1、第 1 页 共 4 页收货流程1目的 (Targets)规范收货流程，实现科学管理；确保收货的准确性；为对账作业的顺利进行打好基础3.1 流程图 (Flow Chart)非生鲜 2024 (without fresh 20-24 Dept)生鲜 2024 (fresh 20-24 Dept)3.2 前期准备 (Preparations)供应商 (Supplier) 1.确认订单信息：单价、税率、条码等 2.对订单有疑问，及时联系部门 3.安排能够确认收货数量的送货人员。各营运部门 (Sales Dept) 检查商品信息（价格、税率等）2 维护供应商参数（订货日、到货期限等）3.根据销售需要订货
2、 4.安排员工工作时间 5.整理仓库，固定仓位 6.与收货区确认是否有补损品收货区 (RY) 在收货区入口处的醒目位置张贴“收货时间表”(主要针对生鲜供货商，不包括第三方物流) 、 “供应商送货须知” ；各门店的收货时间可按实际情况自行决定。 前后卷帘门是否运转正常，是否处于关闭状态 是否有足够的垫仓板和篮筐待用 液压车是否能够正常使用 系统和手提扫描枪是否处于正常待命状态 秤重器具的精确性（要考虑皮重）3.3 收货过程 (Operations)APD供 应 商 防 损 收 货 区送 货 到 门 店确 认 订 货 日 、 频 率 、 到 货 期 限 预 检 ， 核 对订 单 和 送 货单 价
3、格营 运 部 门 单 据 是否 有 效 盲 收 、 检 查 质量 、 清 点 数 量10 扫 描 录 入打 印 收 货 报 告双 方 （ 收 货 区 和 供 应 商 ） 签 字 确 认 收 货 报 告 ， 核 对 收 货 数 量检 查 送 货 车 内登 记 离 开 时 间登 记 到 达 时 间 确 认 收 货 报 告是否确 认 是 否需 要 收 货 离 开 后 续 工 作APD供 应 商 防 损 收 货 区送 货 到 门 店确 认 订 货 日 、 频 率 、 到 货 期 限 预 检 ， 核 对订 单 和 送 货单 价 格 ， 打印 预 检 单营 运 部 门 单 据 是否 有 效 检 查 质 量
4、 、 称重 、 清 点 数量 ， 填 写 预 检报 告录 入 系 统 ， 打印 收 货 报 告双 方 （ 收 货 区 和 供 应 商 ） 签 字 确 认 收 货 报 告 ， 核 对 收 货 数 量检 查 送 货 车 内登 记 离 开 时 间登 记 车 辆 到达 时 间确 认 收 货 报 告是否确 认 是 否需 要 收 货离 开 后 续 工 作10 检 查第 2 页 共 4 页3.3.1 卸货前 (Before discharging)防损 (Security) 检查送货单和订单的有效性 监控和记录送货车辆的进出时间 调度供应商送货车辆的停靠位置 注意卸货前收货笼必须清空，无任何商品 禁止同时打
5、开两扇收货卷帘门 收货笼内不得同时有多个供应商，或者同时有供应商（非 2024 部门）的人员和我们的员工 商品部指定的供应商可以在送货时得到优先待遇APD 预检 (APD pre-checking) 勾选到货商品 2.APD 收取有效订单、送货单核对价格，采取孰低原则 3.生成预检单 将没有订货数量的订单交给收货区员工3.3.2 卸货 (Discharging)送货人 (Supplier)在指定地点卸货，按送货单顺序摆放、开箱待检3.3.3 扫描及验收 (Scanning & Receiving)收货区员工 (RY employees) 收货前不能知道商品的订货数量，即所谓的盲收；除了福山店、
6、嘉盛店（没有手持终端）外，必须用手持终端扫描商品收货； 检查商品的外观品相和质量。凡是受损商品、外包装破损 、商品破损、三无商品、无相关标志的商品，都要予以拒收；确保商品的品质没有问题； 开箱检查商品实际的包装数和外包装上的是否一致，避免收货数量出现差错；每种商品开箱抽检 10的箱子，察看是否整箱；对于有二次封箱的商品应该 100开箱检查，清点数量，避免送货人员浑水摸鱼，造成门店的损失； 抽查完毕，取一个商品样品，扫描条码，检查手持终端显示的品名和规格（或型号）是否与商品一致；如果扫描条码失败，可以手工录入被扫描商品的实际条码；如果终端显示系统内无此条码的商品应该予以拒收；如果商品的品名、规格
7、或型号与实际商品不一致，应该暂缓收货，并向收货课长报告，联系营运部门课长前来确认； 确认完商品后输入实际到货商品的总数量；如果到货数量和订单数量一致，就可以直接确认收下一个商品 秤重 (Weigh)生鲜 2024 部门商品和散装商品 APD 需要打印预检单 (For Fresh 20-24 Dept and Bulk items, a 检查数量和质量，遵循以下原则 (check the quantity and weight, and abide by the following rules)秤重（扣除皮重）(take out the weight of tare)生鲜 (20-24 Dept
8、)： 实际净重订单重量的 120 actual = 120% ordered散装商品 (Bulk item)： 实际净重订单重量 actual = ordered经供应商、防损确认后，把商品重量填入预检单。 这个时候防损部有权对收货商品进行 2 次验货。高单价商品（香烟名酒、化妆用品、营养品、日用家电、高档皮制品及服装等贵重商品等）防损要 100%进行二次验货。 全部商品扫描录入完毕后，收货区员工可以在扫描枪浏览界面检查录入数量与实际收货的数量是否相同：如果相同，直接确认存盘，并打印 2 份收货报告；如果不同，重新清单数量是否录入有误。 双方人员必须在 2 张收货报告上签字。注：大供应商如果需
9、要在回单上签字，收货区员工必须确认送货单跟订单一致方可签字。 订单打印出来后，如果发生疑问，而且确实是我们收货错误的话，收货区应该通知相应营运部门并遵循以下原则操作：收货数量大于实际数量：收货课长有进行修改的权限：只能将数量改小。将修改过的收货报告打印件交双方签字确认。收货数量小于实际数量：收货部做二次收货作业，将少收的部分再做一张收货报告。双方签字确认的收货报告将作为本次收货对账的依据，未经双方同意，不得任意修改。 一笔收货完成后，收货区员工和防损必须清空收货笼才能开始下一笔收货。3.3.4 入库 (Data Transfer) 双方签字确认完成后，APD 凭借有双方签字的收货报告在 SCS
10、 系统中进行“确认”操作。双方签过字的收货报告不能再进行任何修改或删除。 APD 在下班前必须检查“已收货未确认”收货报告清单。如果发现清单中还有未确认过的报告，APD 须检查是否有遗漏的单据，进行核对；保证当天系统中没有“已收货未确认”的收货报告，以免影响当天日结工作。 APD 须确保系统中所有“确认”过的收货报告与双方签字确认的打印件一一匹配。3.4 后续工作 (Other Tasks)防损 (Security)第 3 页 共 4 页检查送货车内是否有不属于该供应商的资产或商品，同时登记车辆离开的时间关闭卷帘门收货区 (RY)负责将验收完毕的商品封箱后送往相关部门的中转区；将所有手提扫描机
11、放回充电架上；确保所有垫仓板、铲车和起重机均停在指定的区域（电瓶车必须充电） ，清理收货区。收货主管汇总收货报告修改情况(包括二次补充收货和错误) ，第二天上交店长检查复核收货报告和系统数据，填写当日收退货单据汇总情况报告，在次日上午将所有收退货文件移交 APA。发现任何差异（文件）, 财务部应立即调查。营运部门 (Sales Dept)及时到收货中转区将商品领回自己的库房。在领回商品时，须填写收货区商品交接表 ，高单价商品要 100确认数量。领回商品后，营运部门即可按照仓库管理的要求整理自己的仓库了。4赠品、礼品和补损品收货 (Free Goods, Free Gifts and Refun
12、d Goods)赠品有订单，按照订单号收货，只是在收货时先得满足赠品数量，再收正常商品；补损品和礼品的收货请参考相关流程5特殊情况收货 (Special Occasions)5.1 应急收货 (Emergency)当收货区处于运作状态，但是电脑系统不能使用，可采用手工收货的方法。手工收货的基本流程和手持终端收货是一致的。收货区员工须填写手工收货报告 ，然后双方确认。APD 确保 手工收货报告是联号的。待系统能够使用之后，再由 APD 录入系统。5.2 夜间收货 (Night Receiving)停 电 、 电 脑 故 障 、电 脑 病 毒 或 其 他 原 因电 脑 无 法 正 常 打 开 、夜
13、 间 收 货 时 故 障 一 旦 排 除 ，立 即 回 复 电 脑 收 货 ，及 时 把 手 工 收 货 资 料输 入 电 脑 系 统 。采 用 手 工 收 货 ，手 工 收 货 单 必 须联 号 编 写 ；APD核 对 手 工 收 货报 告 ， 汇 总 信 息发 现 问 题 立 即 检 查供 应 商防 损 收 货 区协 商 赠 品 、 礼 品 或 补 损 品 事 宜营 运 部 门 订 单 是 否有 赠 品按 订 单 预 检 号录 入 ， 先 收 赠品 再 收 商 品是 否送 货 到 门 店是 否 是礼 品按 礼 品 收 货 流 程登 记 入 礼 品 库 按 补 损 品 流 程 收货 ， 录
14、入 系 统 是否第 4 页 共 4 页夜间收货是指收货区已经结束当天收货工作，在收货区无人参与的情况下，营运部门和防损部配合，一起验收供应商所送商品的情况。一般适用于外地供应商的送货或 DM 商品的送货。 收货区人员在离开收货区之前，必须在收货办公室内留下夜间到货验收登记表 。供应商带齐所有单证到货后，先通知营运部门。营运部门确认后再通知防损部，防损部接到通知后安排人员陪同营运部门人员到收货区办公室内领取夜间到货验收登记表 ；在值班店长同意后签字收货。 手续办妥后，营运部门人员在防损部人员配合下一起到收货区内按照订单验收供应商所送商品，并按要求认真填写夜间到货验收登记表上所有内容 。营运部门人
15、员和防损部人员及供应商三者均应在收货单据上签字，然后将送货回单交由供应商带回，将夜间到货验收登记表 、传真订单和收货报告留在收货区办公室内。 收货区主管或助理在第二天到达收货区办公室后，根据夜间到货验收登记表上的内容核对所有单据，确认无误，输入电脑，打印出收货报告，将收货报告移交给 APD， 夜间到货验收登记表由收货区课长交给店长签字确认后存档。6资产和耗材收货 (Assets and Consumable Materials)收资产和耗材时，收货区员工须按照资产申购单的资产（或耗材）的名称、规格、数量进行质量和数量验收并要求防损在场监督；然后收货区将已核实的资产名称、数量、规格填入资产验收单
16、；供应商、防损、收货员须在资产验收单上签字，并在供应商送货单上盖章签字，留存一联，另一联交回供应商；收货区员工将资产移至暂存区后通知相关部门，部门领取时需在资产验收单上签字；然后将送货单留存联、资产验收单财务联一起移交 APD，资产验收单的收货联和资产申购单收货区自存。7各部门职责 (Responsibilities)店长 (Store Manager)经常检查收货区是否依照收货流程规范进行操作收货课长 (Receiving Yard Chief)负责管理收货区的商品进出流程；他的决策不受营业部门干扰。每周定期向店长报告收货情况收货部门员工 (Receiving Yard Employees)
17、负责详细全面检查单品质量（生鲜单品的质检：由生鲜部门资深及收货人员共同负责） 、按库存单位清点实际数量、 100%扫描单品条码、输入正确数量APD 负责核对送货单上商品的价格、税率，不让收货人员看到订单或送货单数量，保证盲收；保证所有收货报告都处于“确认”状态。防损部 (Security)负责登记送货车辆的进出、抽检送货商品；厂商离开时检查车辆内部；监督收货作业过程、管理礼品仓库营运部门 (Sales Dept)负责及时与供应商沟通，做到有计划地到货；及时与收货区沟通，配合收货工作； 安排好员工和仓库位置，及时把收到的货物运回各部门仓库验 收(防 损 在 场 监 督 ) 填 写资 产 验 收 单 签 字 确 认将 资 产 移 至暂 存 区单 据 移 交及 保 存供 应 商防 损 收 货 区营 运 部 门 送 货 到 门店 ， 通 知营 运 部 门通 知 防 损收 货领 取 夜 间 到 货 验 收 登 记表 得 到 店 值 班 同 意 后 开 始 收货根 据 订 单 收 货 ， 清 点 数 量 第 二 天 早 晨 核 对 到货 信 息 ， 录 入 系统 ， 打 印 报 告 ， 移交 财 务
