1、管理评审计划编号：QMS5.6.101计划评审时间 2012 年 10 月 19 日 8:30 会议地点: 在本公司会议室评 审 目 的 评价质量、环境管理体系的符合性、有效性、适宜性,评价质量方针的适合性、质量、环境目标的完成情况。评审参加人员 公司领导、管理者代表、各部门负责人、内部审核员评审内容：1 对质量、环境管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价;2 对质量管理体系、质量方针和质量、环境目标是否需要更改进行评估;3 对审核结果和采取纠正预防措施有效性进行评审;4 各部门的体系运行情况及产品的符合情况;5 顾客反馈的意见,包含投诉;6 影响质量、环境管理体系的计划的变化;7 对管理体
2、系改进的建议。评审准备的输入资料及要求：1.参加评审的各部门按以上七条向管代总结汇报本部门体系运行情况2.管代根据部门体系运行情况汇报,安排综合部编写的评审愉入资料,评审前完成3.参加人员在会议上进行总结汇报发言,评价体系运行情况和公司方针目标的可行性4.管理者代表向会议汇报质量管理体系的运行情况和存在问题5.质检部汇报内部审核情况,内审中不符合项的纠正情况6.参加人员按时到会7 会议由总经理主持编制日期2012 年 10月 12 日审核日期2012 年 10月 12 日批准日期2012 年 10月 12 日各部门负责人阅读本评审计划后，在本栏签字：施丰华李佳佳管理评审签到表编号：QMS5.6
3、.102会议日期时间2010 年 11 月 18 日/14：30地 点 公司会议室序号 部 门 职 务 签 到 备 注01 技术部 部长 到 无02 质检部 部长 到 无03 供销部 部长 到 无04 生产车间 主任 到 无05 采购部 部长 到 无管理评审输入资料编号： QMS 5.6.201 汇总人：李佳佳评审内容：1 对质量、环境管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价;2 对质量、环境管理体系的方针和目标是否需要更改进行评估;3 对审核结果和采取纠正预防措施有效性进行评审;4 各部门的体系运行情况及产品的符合情况;5 顾客反馈的意见,包含投诉;6 影响质量、环境管理体系的计划的变化;7
4、 对管理体系改进的建议。汇总内容：总经理、各位参加评审会的代表：我们今天召开管理评审会, 我代表公司质量、环境管理体系的所有工作人员,汇报我们公司体系运行情况, 请参会人员充分发表见议, 为公司质量、环境管理体系寻找改进点, 使管理体系保持适宜性、符合性和有效性,；一. 质量、环境管理体系内部审核的结果1. 这次内部审核我们审核组提前进行了分组和分工,内审员分为两组,确保了审核人员不审核自已部门工作的要求,2. 审核前编写了审核实施计划,对各部门应审核的条款进行了确定,使审核工作能有计划的开展;3. 组织内审员编写了各部门的审核检查表,确定了提问方式和应核查的问题,以及各部门应核查的记录;4.
5、 确定了各部门审核的时间段,保证了内部审核和日常工作的正常进行5. 本次审核在公司领导的关怀和各部门全体员工的大力协助与配合下, 审核组对公司六个部门和公司管理层进行了为期 2 天的审核；审核过程中,在质量管理方面，有了明显的改变和提高, 环境方面有了很大的改善，基本实现了全员参与的目的、我们的成绩是可喜的；但应该提出：通过内部体系审核,仍然发现我们还存在着很多有待改进和纠正的方面，例如：本次审核我们共发现了不符合 3 项, 同时开出了不符合报告,各部门对不符合进行了纠正,纠正效果基本是良好的;6. 我们强调了：我们本次审核是抽样调查的方式，可能有很多方面还存在一些问题，因此我们要求各部门举一
6、反三的检查自已的工作，将发现和存在的不合格认真加以纠正，实现持续改进目的,不断提高我们的管理水平;二. 在顾客反馈信息和满意度调查方面1. 我们销售部对顾客反馈和满意度方面进行了信息收集;2. 销售部共发出满意度调查 500 份, 经对收回的统计，满意度达到 98 3. 自建立体系以来没有发生顾客重大质量问题投诉；4. 公司生产的产品、售后服务质量满足了顾客的要求。三. 过程的业绩和产品的符合性情况四. 在纠正措施方面在体系运行中,纠正措施执行方面,我公司各部门对内审中发现的向题进行了纠正,但在日常的运行中,发现不符合的能力和经验还不足,大家的经验和识别能力不够,但随着质量管理体系运行的不断深
7、入,我们会逐步走向成熟;五. 在跟踪措施验证方面对内审中发现的不符合项,在各部门执行纠正措施完成后,组织内审员进行了跟踪措施验证,验证结果证明纠正措施是有效的,这说明我们建立的管理体系基本具备自我纠正的能力。六.管理体系变更需求方面从目前情况看,我们建立的质量管理体系符合 ISO:9001 标准要求,环境管理体系符合 ISO:14001 标准要求;体系运行是有效的, 具备自我纠正的能力。公司制定的方针和目标符合当前的需求,体系运行和生产管理在逐步向好的方面发展,目前尚未发现有需变更的需求。七. 总结在公司领导层的关怀下, 以及全体员工的协做下, 质量管理工作取得了较大的成绩,全体员工在质量管理
8、方面做了大量的工作,针对公司机构对的职能部门进行了质量职责划分。回顾近一年，我们对日常运行做到监视,并进行了分析,发现了体系运行过程存在的不足,及时发出了不符合报告,各部门都能认真对待,积极的采取了纠正,使质量管理工作有了较大的提高；各类报表报送为公司领导层提供了有效的决策依据, 公司在对外市场中，展示了我公司的综合实力,开劈了广泛的销售业务途径。我公司建立的管理体系是适宜的,有一定效果的; 会议中对质量、环境管理体系、方针和目标是否需要更改进行评估，销售部在极积开展业务的同时,注重了与客户沟通,主动向客户了解服务的满意程度,取得了客户好评各部门的质量目标的完成充分体现了质量管理工作在不断提高
9、。从对各部门日检查常情况看:各部门能够认真对待,不断自觉的学习领会文件精神,主动认真执行文件规定,从本次内部审核的情况看,内审工作是成功而有效的,我们发现了质量管理工作的不足,这说明内部审核工作是认真的,内部审核就是为我们的质量管理工作寻找和发现改进的切入点,不断的改进我们的工作,在纠正预防方面,通过内审员跟踪验证结果看,不符合项在各位的努力和全体员工的配合下,不符合现象得到了有效的纠正, 这说明我们建立的质量管理体系具备了持续改进的能力,我们的质量管理体系运行是有效的;我们公司已经形成了全员参与质量管理的模式,也符合质量管理的八项管理原则,我相信我们公司坚持不懈按照八项管理原则和 “过程方法
10、”去做,我们就会不断的使公司在市场竟争中处于领先地位;为了适应公司发展的需要,适应不断变化的竟争市场, 公司加大了业务的开拓工作, 这为今后的企业发展奠定了基础。本次管理评审,向会议汇报了建立质量管理体系运行的情况,汇报了内部质量审核的情况,汇报了体系运行的情况,希望会议代表充分发表意见,为质量、环境管理体系，寻找改进的切入点。最后我代表公司向全体员工表示感谢,希望我们公司员工在今后的工作中更加努力工作,对公司体系运行情况进行认真评价,以实际行动迎接第三方现场审核;管理评审会议记录编号： QMS5.6.301评审地点 会议室 评审日期2010 年 11 月 18 日14:30 主 持 人 施丰
11、华 记 录 人 李佳佳参加部门:技术部，质检部，供销部，生产车间，采购部参加人员:各部门长，主任会议内容记录：总经理：公司今天召开管理评审会,请各部门分别把几个月以来本部门工作进行一下汇报,大家要充分总结一下自建立体系一来本部门的收获，哪些方面做的好,哪些方面还存在问题,找出差距进行纠正,不断提高工作质量,提高管理水平,现在就开始发言。会议首先由管理者代表进行汇报发言管理者代表做了汇总发言,讲了建立质量管理体系以来公司各方面的情况,谈了近来进行这项工作的过程和各部门的工作情况,对内部审核进行了汇报，对各部门工作做了总结发言,具体内容可见管代的管理评审输入资料。质量检验发言：我们执行 YY/T0
12、287-2003/ISO13485：2003 标准,在公司领导层的关怀下, 以及全体员工的协做下, 质量、环境管理工作取得了较大的成绩,全体员工在质量、环境管理方面做了大量的工作,针对公司机构职能部门进行了质量职责划分。在体系运行过程中, 我们对日常运行做到监视,并进行了分析,发现了体系运行过程存在的不足,及时发出了不符合报告,各部门都能认真对待,积极的采取了纠正,使质量、环境管理工作有了较大的提高；会议内容记录：在用运管理体系以来，责任未明确到各部门,事情一紧全部动手,工作荒乱中容易出差错。而且也没有养成对自己工作进行工作记录的习贯；在这一点上我们感到大有提高。供销部发言：随着市场开发的不断
13、深入, 对销售工作不断加大管理的力度,就应有一套系统的工作程序,我们紧跟市场进行了认证工作，这是工作的需要,也是市场的需求,我们部门认为：最大的收获是与甲方的合作更紧密了，以前合同一般由我们签订就算认可了,而建立认证工作以来,我们将合同进行评审和审批,这就减少了责任,防止了出现差错,另外：以前工程完成后,交付通过就算完成一项任务,而现在我们交付后,进行工程施工的质量和满意度调查,这样拉进了我们与甲方的合作关系,这种沟通方式也使我们更多的掌握了工作中的不足,对完善服务起到了促进。在采购中我们进行的供方评价,为采购品的质量起到了保证作用,也规范了采购工作。设计过程的评审,对设计的各个阶段起到了把关
14、作用,有利于设计质量的监管。生产部发言：我们部门在认证工作中,负责公司产品的生产,通过执行 ISO:9001 和ISO:14001 标准,对我们部门的技术文件和现场环境管理工作有很大促进,以前各类产品的生产工艺、资料保存不规范,经常有查找不到的情况,为工作带来了不少麻烦,现在对生产工艺、资料、技术文件加大了管理力度,有了完善的管理制度,归档保存、查阅都有人负责了,资料逐步完整了；本次认证工作的相关文件建立了归档登记,减少了丢失和出错,这是最大的体会和收获。我们部门通过认证工作,从这次贯彻 9000 标准以来,规范了生产过程和现场的生产生活环境工作。便于我们安全事故的发生。通过 9000 标准的
15、执行,所有加工过程有了系统的要求,工作中有了目标,工作有了具体的分工和程序,分清和划分了责任,各责任都有责任人, 9000的贯彻标准工作,使我们有了一整套完善系统的管理程序,为产品的加工、制造、会议内容记录：产品质量起到了很好的作用,总的来说经过贯彻 9000 标准,在工程的质量上、管理上都有了很大的提高,公司各部门的记录保存,为服务和工程的质量符合性提保了依据。技术部：我们通过这次贯彻标准,掌握了不少管理方面的经验,以上设计是口头布置,收集设计条件时也不进行评审,设计完成后也不保存任何有关设计方面的系统资料,现在完成设计务任后,设计计划、设计输入、设计输出、设计验证等一套完整的资料建成了,这
16、对今后的查阅起到了很好的作用,工作也正规化了，设计过程失误也少了，提高了工作效率。我们管辖的质量检验工作有了提高，对原材料检验、产成品高检验保存了检验记录,为公司产品质量起到了把关作用。原材料检验、产成品高检验检验记录的保存,为公司产品的符合性提供了有效的证据。采购部我们采购部主要负责公司所需材料的供应，以前采购我们没有对供应方进行评价,现在我们通过对供应方评价、建立了供方的资料,这有利于我们对供方掌握,采购中有了主动权,而且也方便了。对供应方进行动态管理,制约了供方的质量,采用质量管理的控制方法,对己往的供方供货的及时程度和售后的服务有很大的促进。通过质量管理体系的建立和运行,我们的工作有了
17、很大提高，工作行成了程序化,有计划的进行采购实施,工作有了头绪。售后人员我们部门在认证工作中,负责公司产品的售后安装工作,通过执行 9000 标准,对我们部门的技术文件管理工作有很大促进,以前各类施工资料保存不规范,经常有查找不到的情况,为工作带来了不少麻烦,现在对安装施工文件加大了管理力度,有了完善的管理制度,归档保存、查阅都有人负责了,资料逐步完整了；本次认证工作的相关施工文件建立了归档登记,减少了丢失和出错,这是最大的体会和收获。我们部门负责工程的售后服务,这次贯彻 9000 标准以来,规范了服务过程,售后服务有记录,任务有分工,有技术、时间要求,有服务质量验收。通过 9000 标准的执
18、行,所有服务过程有了系统的要求,工作中有了目标,工作有了具体的分工和程序,分清和划分了责任,各责任都有责任人, 9000的贯彻标准工作,使我们有了一整套完善系统的管理程序,为工程的安装施工、服务质量起到了很好的作用,总的来说经过贯彻 9000 标准,在工程的质量上、管理上都有了很大的提高,公司各部门的记录保存,为服务和工程的质量符合性提保了依据。总经理总结发言：以上大家都谈了认证工作以来的收获和认识,管理者代表也做了汇报发言,总的情况看这次贯彻认证工作,各部门在各自己的工作中有很大收获,这就使管理工作深入到了各责任部门,也起到了全员参与的效果,各自管好自己的事情,公司工作就有了提高,大家的工作
19、收获不小；通过管理评审会议各部门的总结、管理代表的汇报,我认为：1 我们建立的质量管理体系基本符合标准要求;2 我们的质量管理体系运行是有效的;3 质量管理体系具备了持续改进的能力;最后我要求：大家今后应更好的执行文件要求,把工作做的更好。质量体系运行报告经过 9 年时间的质量体系运行，公司的质量方针和质量目标以及按程序办事的工作思想已经深入人心，在质量管理上已经得到了很大的提高。公司各部门根据管理评审中提出的问题不符合项以及纠正和改进建议进行了全面整改，并根据实际运行情况坚持持续改进，不断提升和完善我们的管理体系。现将 2011 年10 月至 2012 年 10 月期间体系运行的情况总结如下
20、：一、在质量体系运行方面做的主要工作1. 组织相关部门学习有关程序文件和作业文件加深对 YY/T0287-2003 体系管理精神的理解，有计划地对员工进行培训和指导。 2. 为使体系文件能够更好的与实际相结合，真正起到指导实践的作用，质量部征集了各部门对于 YY/T0287-2003 系统运行的意见，对于不适合工作运行的部分作业文件进行修改，并理顺工作流程。3. 着重对公司的产品设计和产品验证环节进行了详细的监督检查，不断加强控制和提高产品质量。二、质量体系运行的成绩和收获1. 在公司总的质量方针指导下，各职能部门围绕总质量目标进一步分解、制定本部门的具体质量目标，产品质量有显著提高。通过对各
21、部门统计分析情况的检查，各部门均实现了本部门的质量目标，且依照质量体系文件的要求严把质量关, 使产品设计差错率控制到 0%、采购原材料合格率达到 100%、产成品一次交检合格率达到 100%、顾客满意率 100%，并且使各部门实现了 0 投诉。2. 市场竞争力增强，销售额比前年同期增长。由于质量管理体系的不断增加和完善，提高了公司在军工项目投标方面的竞争力， 今年 4 月份顺利与 36 所签定了新的研制项目合同。3. 公司和各部门的管理水平有很大提高，通过 YY/T0287-2003 的运行后避免了业务在工作当中的盲目性,提高了办事效率。 4. 员工的素质有了进一步提高。以前公司相关职能部门负
22、责人，在工作管理方面做的不是很完善，通过对 YY/T0287-2003 质量管理体系的不断学习和实际运行，本年度各方面管理能力取得较大的进步，相应员工出错率大大的减少，效率提高很多。三、工作中存在的问题通过内审和总结也反映出一些问题：1. 各级领导和员工的质量意识有待进一步提高，“一切按程序办“ 的观念还需进一步加强和巩固，细节管理须到位。2. 根据有些部门的工作特性，需加强计划管理和工作总结工作。3. 需扩大信息沟通的渠道，进一步提高网上沟通的有效性。4. 需加强数据分析和持续改进工作。总之，持续改进是一个永恒不变的话题，只要我们能够正确的认识和评价自己的工作，正视所存在的问题并采取认真的态
23、度加以纠正，同时更加深入的贯彻YY/T0287-2003 思想和精神，整个公司的管理就会更上一层楼，公司业绩也会得到大幅度提升。 四、体系持续改进的建议1. 希望公司领导和部门经理对部门员工加大 YY/T0287-2003 的重视程度和参与程度。加强培训和学习，深入了解各项控制程序要求。 。2. 质量管理体系与日常工作的融合需要进一步加强，质量管理体系的要求就是公司和部门对日常工作的规范要求，而不是额外的负担。健全部门相关制度，加强部门员工的工作规范。3. 工作总结、质量记录等组成了企业的经验数据，除了可追溯外，还可以为企业下一步工作的衡量提供依据。一方面可快速、正确处理出现的类似问题；另一方
24、面，当我们再检测类似的产品时，可以较准确的制定出实施计划，实施方案更有针对性。五、总结在公司领导的带领下，在管理者代表的全面指导下，经过全体成员的共同努力，公司的各项管理工作都能按照标准和质量体系文件的要求去控制。顺利达到了公司制定的质量方针和质量目标的要求，使公司的各项工作文件化、程序化、规范化。事实证明：科学的、先进的 YY/T0287-2003 质量体系在我公司运行是有效的、适宜的、符合的。随着信息化的普及，市场的竞争越来越激烈，客户对服务的质量要求会更加严格。如何按照 YY/T0287-2003 标准的质量管理积极开展过程控制、客户满意度的测量、服务、纠正预防措施等有效的持续改进工作将
25、是下一步工作的重点，我们相信在公司领导的大力支持下，在各个部门的积极配合下，我们会克服种种困难，将 YY/T0287-2003 质量管理体系的运行不断推向新的高度，取得更好的成果。管理者代表：李佳佳2012 年 10 月管理评审报告编号： QMS 5.6.302评审会议时间 2012 年 10 月 19 日 8:30 地 点 公司会议室参加评审人员公司领导层、各部门负责人、质量管理人员、内部质量审核员。评审目的 检查 QMS 运行效果, 及体系是否符合标准要求, 是否具有持续的适宜性、充分性、有效性; 迎接第三方现场审核。评审内容摘要：1 对质量、环境管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价;
26、2 对质量、环境管理体系、方针和目标是否需要更改进行评估;3 对审核结果和采取纠正预防措施有效性进行评审;4 各部门的体系运行情况及产品的符合情况;5 顾客反馈的意见,包含投诉;6 影响管理体系的计划的变化;7 对管理体系改进的建议。参加会议代表就以上七个方面进行了工作汇报和讨论,总经理就代表的发言和讨论作了如下总结讲话和评价:总经理:我们自建立质量管理体系以来,在我公司全体员工的共同努力下,取得了不错的成绩,首先应该肯定我们付出的努力和的辛勤劳动是有明显的收获的;自我公司策划建立质量管理体系以来,我们在咨询机构的帮助下,对我公司的各职能部门进行了职能划分,这使我们的质量职责更加清晰了,分工也
27、明确了,同时我们将以前的口头布置任务的方式,变成了文件化的管理方式; 同评审内容摘要：时我们编制形成了质量管理的纲领性文件“质量手册”,编制了指导工作的“程序文件”和“作业文件”,规范了工作过程,改变了以前做了工作不保留运作“记录” 的陋习,现在记录的保存,使我们有了证实生产过程符合要求的证据,所有这些成绩与全体员工的努力分不开;本次管理评审,大家向会议汇报了建立、保持质量管理体系运行的情况,汇报了内部质量审核的情况,以及各部门在运行过程中的感受和所发现的不足,并对不足之处采取了有效的纠正措施,这说明咱们员工己经参与在我公司管理的过程中,我公司全员的参与会使我公司的管理更上一个台阶,这也达到了
28、公司建立质量管理体系的目的,从各部门执行标准和公司制度情况看:各部门能够认真对待,不论从自觉的学习领会标准和文件精神、或是在主动认真执行文件规定方面,都比较积极,当然我建立体系才几个月,还存在着不少有待改进的方面,这是客观的、也是不可避免的,但只要我们认真去对待,这些不足是能克服的;从内部审核的情况看,我们内审工作是有效的,我们在内审中发现了质量管理工作的不足,这说明我们内部审核工作是认真的,内部审核的主要目的就是为我们的质量管理工作寻找和发现改进的切入点,从而不断的改进我们的工作,ISO 9001:2008 标准的管理模式就是 P、D、C、A,也就是“策划”我们的工作,“实施”我们的策划方案
29、, “检查”我们的实施过程,对发现的问题加以“改进”;两周前的内部审核,我们发现了 2 项不符合,通过综合部组织的内审员跟踪验证结果看,这些不符合项在各部门的努力和全体员工的配合下,不符合现象得到了有效的纠正,这说明我们建立的质量管理体系具备了持续改进的能力,我们的质量管理体系运行是有效的;本次管理评审会议开的也是成功的,各部门的汇报发言非常积极,这说明在我们公司已经形成了全员参与质量管理的模式,也符合质量管理的八项管理原则,我相信我们坚持不懈的按照八项管理原则和 P、D、C、A 循环的“过程方法”去做,我们就会不断的使我公司在市场竟争中处于领先地位;最后我借会议结束之际,向全体员工表示感谢,
30、希望我们公司员工在今后的工作中更加努力工作,以实际行动迎接第三方现场审核;予祝我们的现场审核完满成功,谢谢大家。评审结论：1 我们建立的质量管理体系基本符合标准要求;2 我们的质量管理体系运行是有效的;3 质量管理体系具备了持续改进的能力;4 我们可以按照认证的计划安排,申请第三方现场审核改进、纠正和预防措施摘要：1 我们应进一步加强文件学习,领会文件精神, 加深对文件的理解;2 在第三方来公司现场审核前,一方面组织学习,一方检查运行过程;发现问题即时纠正。3 各部门检查自已部门的工作,做好第三方审核准备。本报告公司各领导和各部门传阅后签字,并认真贯彻会议决定。编制日期 2012-10-12批
31、准日期 2012-10-12传阅签字栏：施丰华内部审核实施计划第 1 页 共 2 页第 一 组 第 二 组审核员及审核部门条 款 内 容管理层质检部 库房生产部行政事业部各生产车间采供部销售部技术部4.1 质量管理体系总要求 4.2 质量管理体系总要求 4.2.1 总则 4.2.2 质量手册 4.2.3 文件控制 4.2.4 记录控制 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 质量方针 5.4 策划 5.5 职责、权限与沟通 5.6 管理评审 6.1 资源提供 6.2.1 人力资源总则 6.2.2 能力、意识和培训 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7.1 产品实现的策划 7.2.
32、1 与产品有关的要求的确定 7.2.2 与产品有关的评审 7.2.3 顾客沟通 7.3 设计与开发 7.4.1 采购过程 7.4.2 采购信息 7.4.3 采购产品的验证 7.5.1 生产和服务提供的控制 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 内部审核实施计划第 2 页 共 2 页第 一 组 第 二 组审核员及审核部门条 款 内 容 管理层质检部库房 生产部行政事业部各生产车间采供部销售部技术部7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护 7.6 监视和测量装置的控制 8.1 测量、分析和改进总则 8.2.1 顾客满意 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.4 产品的监视和测量 8.3 不合格品控制 8.4 数据分析 8.5.1 持续改进 8.5.2 纠正措施 8.5.3 预防措施 上次不合格项的验证 注： 表示主管部门 表示配合部门
