1、2/5監査結果報告書 提出日 年 月 日根据 品質管理診断書対工程管理状況実施監査的結果報告社名 監査理由工場名 新規取引対象部品名 品質優良認定監査日 品質定期監査者 不具合発生在該当記入印監査得点 点判定基準総合得点在点以上監査判定 合格 不合格監査実施者（交易戸）社名部門承認 照査 担当書類審査（交易戸自己監査時的注釈） 社名部門承認 照査 担当付図3/5品质管理诊断书【评价方法】评价分类：具有顾客要求事項的品质体系、且有效的进行实施：有效的进行实施：进行实施、但有欠缺：完全不符合要求項目各要点的评价点数(要点包括经营方针及认证资格,品质体系等)评价分类的合計数评价点数（減去該项不适用項
2、目）但是、対印个要点、评价点数要乗以总评价点数：项目要点评价点数的累計但是、存在該项目要点不适用评价的場合监察得点=总评价点数 （該项不评价要点数）总要点数 =（印的）评价分类确认项目 评价点数经营方针及认证资格 有无全体的组织图,有无具体人名 品质方针目标及推行活动是否明确,是否文书化 品质方针的总结和推行活动,责任者及主管部门是否明确 品质目标是如何制定的,是否定量,定数 ISO,QS 等的认证有无取得,何时取得 是否有取得新认证的计划 品质体系(保证体系),内部监察 4 3 2 1品质管理部门是否被组织化,有无组织图 品质体系是否被文书化 品质管理部门的业务组织图有无 品质管理部门是否对
3、品质状况进行总结并做出相应评价 品质管理部门是否定期和各部门之间进行品质状况,品质改善等交流 品质管理部门对不良问题是否进行分析、判断及对策效果确认 内部品质监察是否实施.目的,目标,方针,组织体制等是否有明确规定 内部品质监察中监察者的选定是否有明确规定以及资格评定 当监察评价发现有问题时,相对应的处置规定有无 文书资料管理 4 3 2 1.规定作业指示书图纸等的管理文书的发行是否明确(最新版的发行及配布部门等是否明晰可查) 规定作业指示书图纸等的管理方法,管理责任者是否明确规定 規定、设计变更时,是否能及时传达到相关部门,如何传达 有无废止文书的管理规定,及如何识别废止文书 对于顾客要求的
4、品质记录的整理保管,能否做到立即检索出来 付图4/5评价分类确认项目 评价点数品质影响防止管理及受入检查 4 3 2 1防尘,湿,捆包保管及运营的方法有无规定 梅雨季节,长假等是否对在库品实施相应对策 在捆绑,运输中发生掉落等异常时,是否有相应的规定 有无对长期在库品的管理规定及品质评价的相关规定 对于有温湿度等特殊要求的部品保管是否有指定的场所相应条件来实施管控 受入检查是否实施,基准有否,检定品有否,由何部门担当 当受入检查发生不良时,处置方式是否有规定 可追朔性管理(LOT 识别),标准类管理 4 3 2 1Lot 的表示方法是否标准化 是否有识别及 Lot 追踪的程序规定 Lot 管理
5、的记录保管方法是否有规定 当入库后的部品由于特殊原因,制造返修再检后该部品是如何进行 Lot 管理的 标准类的制定,发行,改定及保管等的规定有无 标准类的改定,作废等的履历管理规定有无 标准类的制定,作废,改订的责任者、主管部门是否确定 重要管理点是否记录在标准类里 标准类=检查基准书，作业标准书，QC 或 CP 及检定品等作为基准用来管理的文件和物品.工程管理 4 3 2 1或,作业标准书,作业指导书是否齐全,并在工程中揭示出来 过去发生问题有无实施再发防止,水平展开(作业指导书中的追加,对策实施的水平展开等) 对应机种的相关管理有无 是否根据或工程图进行作业和确认 工程中不良率的统计有无
6、变化点的管理程序有无,相关记录是否保管 落下品，首件品的管理有无,是否実施 重要工程中的从业人员的教育是否实施,教育记录有无保管 生产设备相关管理 4 3 2 1设备的点检是否实施,有没有记录 模具及治具的保管维护是否实施,记录有无 是否有能力在公司内进行模具及治具的维护,保养.有无维护记录 维护保养后所制产品的确认是否实施,有无确认记录 有无模具及治具的管理规范 过去不良的水平展开和防错措施是否实施.具体事例是什么 异常发生时的处置程序是否明确,并且浸透到作业者 确认项目 评价分类 评价点数5/54 3 2 1制造条件管理 4 3 2 1材料,机械,治具,加工途中品,加工品有没有进行区分管理
7、 是否全部有必要的表示 各加工区域是否明确区分 作业环境是否适当(有毒,噪音等的防护) 制造工程中所用化学品,危险品等是否实施管理 整理整顿状态 工程内检查 4 3 2 1工程内检查项目,频度等是否有规定,这些频度设定的依据是什么 工程中检查记录的保管是否有规定 工程内检查出不良品时,不良品的处置及对应处理的规定是否明确 工程内检查出不良品时,处置及处理的责任者是否明确规定 检查(最终检查) 4 3 2 1针对检查(入库,工程内,最终)的程序是否明确 检查人员的资格是如何规定的,培训记录等是否存档 检查标准有无.抽样检验时的抽样比率有无规定 有无检查基准书,图纸 检查基准书是如何制定的,是否能
8、满足顾客要求 顾客指定部品的 gage study 是否实施 检查记录(检查履历)是否进行保管 有无对顾客反映的不良症状,返品等进行记录,并在检查项目中追加或有针对性的对应 检定品是否在检查中被灵活应用 检查不合品的处置管理 4 3 2 1对于检查出的不合格品是否有明确的识别,以及分隔来区别 对于不合格品的处置方法是否明确实施 对需补修或要再加工制品有无做记录,是否确立了根据其内容采取对顾客进行联络的机制 对于在检查中的状况,是否用记号或放置场所来进行区别 検査用设备管理 4 3 2 1检查測定测试装置等器具的管理方法是否明确，是否按照規定実施 使用计测器的精度是否符合图纸及规定的精度要求 是
9、否使用的计测器都是被校正合格的 进行制品判断的设备,检查治具等是否进行点检,是否有规定 对于测定测试装置是否贴有校正合格标签并且在规定使用日期内 校正点检的记录是否保管 校正(内校)点检的从事者,是怎样决定产生的 评价分类确认项目4 3 2 1评价点数6/5不良异常的处置及对策 4 3 2 1对于客户投诉及工厂内发生不合格品的对应处置程序是否有明确规定 有无不合格品的原因调查及调查结果的记录 有没有进行有效的分析,再发防止的对应处置记录 有没有实施对策后的效果确认 从对策及预防处置的结果,对作业指导书,检查基准书等的水平展开是否进行 对于突发问题,是否有相对应的处置规定 仓储保管 4 3 2
10、1有没有指定入库,在库,出库等的保管区域 有无有特殊保管条件(温度,湿度等)要求的制品(含辅助材)放置的专用场所,如果有,是否对保管条件(温度,湿度等)进行确认 长期在库品的管理方法是否明确,有无指定评价部门进行品质评价,是否有评价记录 有无规定物品的堆放状态，如高度等 有无进行数量管控，如何管控 先入,先出是否实行 仓库的防火设施是否齐全 教育及培训以全社员为对象必要的教育训练是否实施 对从事特殊业务的人员的教育训练是否实施 新员工,岗位变动人员的教育训练是否实施 教育记录等是否实施保管 统计手法的运用对于关系部门有无进行统计管理使用方法的探讨 是否灵活应用确认工程能力及制品特性的统计手法工程能力中心值管理（X-R 管理图）工程不良低减活动（P,Pn 管理图） 持续改善对于品质体系和制品的品质改善,是否通过各部门组织采取行动 对不良品发生预防等的活动,是否通过各部门组织采取行动 总评价 点
