1、办公用品采购、领用管理制度第一条 为加强分局办公用品管理，规范办公用品的采购与使用，特制定本制度。第二条 办公用品包括：（一）固定资产类（单件价值 500 元及以上）：办公桌椅、电脑（含笔记本电脑）及配件、辅助设备、复印机、打印机、传真机、扫描仪、摄影摄像设备、空调设备等电器设备，各种文件柜、保管箱、保险柜等。（二）办公耗材类：碳粉、墨盒、硒鼓等打印耗材。（三）一般性办公用品：复印纸、办公文具、日杂百货以及低价值的未列入固定资产 的其他办公用品。第三条 办公用品的采购（一）办公用品采购原则上每年的第一季度需做好当年的采购计划，报分局领导批准后实施；临时增加的采购计划需单独报分局领导审批。（二）
2、属于各科室特殊需求的固定资产类办公用品采购，应由各科室提出书面申请并应写明型号等标准，经科室负责人签字后，报分局办公室。办公室应对各科室的采购物品进行核定后签署明确意见或建议，报分局领导审批。（三）属于分局统一采购的，由办公室书面请示分局领导，经同意后按采购程序实施采购。（四）分局办公室按领导批示，通过网上进行采购计划填报。采购计划经采购中心审核后，再按照审核的采购方式进行协议采购、询价采购或者自行采购，实际采购金额不得超过采购计划确定的金额。（五）需实施协议采购的办公用品，由办公室通过采购中心进行协议采购，以协议最低价为采购原则。（六）需实施询价采购的，办公室应按照网上采购规定做好投标书，明
3、确商务要求。分局应成立相应的定标小组，询价结束后，定标小组应对询价结果进行审核，报领导批准同意后，办公室应在分局内公示询价结果，公示时间两天。公示结束后，根据投标书所确定的商务要求确定中标供应商。（七）经采购中心审核为自行采购的，由分局办公室组织人员进行自行采购。第四条 验收与支付（一）分局应成立相应的验收小组，对所采购的固定资产类办公用品进行验收。所采购的办公用品到达后，验收小组应及时进行验收，验收通过后办公室应及时登记、发放、入库。（二）货款的支付必须在验收合格，取得正规发票后，附上采购计划申请表、验收报告、购销合同、发票等票据，由分局办公室按照规定办理支付手续。第五条 办公用品的领用（一
4、）固定资产类办公用品领用。由使用人填写固定资产验收入库单后领用。（二）耗材类办公用品及一般性办公用品的领用。科室根据需要，填写领用单，科长加具意见后，凭领用单到办公室申领。第六条 办公用品管理（一）新进工作人员到职需要使用办公用品时，由各科室提出办公用品申请，向办公室请领办公用品；工作人员出现在分局内部调整、退休、离职等情况时，应填写办公用品移交明细表，办理办公用品有关移交手续。（二）由科室负责人负责各科室办公用品的管理，并按照谁使用谁保管原则加强对办公用品的使用管理。（三）对决定报废的办公用品，办公室要做好登记，在报废处理册上填写用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项，经领导同意后，办理报废注销手续。（四）办公用品（价格在 500 元以上的）正常使用发生的损坏时，要及时向办公室报告，由办公室安排修理，如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。第七条 本制度由分局办公室负责解释。第八条 本制度自下发之日起执行。
