1、 第一章 项目概况1.1 项目提出单位概况项目申请单位：永昌县润德食品有限责任公司该公司始建于 2003年，主要从事胡萝卜等无公害蔬菜的贮藏、加工、保鲜、运销，年运销能力达到 2万吨以上，产品已运销广州、上海、杭州等国内大中城市，并出口日本、韩国等地，属我县农型重点企业，拥有固定资产近 800万元，经营设备齐全，原料收购方便集中，国道“312”线和铁路就近通过，交通运输非常便利，水、电、通讯齐全。第二章 背景及必要性2.1 项目背景随着国家西部大开发战略的进一步实施，抓住机遇，充分发挥我县的资源优势，根据市场需求，调整和优化农业内部结构，是发展高产、优质、高效农业，增加农民收入的重要途径。该项
2、目从当地资源优势的实际出发，以结构调整为重点，以技术创新为动力，以提高经济效益为中心，积极采用高新技术，提高农副产品加工深度，探索适应农业产业化经营的发展模式，调整产品结构，提高产品质量和档次，增加花色品种，促进食品工业向方便营养、安全卫生、绿色保健和多功能方面发展，从而带动农业产业结构优化升级。食品工业是农副产品深加工的重要组成部分，饮料工业又是食品工业中发展最快的行业。积极发展以农产品为原料的饮料产品，增加果蔬汁饮料和植物蛋白饮料，开发天然、营养、有益健康的绿色保健饮料新品种，重点培育名牌饮料，发展企业集团。果蔬汁和果蔬汁饮料是我国饮料工业的薄弱环节，发展速度较慢，其主要原因是：一、产品结
3、构不合理，与扩大内需、提高人民营养健康水平的要求不相适应，粗加工多、深加工、精加工少，且产品品种不够丰富；二、农产品加工程度低，与农业生产发展的需要不相适应，综合利用落后，损耗巨大；三、以市场需求为导向的食品加工与农业原料基地的产业链尚未形成，农业提供的原料不能适应食品加工业的要求；四、消费者对果蔬汁和果蔬汁饮料的保健作用尚缺乏了解，且消费低下。另一方面，我国的果蔬资源十分丰富，特别是近几年，随着农业产业结构的调整，水果、蔬菜连年大幅度增产，其出路急需食品加工业的支持，尤其是西部地区农业可食用资源丰富，已具备发展食品工业的产业优势，这将给果蔬汁工业的发展创造了一个良好的外部环境。 2.2 项目
4、建设的必要性永昌县位于河西走廊东部，祁连山北麓，阿拉善台地南缘，平均海拔高度 2060米，年日照时数 2884小时，日照率 65，无霜期 134天左右，年平均气温 4.8，年降水量 185mm，年蒸发量 2000mm，属典型的冷凉山区气候。312国道和兰新铁路纵贯全县，永昌县是全国重点商品粮基地之一，一九九九年小麦退出国家保护价收购范围后，压缩粮食播种面积，种植适宜冷凉气候环境的优质无公害蔬菜，发展特色经济，势在必行。近年来，随着农业产业结构的调整，永昌县已成为我省河西地区有名的高原无公害蔬菜生产基地，焦家庄乡胡萝卜尤为出名，胡萝卜年产约10万吨以上，种植面积和产量还在逐年上升，胡萝卜原料十分
5、充足。当前，正逢西部大开发的历史机遇，如何将当地资源优势尽快转化为经济优势，提高自身的造血功能，真正提高农副产品附加值、增加农民收入，解决好农村、农业、农民问题，已成为地方政府和各部门急需解决的一项重要工作。在此情形下，县委、县政府十分重视，并组织有关人员对胡萝卜浓缩汁加工及市场情况进行了详细的调查，做了深入细致的考察、论证，提出了利用当地资源优势，搞农副产品深加工建设，决定拟建年产 1.2万吨胡萝卜浓缩汁生产线项目。该项目符合国家的生产政策和行业发展目标。 近年来，饮料的市场需求逐年增加，特别是果蔬汁饮料以它的天然、无污染、保健、营养以及原汁原味等特点，成为真正的绿色食品，吸引着广大消费者。
6、该项目建成后，年销售收入 8000万元，利税 2100万元，其经济效益明显。同时该项目的实施将对当地农业产业结构的优化调整，资源开发，农副产品深加工，增加农民收入，开辟致富之路，发展地方经济发挥重要作用。 第三章 市场预测3.1 市场预测我国是世界上最大的水果、蔬菜生产国之一，仅 2006年全国水果产量超过 1600万吨，蔬菜超过 5.4亿吨。产品种植区域集中、规模大，并已形成特色产业，为发展大规模集中加工贮运提供了条件。但从目前全国食品加工行业看，产品结构不合理，与扩大内需、提高人民营养健康水平要求不相适应，产品粗加工多，精、深加工少，品种还不够丰富，为一日三餐服务的餐桌食品基本上没有实现工
7、业化生产，食品工业的潜在价值尚未有效发挥出来。发达国家的工业化食品占食品消费总量的 90，而我国仅占20左右。特别是农产品加工程度底，综合利用落后，导致了水果、蔬菜滞销等难题，每年造成的损耗巨大。现在果蔬加工仅占总产量的 1%-5左右，而发达国家则占 20%-60，由此可见，我国果蔬汁饮料加工发展潜力巨大。我国浓缩汁主要以苹果为主，生产企业有 40多家，形成了生产 12万吨的生产能力，柑橘浓缩汁企业 10多家，形成了近万吨的生产能力，产品销往国外，而蔬菜浓缩汁生产企业较少。据了解，新疆与日本著名企业家神内良一先生合作成立了“神内新疆食品研究开发中心”，现有一条 6吨/小时浓缩胡罗卜生产线，浓缩
8、汁仅供“神内”自己生产符合果蔬汁饮料使用。其产品有：胡萝卜汁、胡罗卜枸杞汁、胡萝卜沙棘汁、低糖胡萝卜汁、苹果复合汁等。还有上海正林广和“集团”有限公司、广东水仙企业有限公司、佛山食品厂、等企业生产胡萝卜汁等果蔬汁饮料。从以上分析可以看出，蔬菜汁饮料目前国内生产的基数很低，仅占饮料总量的 1不到，但市场需求很大。从目前几个企业的地域布局看，主要分布在上海、广东、海南等东南沿海经济比较发达的地区。西北地区只有新疆神内生产胡萝卜汁和胡萝卜复合汁饮料。目前，我国居民对新型饮料的消费量还很低，果蔬汁和果蔬汁饮料的人均消费量还不到 1公斤，而世界人均消费量达 7公斤，是西欧发达国家的 0这表明，以果蔬汁饮
9、料为代表的新型饮料仍有较大发展空间，到 2008年，我国人均饮料消费量预计将由现在的 20公斤增长为 30公斤，饮料产量预计将以平均每年 14%的速度递增，到 2008年将达到 3000万吨。我国各类水果、蔬菜产量居世界之首，宜加工为饮料的品种也较多，这将为发展果蔬汁饮料提供了较为丰足的原料。同时，蔬菜能提供很多其他食品所缺少的矿物质和生物活性物质，是很好的保健食品。从人们的保健角度来讲也有此需要，在崇尚保健，讲求生活质量的二十一世纪，蔬菜汁饮料将得到长足发展。我省目前浓缩果蔬汁、果蔬汁饮料生产企业少，品种单一，产量小，缺乏代表地域特色的“拳头”产品。因此，挖掘具有地域特色的果蔬资源，开发具有
10、天然、营养、保健功能并能上规模、上档次的产品显得尤为必要。金昌市永昌县属典型的冷凉山区气候，适宜种植冷凉环境的优质无公害蔬菜，特别是胡萝卜，病虫害危害程度低全县蔬菜种植面积已达 7万亩（包括各类大棚），年产量达 1. 5亿公斤左右，是全省有名的胡萝卜生产基地，其胡萝卜种植历史悠久，种植面积逐年扩大，现在胡萝卜种植面积已达 8万亩，亩产 5000公斤左右，年产量 40万吨以上。现生产的无公害三红（红皮、红肉、红心）胡萝卜，具有肉质无歧根、无裂口、表皮光滑、色泽鲜亮、肉色橙红、中心较细、肉质细嫩脆甜、个大、口感好、食味佳、胡萝卜素含量高，耐贮存等优点，是加工胡萝卜汁的高品质原料。近年来引进的日本“
11、新黑田 5寸人参”等国内外良种，经种植试验，土壤、气候均适应，且生长良好。胡萝卜俗称“小人参”， 它除含有胡萝卜素、蛋白质、脂肪、碳水化合物、钙、磷、铁、锌及维生素 B1, B2和 Vc外，同时还含有锶等有益人体健康的众多元素。常吃胡萝卜可以预防维生素 A缺乏症，增强视力，提高身体抵抗力。胡萝卜素对预防癌症具有很好的效果，对贫血、肠胃、肺病等疾病也有一定的治疗作用，同时还有快速恢复精力和抗疲劳、降低血压、强心消炎、抗过敏等医疗作用，是良好的保健食品。在今后一个时期，国内饮料市场发展前景看好，居民收入水平不断提高，使饮料生产量和消费量持续增长，促进了果蔬汁饮料、茶饮料、瓶装饮用水、功能型饮料等品
12、种的持续发展。国外的果蔬汁工业始于 19世纪末期，随着科技的进步，果蔬汁生产发展很快，逐渐成为很多国家的主要饮料。果蔬汁是国际饮料产品贸易中的主要产品，国际贸易量逐年增长，其中果汁年增长率约 10%。胡萝卜作为最主要的蔬菜汁饮料，近几年，国际市场需求量比果汁增长还快，就日本市场来说，胡萝卜汁、胡萝卜混合汁是最畅销的饮料之一。世界果蔬汁饮料销售从 1990年的 1200万吨上升到1996年的 7200万吨，6 年内增长了 6倍，成为世界饮料种类中增长最快的品种。胡萝卜在西方人饮食中占有非常重要的地位，胡萝卜、马铃薯、洋葱三者构成了西式菜的主要蔬菜原料。因此，胡萝卜汁及其复合饮料在欧洲和美国市场上
13、近年来增长很快，价格每吨约在 1200-1800美元之间不等，比苹果浓缩汁高。我国加入 WTO后，取消了关税壁垒限制，有利于浓缩果汁、蔬菜汁在国际市场上的公平竞争。再加之浓缩果汁、蔬菜汁国际贸易量很大，作为饮料原料的果蔬汁出口量也将会进一步扩大。因此，该项目国内外市场前景广阔，产品倍受消费者青睐。 第四章 建设规模及主要内容4.1 建设规模及主要内容 根据我县的实际情况和市场需求，拟建设年产 1.2万吨浓缩胡萝卜汁生产线项目。其建设的主要内容是：生产工程（包括生产车间、生产设备等）、辅助生产工程（包括堆料场、库房等）、公用工程（包括配电室、锅炉房、污水处理、水塔等）、办公及福利工程（包括办公室
14、、化验室等），总占地面积约 3万平方米。本项目生产线整套设备拟选用意大利贝尔杜奇公司生产的设备，该生产线设备机电一体化、原料利用率高、营养损失小、高效节能。从原料输入到成品产出实现了高度的机械化和自动化，使产品质量得到了保证。见附表：4-1. 4-2。生产工艺流程是：原料清洗一拣选一去皮涮洗一破碎一预热保温一榨汁一分离过滤一果汁浓缩一无菌灌装一成品第五章 建设条件与厂址5.1 建设条件与厂址5.1.1建设条件5.1.1.1原辅料供应永昌县是一个农业大县，农业发展条件较好，经多年的建设，使永昌的农业生产条件得到了较大的改善，良种繁育体系和农技推广体系逐步健全，生产特色基地初具规模，农业服务功能大
15、大增强，广大农民群众的科学种田水 平有了进一步提高，为全县农业生产的稳步发展打下了良好的基础。2006 年全县蔬菜种植面积达 12万亩，其中胡萝卜种植面积达 8万亩，亩产 5000公斤左右，年产量 40万吨，已成为全省有名的胡萝卜生产基地近年来逐步引进的日本“新黑田 5寸人参”、透心红（三红）等国内外良种，经种植试验，土壤、气候均能适应。5.1.1.2能源供应水：该项目年需水 4000 m3，最大需水量为 100 m3/h，在现有自来水供应的的基础上，现需新打机井一眼，就能满足本项目生产生活用水的需要。电：永昌县电力资源充足，现有正常投入运行的小型水电站 4座，总装机容量 11650KW,年发
16、电量 588 3KWH。现正在筹建和申请立项建设的小水电站 3座，总装机容量24900KW,年发电量 12084万 KWH。“十五”期间全县的小水电站已达到 7座，总装机容量 36550KW,年发电量 17967万KWH,上网电价 0.244元KWH,为生产用电和生活用电提供了可靠的电能保障。煤：永昌县新城子镇境内煤资源丰富，年产量 30万吨左右，均能满足本项目全年燃煤需求。5.1.1.3厂址该项目建设地位于永昌县城东 2公里处，永昌县东区工业示范区内，占地面积 3万平方米，在 312国道旁，距兰新铁路 28公里，交通运输十分便利。第六章 投资估算与资金来源6.1 投资估算与资金来源6.1.1
17、投资估算项目概算总投资 4000万元，其中：固定资产投资 3000万元（见附表 6-1), 流动资金 1000万元。6.1.2资金来源 该项目概算总投资 4000万元，其中固定资产 3000万元，自筹 2000万元，前期项目规划设计费、培训费 21万元，流动资金 1000万元。本项目资金来源如下：（1）申请农业综合开发产业化项目中央财政资金 100万元；（2）市、县配套资金 50万元；（3）申请银行贷款 1800万元；（4）自筹 2050万元。第七章 效益分析7.1 效益分析7.1.1加工效益：从单位成本测算来看，该项目建成后，投资利税率高，有一定的抗风险能力（见附表 7-1),可年消耗原胡萝
18、卜 6万吨，实现销售收入 8000万元，利润1200万元，税金 900万元左右（见附表 7-2）。7. 1.2种植效益：农民每种植一亩地的优质胡萝卜、可产 5000公斤左右，收入近 5000元，比种植小麦亩增收近 3500元左右。7.1.3社会效益：该项目的实施，可直接带动 1500户农民，间接带动 1800户农民发展高原无公害蔬菜的种植，安排农村富余劳动力 60人，每年直接增加农民收入 1200万元，间接增加农民收入 1440万元。同时，还可以安排再就业人员，带动运输业、养殖业和其它蔬菜加工业的发展。第八章 项目实施进度8.1 项目实施进度该项目计划 1年时间完成，从 2007年 11月份起
19、编制项目建议书，上报审批立项，2008 年 4月份完成可研编制及审批；2008 年 5月一 7月完成初步施工图设计、土建工程、设备选型、订购及安装等工作；2008 年 12月份完成验收调试，投入运行。第九章 结论及建议9.1 结论及建议该项目引进高新技术和先进设备，充分利用当地丰富的胡萝卜资源，进行生产加工，实现农产品就地加工增值，其产品技术含量高，市场前景看好。项目建设符合国家产业政策，符合行业规划方向和当前农业产业化政策方向，项目实施后，可实现资源优势向经济效益优势转化，巩固当地果蔬生产发展的成果，既有利于当地农民脱贫致富，又有利于西部地区充分利用当地资源优势，提高自身造血功能。该项目生产
20、工艺流程合理，技术可靠，设备先进，性能优良，产品档次高，质量稳定，总体上处于国际先进水平。总之，该项目经济效益、社会效益和环境效益均很理想，抗风险能力较强，各项经济指标先进，我们认为该项目的建设是可行的，建议有关部门认真研究，形成共识，及早立项开发，为永昌经济的发展做出贡献。 土 建 项 目 组 成 表附表 41序号 工程类别 建筑物名称 规模结构类型一 主要生产工程 主要生产车间 2000 砖混二 辅助生产工程 原料堆场 4000 钢架包装材料及成品库 3000 钢架三 公用工程 配电室 30 砖混锅炉房 280 砖混循环水池及泵房 100 钢混污水处理 300 钢混深井 80m3/h水塔
21、50 m3 钢混煤渣堆场 1000 混凝土机修间 450 砖混四 办公及福利工程 办公及化验 720 砖混食堂 150 砖混浴室及公厕 144 砖混五 其它工程 门卫室 12 砖混厂区道路及绿化地 10000 硬化大门及围墙 1000m 砖混主 要 设 备 一 览 表附 表 42序号 工程类别 规格 单位 数量一 原料清洗及分类生产线 12t/h 21 原料槽 25 m3 个 22 传送带 F/4 条 23 回转式清洗机 台 24 辅助设备 套 25 分级输送带 条 26 输送带 条 27 去石机 台 28 电板 个 2二 去皮、刷洗及分类生产线 12t/h1 蒸气压力式去皮机 PV/650
22、台 22 旋转升机式冷却槽 个 23 连续式清洗机+过滤器 套 24 转洞式清洗机 台 25 分类线 8000x1000 条 26 电板 个 2三 煮浆、预处理及榨汁生产线 10t/h1 升运器 15B 台 22 切碎机 moc 台 23 脚手架 6 个 2续表 42序号 工程类别 规格 单位 数量4 混合池 SMS1000/I 个 25 四段螺旋式但泵 25 个 26 NO2 混合池 SMS170/I 个 27 NO2 计量泵 个 28 套管预热器 台 29 绝热混合池 SMS1000/I 个 210 MONLX 泵 C400V 个 211 带压 2500 条 212 高压泵 个 213 离
23、心泵 个 214 网格过滤器 PV/650 台 215 热罐 2000 个 216 料箱+网式 LR 1000I 套 217 CIOIELLO 泵 40/400 个 218 MONIX 泵 5V 个 219 电板 C15-ST 个 2四 果肉分离及浓缩生产线 7000I/h1 离心涡轮机 D-2000 台 22 混合池 SMS1000/I 个 23 闪式三效蒸发器 7000L/h 台 24 NO2 混合池 SMS2000/I 个 25 MONIX 泵 5V 个 26 电板 C10-ST 个 2五 灭菌及防腐包装生产线1 杀菌瞬间 2000/C 台 22 防腐加料器 D.A.F.2H 台 2六
24、GIP 系统 与生产线配套 套 2七 化验室设备 套 1固 定 资 产 投 资 估 算 表附表 61 单位：万元序号 工程或费用名称建筑面积建筑工设备购安装工其它费小计程 置 程 用固定资产投资 28019803683723000(一 ) 第一部分工程费用263164536415524271 主要工程项目 0.002 主生产车间 2000 220 1481 280 18813 包装材料及成品库 3000 50 504 办公及化验室 720 60 8 3 1 725 机修间 450 50 5 2 1 586 循环水池及泵房 100 m3 10 12 2 247 给水管网 10 3 3 3 198
25、 深井 80 m3/h 20 6 1 279 水塔 50 m3 8 4 1 1310锅炉房煤场、供热管网10001020 4 33711供电工程 5 30 5 44412环保工程项目 10000656513总图工程、运输 20123214其他 20 580105(二 ) 第二部分其它费用133133A 场地租赁费B 建设单位管理费 70 70C 联合试运转费 12 12D职工培训及提前进厂费 6 6E办公及生活家具购置费2020F 勘察设计费 10 10G 增容费 15 15(三 ) 预备费用440440A 基本预备费 440 440B 涨价预备费2固定资产投资方向调节税3 建设期利息 80合
26、计 3000浓缩胡萝卜汁单位成本测算表附表 71序号 品名单位 单价 数量 金额 备注一 原辅材料1鲜胡萝卜 元/t 1000 6 60002 烧碱 元/t 8000 0.005 403 硝酸 元/t 6500 0.0038 32.54 包装物元/个 200 4 800小计 6872.5二 燃料、动力1 水元/ m3 2.00 43 862 煤 元/t 180 0.78 140.43 电元/kwh 0.48 244 117.12小计 343.52三 直接人工费1生产工人工资 元/t 72生产工人 120 人2生产工人福利费 14% 10.08小计 82.08四 制造费用 719.72单位成本合计 元/t 5517.82五 维修费用 元/t 200六 折旧费 元/t 300七 利息 元/t 80八 其它总成本合计 8597.82
