1、修 改 状 态 0深 圳 华 泰 企 业 公 司一 体 化 管 理 体 系 程 序 文 件 页 码 1/3职业健康安全不符合控制程序SZHT/MSP24/2005（A）版 次： A 受控标识： 发布日期： 2005 年 月 日实施日期： 2005 年 月 日编 写 人： 审 核 人： 批 准 人： 发布单位：深圳华泰企业公司版 次 A深 圳 华 泰 企 业 公 司一 体 化 管 理 体 系 程 序 文 件 修改状态 0标 题 职业健康安全不符合控制程序 页 码 2/31、目的为对实际存在的或潜在的不符合采取纠正或预防措施，并使之与问题的严重性和伴随的危险相适应，以防止不符合的重复发生和产生新的
2、不符合，特制订本程序。2、适用范围本程序适用于对公司范围内所有的职业健康安全不符合的处置并采取的纠正或预防措施。3、职责 3.1、工程部负责对各单位存在较大安全隐患的不符合发出通知，通知中注明对不符合的纠正与预防措施建议。同时要求责任单位采取积极措施，防止事故发生，并对纠正与预防效果进行验证；工程公司、项目部负责对所管项目日常不符合发出通知，通知中注明对不符合的纠正与预防措施建议。同时要求责任部门采取积极措施，防止事故发生，并对纠正与预防效果进行验证。3.2、责任单位、项目部负责不符合原因的调查与处理，制定并实施有效的纠正或预防措施。3.3、管理者代表负责纠正或预防措施的实施中的组织、协调、监
3、督工作。4、工作程序4.1 、不符合信息的来源a) 工程部管理人员巡查中发现的不符合；b) 各单位专、兼职安全员日常巡检或有关领导巡检时发现的问题；c) 企业公司每季、各工程公司每月的定期安全生产大检查发现的不符合；d) 职业健康安全法律、法规、标准的变更引起的不符合；e) 相关方的合理抱怨及员工在生产实践中发现的不符合；f）体系内审及外部审核中发现的问题；g) 事故调查时发现的不符合。4.2、现存问题的处理由不符合责任单位负责采取纠正与预防措施，减少由此产生的影响，如所发现的问题较简单，责任单位整改及时并被证实有效，可以不对所发现问题发版 次 A深 圳 华 泰 企 业 公 司一 体 化 管
4、理 体 系 程 序 文 件 修改状态 0标 题 职业健康安全不符合控制程序 页 码 3/3出不合格（不符合）通知单。4.3、不符合原因调查4.3.1、不符合发出单位应对问题进行分析，对照标准，指出的原因应尽量符合实际，不符合内容以“不符合通知单”的形式通知责任单位。4.3.2、责任部门应根据通知单上的内容，写明纠正预防措施，并布置好措施的落实。4.3.3、较复杂的问题由工程部组织有关单位，共同进行原因调查；一般问题由责任单位负责原因调查。4.3.4、管理者代表，要对体系中的重大不符合进行审核和批准纠正和预防措施，并对纠正和预防措施有效性进行监督。4.4、不符合的纠正与预防措施4.4.1、纠正与
5、预防措施的内容应与问题的严重性和伴随的危险性相适应。4.4.2、纠正与预防措施应保证效果，问题得到纠正后，由单位负责人签字并将通知单交回工程部。4.4.3、工程部要对不合格（不符合）通知单中内容的落实情况与实际效果进行跟踪和监督，直至不符合项的消除。4.4.4、工程部与责任单位在措施内容上看法不统一时，双方应进行充分协商，如经协商仍达不成一致意见的，由管理者代表协调，并制订出措施。4.5、验证4.5.1、工程部、工程公司负责纠正和预防措施实施效果的验证，验证记录要有充分的事实和根据。4.5.2、责任单位、项目部未能完成纠正预防措施或措施的实施未得到预期效果，如无正当理由或未能提出可接受的修正期限，采取组织或经济措施，直至问题的解决。4.6、记录保存不符合、纠正与预防措施的相关记录由工程部负责保存5、相关文件5.1、 职业健康安全监测与测量控制程序5.2、 事故报告、调查与处理控制程序6、记录6.1、不合格（不符合）通知单
