1、1国家和省级投资土地整理项目检查方案一、指导思想以党的十七届四中全会精神为指导，以规范土地整理项目实施、加强党风廉政建设为目的，从项目管理公告制、法人制、招投标制、合同制、 监理制等五项制度入手，全面检查国家及省级投资项目的实施管理情况，重点检查项目工程质量、 资金管理、施工进度，工程招投标、工程监理、档案管理等方面的情况。通过检查，总结经验，发现问题，堵塞漏洞，规范管理，提出进一步加强和改进项目实施管理的意见和建议，努力提升项目实施管理质量和水平，进一步推进全省高产农田建设健康有序发展。二、检查依据国家投资土地开发整理项目实施管理暂行办法、国家土地开发整理项目资金管理暂行办法、 国家投资土地
2、开发整理项目竣工验收办法、 土地整治工程施工质量验收规范、 土地整治通用工程施工质量检验标准、 土地整治专项工程施工质量检验标准、 湖北省省级投资土地开发整理项目竣工验收办法；土地开发整理项目验收规程（TD/T1013-2000 ）；湖北省土地开 发整理项目施工招投标管理实施细则、 关于进一步规范土地开发整理项目招投标工作的通知；批准的项目规划设计；批复的投资计划与支出预算；批准的变更设计文件及图纸。2三、检查内容（一）项目实施进度和工程质量。包括项目建设进度与施工方案中确定的进度计划是否一致；项目是否按规划设计和施工图设计组织实施，建设材料和施工工艺是否符合设计要求，施工队伍的资质和管理制度
3、落实情况，进场的项目部经理和“五大员”是否与招投标承诺的相一致，项目业主或施工单位现场管理情况、制度落实情况，规划设计变更是否按程序申报审批等。（二）资金管理使用情况。项目资金管理制度及财经纪律执行情况、资金到位情况、资金使用情况、预算执行及调整情况、会计报表编制情况（工程结算和各种会计报表）、费用支出及其构成情况、合同履行情况等。对项目资金使用中存在的重大问题要追踪问效、一查到底。（三）工程招投标情况。检查湖北省土地开发整理项目施工招投标管理实施细则、 关于进一步规范土地开发整理项目招投标工作的通知下发后项目招投标落实情况，主要包括：依法应招投标的项目是否已实施招标，已实施招标的项目是否进场
4、招标，进场招标的项目在招标程序、招标方式和组织形式上是否合法合规；招投标开标评标及评委抽取的程序是否规范；招投标收费是否规范等。（四）工程监理情况。监理人员到位情况；监理合同的执行情况；监理法律法规和监理规范执行情况；三大目标控制及监理信息管理情况；检查施工单位和工程监理单位有3关资质证书、委托监理单位出具的相关监理记录，单元工程质量评定资料、分部及单位工程验收资料、隐蔽工程验收资料、工程设计变更资料、预算变更资料等；重点实地检查项目工程建设内容和质量情况。（五）档案资料管理情况。档案资料建设情况；项目可研报告、 规划设计和预算书；单元工程质量评定资料、分部工程、单项 工程、单位工程验收资料；
5、工程施工合同，工程招投标、工程监理的相关资料等；工程施工记录资料；工程质量监理和检验有关资料；工程监理日记、月报、季报、年报等资料；规划设计变更的批准文件、设计变更通知书及现场施工变更签证；技术鉴定报告、工程质量检验资料；有关项目管理的会议纪要、工作总结和影像资料等。四、检查的组织方式检查工作由省厅国土整治办公室负责组织。为保证检查质量，全面、准确、客观的发现项 目实施中存在的问题，检查工作以合同形式，委托中介机构进行。省厅除每个检查组派一名联系人外，其他全部由中介机构人员组成，每个检查组中必须有工程监理、工程造价、财务审计等方面的人员。 检查拟从 2010 年 1 月 5 日起，用 18 天
6、的时间完成检查工作。检查工作完成后 5 个工作日内，每个检查组必须提交一份高质量的检查报告，并向省厅作一次专题汇报。检查报告应当包括前言、主体和附表三个部分。前言主要包4括检查时间、检查项目、检查方式等内容。主体主要包括检查项目概况、招投标管理、工程监理、工程建设质量、实施进度、资金管理、档案资料管理、 规划设计执行情况、项目变更及预算调整等内容，项目实施的主要做法及经验，存在的突出问题以及对项目实施管理的建议等。五、检查方法 采取深入实际、深入现场，通过听、看、查、测等方式，全面深入了解项目进展、工程质量、资金管理、制度管理、档案资料管理等方面的情况。一是认真听。听取项目实施单位对项目建设情
7、况的介绍；听取监理单位，施工单位有关工程质量情况的介绍；听取项目区群众对项目实施的有关意见。二是仔细看。深入现场，通过实地量测、目测、翻土等方法，认 真查看工程质量；仔细查看财务帐目，对每一张票据，每一笔帐目要仔细核对，对科目设置，款项进出要认真核查；仔细查看档案资料管理情况。三是严格查。现场检查监理单位的人员到位情况；合同的执行情况；监理法律法规和监理规范执行情况；三大目标控制及监理信息管理情况；检查施工单位和工程监理单位有关资质证书、委托监理单位出具的相关监理记录，单体工程验收资料、隐蔽工程验收资料、工程设计变更资料、预算变更资料等；现场查验项目建设任务、工程质量和数量完成情况，抽查单体工程的建设质量和标准；检查项目5管理制度的落实情况；检查工程是否按规划设计进行施工；检查项目资金是否作到专款专用，专项管理。四是及时反馈。离开项目区前，将检查的有关情况反馈给项目实施单位，对项目区存在的问题要提出整改意见，下达整改通知书。
