目的：通过公平、公正、公开的绩效考核，以达到激励先进，鞭策后进，形成良好的竞 争合作氛围，最终达至Work SMART Team适用对象：SQM现场作业人员具体说明：1.绩效各项系数：目标达成70%+环境纪律5%+团队推动 5%+主管评定20%2.考核奖金和奖金为主管可浮动调整之金额 月绩效等级：1. 各机能依照上述等级比例进行绩效加减2.重大奖励及违规依公司相关规章进行3.公司级五一劳模、考核等级 等推荐优先考虑积分排名状况，以月累加4.特殊
9、情况，请各机能主管依实际状况考量拟定考评5.月绩效统计表参考附件，其中计算公式均已编写完毕，只须填入实绩、加分和减分内容即可。但对于加分及减分项目请备注说明以便备查 统计时间：依月计 每月上月15号至本月14号,具体规划机制请参考附件：,Charge 专 案,1.数据统计区间：（上月25号-本月25号） 2.charge项目：1）.IQC入检原材不良 2）.二仓返品 3）.在线原材不良 4）.RMA原材不良 5）.短装混装charge 6）.停线 7）.销售未达成 8）.运输（海/陆-空运) 9）.客诉损失 10）.供货商人为LOSS重复发生。11）.机差委托 12）.RoHS委托检测 3.C
10、harge开单操作流程说明洽谈时效要求 第一步：数据汇整统计, PS：重大issue：依照IT、TV leader履历中列为A类ISSUE，针对当月未理清责任则 累计到下月，以此类推，直至有结论。RMA：由RMA担当统计上月RMA数据 VLRR及批退率：资料整合员统计当月数据 责任人：资料整合员； 统计时效：每月30号前 第二步：担当ENG开出E化表单。（ps：上传请）注意勿将厂商回馈函作为附件责任人：担当ENG；开单时效：每月5号前 第三步：IE核算or 依品质协议计算损失金额责任人：IE担当或SQM各担当 第四步：确认金额无误后，与供应商洽谈，并将 洽谈结果（Charge回馈函）上传系统。
11、责任人：担当ENG；开单时效：当月开单当月完成洽谈 品质协议定义计算各项charge计算公式参考附件 ：,品 质 协 议,2006年9月HQ-SQE制定公版并经HQ-法务处审核OK后，WJ也同步引用并于2006年1月针对品质协议进行修订并实施签核。需签订之供应商明细如下：共计67家供应商。要求完成日期：2007.3.15签核相关要求：1.品质协议附件二请只发对应之品质目标，其他材料之目标请删除2.请转成PDF档发出3.品质协议一式两份，请一律加盖公司章，另外加盖公司启封章 4.签字人员至少为品质单位最高主管 品质协议form请参考附件：,目的:明确订定供货商品质面考核之品质成绩计算方法，使考评
12、分数有据可依且利于采购部门对供货商做综合的考评,QBR評分机制,范围:依供货商评估管理程序规定之考核对象为依据，分材料、分机种对供应商进行考核，并综合对供应商考评，适用对象为面板（CELL）、偏光板（PL）、背光板B/L）印刷电路板（PWB）、铁框（FM）、集成电路（IC）等,权责:SQE负责对供货商每月做品质面的考核，并给出评定分数,1.針對供應商月品質評價得分介於7080分者，由SQM開立 品質評價未達標改善對策 追蹤單由供應商提出對策并在當月“供應商品質月會”上針對對策內容進行檢討外，做日常之詳細的追踪，SQM再依據改善進度至供應商端進行執行狀況與成效確認的查核，直至結案。 2.針對供應
13、商月品質評價得分低於70分(含)者，除依第1項執行外，另開立減單回饋聯絡單，如附件二：以促進供應商 的改善決心。,评分form,每月27号完成 （统计时间：上 月25号 本月 24号）,每月7号前,以上評分考核機制詳見LSN文件：品質成績計算方法（LSN-8610001-009),周 月品 质 成 绩,提供时机：每周五下班前提供目的：供主管审核参考，及时掌控供应商各系列品质状况，以便要求较差之供应商尽早改善,统计范围：分材料/机种每周VLRR、异常件数、RMA片数,提供样本：,异 常 回 馈,反馈基准：重大异常经产技解析初步判定为原材不良，且不良dppm高于反馈基准时 要求完成日期：在接单后次
14、日需回复初步进度,原 材 不 良 SQM 處 理,驻 厂 日 报,目的：将每日所驻在之供应商异常信息回馈以便有效改善范围：SQE驻在人员完成时间：每天下班前完成具体实施：日报格式：,交 接 办 法,目的：每一新进SQE可在短时间掌控前任SQE工作执掌. 使用范围：SQE新进人员,编码原则,同心会,一. 目的：了解每日入检状况，针对异常部分及时回馈相关担当处理，确保入检顺畅。宣导公司相关通告，并把工作理念与体系思想借日常事例教导同仁，达成共识。加强同仁与主管以及各部门的沟通协调能力。二适用范围：SQM 各厂入料检验室,三内容：參見附件：,过于简单，请再详细,面谈,一、目的：使主管及時了解新進、基
15、層工作人員的工作情況以及所遇到的困難（包含個人的意見及建議），使大家可以更好的找到發展自己的舞臺二、適用對象 ：新進、助理工程師、技術員 三、具體實施：見附件PS：助理工程師與技術員需根據經理的時間另行安排，同時還要注意與基層人的出勤協調，故此部分面談是根據情況安排！,文件歸檔管理,1、分类原则：方便使用；操作简单；设置合理方法： 按工作的主要内容分，例如：申请、报告、合约、表單、通知等，类别下面再划分次类别。 按事件的完成时间分，如今天要完成的、明天要完成的、以后再办的 按事件的处理状态分，如：已完成文档、未完成文档、办理中文档 按公司部门分，例如：人事部、财务部、生产部等，类别下面再划分次
16、类别。2、整理原则： 以时间顺序为主，以档案的重要性为辅，兼顾档案的分类。先发生的档案存档在前，后发生的档案存档在后；方法： （1）根据使用的频率来整理文件。最常用的东西应该在你的手边，随手可取。 （2）把暂时不用的文件移走。 （3）建立文档编号，一部分编号0112，代表每年的每一个月；另一部分编号0131号，代表一个月的每一天。 （4） 一般归档一份（原件），重要和经常使用的可酌加副本。 （5）文件材料应按原件在前、附件在后的方式排列。,请将收发文记录怎么用进行说明 最好可按登记-发文-收文-归档的顺序描述,3、存储 普通文件：文件柜、箱 电子文件： 硬盘 光盘 原 则：分门别类、不同存贮介
17、质的资料应单独存放；保证安全； 档案组卷应使用文件夹、档案盒或其他档案用具保存，这些档案用具应适当标识。 案卷封面标题应简明、准确，左上角应有档号、档案箱号、缩微号，封面的下部应有归档单位、起止日期、保管期限等。4、更新和使用定期整理、更新，三个月内不用的文档丢弃。（国家规定的除外）让你的档案更加有效的小秘诀： （1）使用大写、清楚的字母标示档案。 （2）使用彩色标识能让你一眼就找到某一类型文件的位置。 （3）将类别与次类别标签排成一列，类别与次类别用不同颜色标示。,文件收、發： 普通文件、急件： 在收到公文之後需做以下相關動作： 1. 須在登記表中作記錄同時檢查此公文是否有錯誤（外單位公文主
18、管是否簽字) ,若有第一時間告知擔當並及時修改。 2. 注意及時跟催主管及擔當，注意公文時效性，急件注意公文處理進度。 3.外單位會簽 急件會在當天送出，同時Copy一份，以備存檔、查閲。本單位發出 急件一定要即時跟催或者跟單跑 原则：使主管及時了解、解決相關CASE，同時加強執行力度、提高公文時效性。,教育訓練手冊及簽收記錄：,課程安排以及簽到表：,二四仓管理制度,一、不良品退运 1、二四仓的库存与金额降低直接体现，各担当个人KPI的完成度。 2、IQC批退材产线品，经判定且将帐物转至二仓后, 大陆厂在3天内完成退运 动作IQC并同时PASS采购,海外厂在15个工作日内完成退运动作。在要求返
19、还日内 担当应需即时FOLLOW厂商，对不良品的退运及返还。 二、复退运作业流程：,进检设备管理,一、保养、维护事项(1)机台、设备表面应随时保持清洁，且注意不要沾上灰尘、油污及指纹等。(2)灰尘应用清洁的小毛刷轻轻清扫表面。油污和指纹应用无尘擦拭纸沾少许酒 精，轻轻擦拭。(3)本体若沾上油污或灰尘时，请用柔软的布沾上少许中性洗洁剂擦拭。(4)电装部若沾上油污或灰尘时，请用柔软的布沾上少许中性洗洁剂擦拭。擦拭 时请小心，避免触电及损及内部零件。(5)设备每日开机作业前需进行首件测试，以确保设备是否运行稳定性。(6)设备需定期进行校验，确保设备正常运做。(7)设备操作人员必须通过操作合格检证，必
20、须为校验室人员稳定性分析合格人员。(8)设备操作、开关机必须完全依照操作规范，避免因此造成量测差异或设备损害。(9)每日对设备进行点检，点检表上的编号必须与设备之编号相对应。,IQC文件管理,一、管理事项(1)建立文件发行、改版、废除履历.便于随时看清文件之使用状态.(2)建立文件传阅、借阅sign登记表，便于统计查阅状况(3)按类别划分，归档到卷宗当中；并编上编号，纳入卷宗管理.（如附件所 示）(4)定期至现场进行确认文件使用状态（主要确认内容是否为最新版、是否有 遗 失、损坏等现象）,进检作业流程管理,一、进检作业流程图,进检作业流程管理,二、进检作业注意事项 A、材料入厂时必须首先签名确
21、认进料数量是否与COA一致，COA内容是否完全正确，是否为外验OK品。 B、IQC需每批进料抽取5PCS进行条码防呆扫描作业，以防条码产线不可过帐。 C、若非外验OK品，需依照MIL-STD-105E抽样计划进行外观（点灯）抽样作业，3PCS进行特性检查 D、检查数据登陆SPC系统，并于AS400中登陆进检结果。 3、外检注意事项： A、厂商每日在7：30分之前提供当日需外验明细，IQC人员依照此明细至仓库进行核对数量，依照MIL-STD-105E抽样计划进行抽样。 B、抽检材料IQC人员需在外箱、PE袋上进行标示，防止材料调包。 C、抽检之材料需在IQC抽检材料追踪报告中指定位置进行填写个人
22、代码，以便投线后续追踪。 D、检验OK之后则贴上IQC外验合格品标签，否则贴上IQC NG品标签,CLCA管理,一、CLCA注意事项 1、CA报告提交时机：客诉急件、产线一般异常CLCA报告提交时机：客诉重大异常、产线重大异常（造成产线停线或影 响出货或连续一个月单项不良超出目标值） 2、品质异常通知书之回复，不分内、外购材，原则上3天回复FA报告，5天内回 复CA报告，提出防堵对策与预防措施，7天内回复CLCA报告。视个别厂商及异 常情况，回复期限可有所调整，直至厂商确认根因并提出改善对策为止。 3、一份CLCA报告应只对应一个不良项目。若一份品质异常通知书涉及多个 不良项目，厂商须分别回复
23、CLCA报告。,会议记录管理/月会、月报,一、会议记录要求：1.当天或第二天一定要有会议结论(包括批退次数）。2.每个细项需要细化，要分清责任人及生效日期及需完成的日期。3.进度要求：1）内容要有结论（需要审核）；2）针对此事件的执行过程及方案；3）追办事项需明确担当，未完成有处罚细则。 4.周会：1）主席公布下次主席2）当周主席不在由其代理人完成其任务。 二、月会：各材料担当于每月五号之前提交本月月会日程，按日程执行。 三、月报：各材料担当在每月7号之前提出月报，并将月报放入L:LCM_QA00-SQM03-共通01-SQM报告08-月报2007月报范例：,对策追踪单,1.开单时机： 若对策
24、需做特殊对策批的成效追踪，SQM发出品质异常对策追踪单（T-8610001-036-A），按单据流程做对策成效之确认与追踪。 2.对策追踪流程 3.E化系统开单SOP 4.其他,增加流程，对策追踪单开单SOP，作为附件！,DCN/ECN管理办法,一、變更説明,二、设计變更流程,DCN/ECN管理办法,二、设计變更流程（续）,DCN/ECN管理办法,三、工程變更流程,DCN/ECN管理办法,稽核要求,稽核前召开行前会议，稽核Team针对稽核事项做一事先准备 稽核前一周告知供应商，供应商在3日内提交相关资料 Audit后，各稽核员均需提一份缺失项目列表，再由主担当汇整，评定成绩 计算分数 （缺失项
25、/查核项）*100%=最终得分 稽核完成后当天汇整稽核状况，确认后发放与供应商 稽核报告应在一周内提交至绿色产品课，由绿色产品课进行稽核日程记录，报告汇总，后续事项FLW 所有稽核完成后，针对项目和结果team检讨，经验分享；各材料所有供应商稽核完毕后，分材料类别指定专人汇整各家优缺点，制定lesson learn 项目，由专人主导推展,检测报告管理,管理时程：产品大量试前管理方式：制作产品材料特性一览表管理流程：管理频度：每月定期检查是否存在测试报告，对还有两个月到期的测试报告向厂商提出预警，对过期测试报告向材料担当提出，要求厂商提供新的测试报告。,PPD,材料担当,RoHS担当,大量试前完成产品材料特性一览表中各材料的名称、料号、厂商,接到RoHS担当mail通知后，向厂商索要ICP测试报告和MSDS,完成产品材料特性一览表，在P槽存档，并在材料资讯平台发布,贴牌管理,一、作业流程,SCM訊息通知 - SQE發行ECN給vendor及相關單位 - 廠內工程單位驗證(vendor檢附報告) -QGD判定是否導入 - 建立BOM表 - 通知vendor(並規定Label偽裝方式) - 出貨- 结案,二、记录归档,各担当更新进度，专案leader汇整信息作为后续查询依据 资料夹存放路径：L:LCM_QA00-SQM专案leader资料夹,以上 Thank You !,
