办公用品采购管理办法为规范公司办公用品采购工作，进一步加强对物资采购的管理、提高采购工作的效益特制定本管理办法。 一、办公用品的采购流程：1、各部门在每月 25 日前填写下个月的办公用品计划，经部门领导、分管领导签字批准后，报行政部；2、行政部汇总各部门的办公用品计划，报总经理审批；3、根据办公用品计划，金额在 300 元以内的由行政部到财务部门填写暂支单，经领导签字后到财务领款购买；金额在 300 元以上的由行政部报给采购部统一采购。4、行政部根据办公用品计划到定点商店或超市采购办公用品；5、行政部将采购的办公用品入库；6、行政部通知做出计划的部门领取办公用品（出库登记）7、根据发票及时到财务履行报销手续。本办法自发布之日起实施。XXXXXXXX 有限公司二零一六年十二一日
