1、- 1 -章节号 前言安全标准化管理手册前 言版本/修改次01/0为了认真贯彻执行中华人民共和国安全生产法及国务院关于进一步加强安全生产工作的决定 （国发20042 号） 、 国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见 （安委20114 号） 、 国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见（国发201140 号）的精神，规范公司的安全标准化工作，提升公司整体安全管理水平，促进公司的安全生产管理工作再上新台阶，切实保护员工的生命安全和公司的财产安全，根据冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范 ，公司后勤部门组织编写了安全标准化管理手册 （第一版） 。本手册主要介
2、绍了公司的安全生产方针目标、安全标准化管理制度、安全标准化各层次文件和安全标准化管理控制程序等内容。本手册由正文和附件组成。正文包括公司安全标准化管理规范和控制程序，附件包括安全标准化管理制度清单、安全标准化管理文件资料清单等支持性文件。本手册附件中的安全标准化管理制度清单和安全标准化管理文件资料清单所对应的文件资料与本手册具有同等效力。- 2 -章节号 范围安全标准化管理手册 （第一版）范 围版本/修改次01/0本手册覆盖了冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范的全部要素要求。本手册适用于本公司经营过程所覆盖的所有各职能部门，以及在重庆市益星食品（集团）有限公司界区内的单位和个人的行为的管理和
3、控制，也适用于外部评审机构对本公司进行安全标准化达标评审。- 3 -章节号 1安全标准化管理手册 （第一版）1 安全生产方针目标版本/修改次01/0公司安全生产方针：安全第一，预防为主；全司参与，防微杜渐。公司年度安全工作目标1.不发生重大生产、火灾、设备、交通、食品等安全责任事故。2.不发生危害国家安全和社会稳定的重大政治事件。3.不发生大规模群体性责任事件。4.不发生人员伤亡责任事故。5.不发生重大经济类案件。6.不发生挤踏责任事件。7.不发生重大盗窃、治安、爆炸案件。8.不发生因安全问题被政府主管部门勒令停业整改处理的事件。9.全面落实安全工作标准 。公司安全生产战略目标：创造安全健康的
4、工作环境，创建本质安全型的食品企业，建立现代化的安全生产管理长效机制。- 4 -章节号 0.4安全标准化管理手册 （第一版）0.4 主要负责人安全承诺书版本/修改次01/0为实现公司安全生产方针和目标，公司董事长兼总经理承诺：1.遵守国家有关安全生产的法律、法规、标准和企业的安全生产规章制度, 全面履行安全生产法规定的安全生产职责。2.建立健全安全生产责任制，落实各级人员的安全生产责任。建立安全生产领导机构和管理机构，形成安全生产管理网络。3.实施安全标准化管理，将安全标准化管理贯穿于公司经营活动全过程中，形成有效监控、持续提高的安全管理机制。4.制定切实可行的安全生产目标，加大安全生产投入，
5、提供必要的人力、物力和财力资源支持，提高本质安全水平，履行安全生产的社会责任，尽最大努力避免各类安全生产事故的发生，确保国家、企业和员工的生命财产安全。5.开展风险管理，定期进行风险评价。及时排查、整改、消除事故隐患。6.定期向公司内部和外部公布安全生产业绩，接受员工和公众的监督。7.公司的各级最高管理者是安全生产的第一责任人，每位员工对公司的安全生产负有义不容辞的责任，安全生产的表现是公司奖励与处罚员工的重要依据。8.定期进行安全生产绩效考核，实现安全生产管理的持续改进。特此承诺重庆市益星食品（集团）有限公司董事长兼总经理签名：- 5 -章节号 0.5安全标准化管理手册 （第一版）0.5 手
6、 册 的 管 理版本/修改次01/01 此次颁布实施的安全标准化管理手册是依据国家安全生产监督管理总局冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范编制，经公司主要负责人批准颁布后在全公司范围内生效。2 本手册的归口管理部门为后勤办公室。由后勤办公室负责本手册的管理、发放、修订、换版等工作。3 本手册主要用于对公司安全生产工作进行标准化管理和安全标准化评审机构对公司安全标准化工作的达标考评。其他部门和人员未经公司领导批准，不得外借、转抄和复制。4 本手册发放范围公司领导、公司所有职能部门。5 本手册的发放、更换、保管、存档应进行登记。6 为了保证本手册符合有关规范的要求，应不定期对本手册及其它支持性文件
7、的适宜性、充分性和有效性进行评审，评审后决定是否对其进行修改。修改的方式可采取换页的办法进行，对于个别印刷造成的错别字可采用划改或用铅字印改，并加盖校对章。本手册的修改由后勤办公室负责实施。7 当本手册经过多次更改和重大修订，或公司组织机构和管理体系发生重大调整，应对本手册进行换版，换版时应同时收回原版本。6章节号 1安全标准化管理手册 （第一版）1 目标版本/修改次01/11.1 概要在安全标准化管理手册和公司相关文件中公布公司的安全生产方针和年度、战略安全生产目标。安全生产方针和目标应得到公司全体人员的贯彻和落实，公众易于获得。利用各种宣传教育手段公布和广泛宣传公司的安全生产方针和目标。签
8、定各级安全生产目标责任书，将安全生产目标层层分解、落实。根据各部门、各基层单位的安全职责编制安全目标责任书。签定三级安全生产目标责任书：公司总经理代表公司与公司各分管领导签一级责任书；分管安全生产的副总经理与职能部门负责人签定二级责任书；职能部门负责人与本单位员工签定三级安全责任书。结合公司的实际情况，制定年度安全工作计划。各车间、部门按照公司的计划要求制定各自的年度安全工作计划。1.2 控制程序（1）安全保卫部每年年初根据公司安全生产的实际情况，制定公司的安全生产方针和目标，层层分解落实年度安全工作目标。（2）安全保卫部每年年初制定年度安全工作计划，由公司分管领导审核，总经理签发，以文件的形
9、式下发各部门执行。各部门根据公司的安全工作计划，结合实际，制定本部门的年度安全工作计划，报安全保卫部备案。（3）宣传部门（或者办公室）利用宣传橱窗、黑板报等宣传手段宣传公司的安全生产方针和目标。（4）办公室年初根据安全生产目标，编制安全目标责任书，签定三级安全生产目标责任书。（5）安全保卫部将安全生产目标完成情况纳入公司安全工作目标季度考核中，按季度考核。7（6）由安全保卫部牵头进行安全生产目标完成情况的年终考核评比。考核结果分为全面完成、基本完成、未完成。章节号 2安全标准化管理手册 （第一版）2 组织机构和职责版本/修改次01/082.1 机构设置2.1.1 概要公司设立安全生产委员会。由
10、总经理任主任，安全生产分管领导、副总、工会主席等公司级领导任副主任，委员由公司安全管理、办公室、人力资源等部门负责人担任。安全生产委员会每季度召开会议，安排布置安全生产工作，解决生产过程中的重大安全问题。公司设置安全保卫部负责全公司的安全生产管理，按照国家有关法律、法规的要求，配备专职安全管理人员。建立健全横向到边、纵向到底的三级安全生产管理网络。公司总经理、分管安全的公司领导和安全管理人员应加强安全管理和安全技术知识的学习，通过安全生产行政主管部门的培训考核，取得安全资格证书，按有关规定接受再教育培训考核。2.1.2 控制程序（1）通过公司文件的形式设立安全生产委员会并适时对委员会的组成人员
11、进行变更。定期召开安全生产委员会会议。（2）安全保卫部编制安全管理网络图，由总经理批准。（3）人力资源部建立主要负责人和安全生产管理人员的安全生产培训台帐2.2 职责2.2.1 概要将各级管理人员及从业人员的安全职责纳入公司安全生产责任制中予以明确。将安全生产管理机构、各职能部门、各生产车间的安全职责纳入公司安全生产责任制中予以明确。公司制定安全责任奖惩制度，对各级管理人员和从业人员以及各车间部门安全生产目标完成情况、安全规章制度和操作规程的执行情况等进行考核奖惩。2.2.2 控制程序（1）由安全保卫部牵头，根据国家有关安全生产的法律、法规的要求以及公司机构设置和人员安排，明确安全生产责任并适
12、时进行修订。（2）安全保卫部建立安全责任奖惩制度及具体实施办法，根据各类安全检查情况按月进行考核奖惩。年终，由安全保卫部牵头，对年度安全生产目标完成情况进行考核评比和奖惩。（3）安全保卫部和财务部设立安全生产奖励基金。章节号 3安全标准化管理手册 （第一版）3 安全生产投入版本/修改次01/093.1 安全生产投入3.1.1 概要公司董事长为安全生产投入的责任人，公司财务总监为安全生产投入的负责人，财务部负责安全投入的实施，并建立安全生产专项资金专帐 ；安全保卫部负责安全资金投入的监督，建立安全费用台帐公司依据国家有关规定，建立安全生产费用管理制度 ，确定安全费用提取标准，专项用于安全生产。公
13、司的决策机构、主要负责人应对由于安全生产所必需的资金投入不足而导致的后果负责。公司为全体员工缴纳工伤社会保险费，作到全员参保。3.1.2 控制程序(1)财务部按照国家有关规定提取安全专项资金并建立安全资金专帐。（2）安全保卫部年初编制安全资金使用计划，经总经理批准后实施。（3）安全保卫部建立安全费用台帐 。章节号 4安全标准化管理手册 （第一版）4.法律法规与安全管理制度版本/修改次01/0104.1 法律法规标准规范4.1.1 概要建立识别和获取适用的法律法规、标准及其他要求的管理制度。识别并确保公司活动、产品和服务相关的职业健康安全管理符合法律、法规及其他相关要求；明确识别和获取适用的法律
14、法规、标准及其他要求的责任部门及获取渠道、方式和时机建立有效畅通的获取渠道，通过这些渠道及时获取并掌握最新适用的相关法律、法规和其他要求。定期对法律法规、标准及其他要求进行更新。及时对公司员工进进行宣传和培训。及时传达给相关方4.1.2 控制程序（1）公司相关部门对法律法规、标准及其他要求的适用性进行识别，列出所缺的、新颁布的和认定为适用的法律法规、标准及其他要求的的清单，及时从网上下载或购买（2）公司相关部门对适用的法律法规、标准及其他要求进行更新。（3）安全保卫部将适用的法律法规、标准及其他要求清单发放到相关车间、部门和相关方。 （4）人力资源部、安全保卫部把法律法规、标准及其他要求的宣传
15、教育培训纳入职工安全生产宣传教育培训计划中，按计划实施。4.2 安全生产规章制度4.2.1 概要公司应制定健全的安全生产规章制度。将安全生产规章制度发放到各车间班组4.2.2 控制程序由安全保卫部牵头，各相关部门按危险化学品从业单位安全标准化规范（试行） 和上级有关部门的要求，制定、修订、完善公司的安全生产规章制度。114.3 安全操作规程4.3.1 概要各单位应根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的风险分析和危险性，编制岗位安全操作规程， 规范员工的操作行为，控制风险，避免事故的发生。将安全操作规程发放到各生产岗位。4.3.2 控制程序(1)各车间部门负责编制本部门的安全操作
16、规程，经安全保卫部、生产动力部等部门审查，主管安全的副总经理批准；(2)安全保卫部对安全操作规程的执行情况进行监督检查；(3)各各车间部门对安全操作规程的执行情况进行经常性的检查。4.4 符合性评价4.4.1 概要定期对适用的法律法规、标准及其他要求进行符合性评价，消除违法现象和行为。4.4.2 控制程序安全保卫部每年年底进行符合性评价，编制评价报告，对评价出的不符合项进行原因分析，提出整改措施计划，督促整改。4.5 修订4.5.1 概要安全保卫部、生产动力部、综合管理部等部门负责所管业务范围内的公司安全生产规章制度的修订，报主管副总经理审核，总经理批准，并对执行情况进行监督；各车间部门负责对
17、本部门的安全操作规程进行修订，并经安全保卫部、生产动力部等部门审查，主管安全的副总经理批准；4.5.2 控制程序（1）一般情况下每三年由安全保卫部组织对XXXX 限公司安全管理制度进行评审和修订。各管理制度在实施过程中有缺陷和不足，可以补充文件的形式进行修订。（2）一般情况每年年底由安全保卫部组织对安全操作规程进行评审和修订。出现变更（工艺、设备、原料等）应及时对其所涉及安全操作规程进行评审和修订。4.6 文件和档案管理4.2.1 概要安全保卫部、人力资源部等部门负责建立文件和档案的管理制度， ，报主管副总经理审核，总经理批准，并对执行情况进行监督；124.6.2 控制程序安全保卫部、人力资源
18、部应每年对文件和档案管理制度进行评审，并根据评审结合进行进行修订。13章节号 5安全标准化管理手册 （第一版）5.教育培训版本/修改次01/05.1 培训教育管理5.1.1 概要定期识别安全培训教育需求，制定实施安全培训教育计划。建立公司员工的安全培训教育档案，做好安全培训教育记录。记录安全培训教育计划变更情况。每次教育培训后应及时对教育培训效果进行评价公司各级管理人员应为安全培训教育提供相应的资源保证。公司应确立终身教育的观念和全员培训的目标，对在岗的从业人员进行经常性安全培训教育。5.1.2 控制程序（1）公司人力资源部每年年初对安全培训教育需求进行识别，在此基础上制定公司安全培训教育计划
19、。（2）公司人力资源部做好公司内部安全教育培训记录和教育培训计划变更记录，建立各类安全教育培训档案。（3）每次教育培训后，公司人力资源部和各车间部门应及时对教育培训效果进行评价（4）安全教育经费从公司安全生产专项资金中支付，确保安全教育培训的投入。5.2 管理人员教育培训5.2.1 概要公司主要负责人和安全生产管理人员必须由有关主管部门(一般为安全生产监督管理部门)对其安全生产知识和管理能力考核合格并取得安全资格证书后方可任职。主要负责人和安全生产管理人员应按规定及时接受再教育，对安全资格证书进行定期复审。其他管理人员（包括各职能部门负责人、各车间负责人） 、专业工程技术人员须经安全培训教育考
20、核合格后方能任职，该类人员每年至少应进行 1 次再教育并考试合格。安全培训教育的主要内容有：a)国家安全生产方针、法律、法规和标准；b)企业安全生产规章制度及职责；c)安全管理、安全技术、职业卫生等知识；d)有关事故案例及事故应急管理等。145.2.2 控制程序（1）人力资源部年初制定安全生产教育培训计划并严格执行。(2)人力资源部负责安全生产能力培训的归口管理，负责组织对公司主要负责人和安全生产管理人员的安全生产资格培训和复训，负责对外联系和协调，安全保卫部配合；(3)人力资源部负责其他管理人员（包括职能部门负责人、基层单位负责人、专业工程技术人员）的安全培训教育，安全保卫部给予支持和配合；
21、(4)各车间部门负责协助本单位与安全生产要求有关人员的培训管理和实施5.3 操作岗位人员教育培训5.3.1 从业人员教育培训5.3.1.1 概要对从业人员进行安全培训教育和基本功训练，并经考核合格，保证其具备必要的安全生产知识和能力，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。公司特种作业人员按国家有关规定，经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，并按规定参加复审。公司危险化学品运输的驾驶员、装卸管理人员、押运员应接受有关安全知识培训，经交通主管部门考核合格，取得上岗资格证，方可上岗作业。新工艺、新设备、新装置、新产品投产前，应编制新的安全操作规程，并进行专门培
22、训。有关人员经考核合格，方可上岗操作5.3.1.2 控制程序（1）人力资源部制定从业人员和特种作业人员安全生产教育培训考核计划并严格执行。（2）人力资源部和安全保卫部将安全生产规章制度和安全操作规程纳入从业人员培训和考核。（3）安全保卫部对各类人员持证上岗情况进行严格监督考核。责任单位：安全保卫部（4）安全环保部、人力资源部对安全操作规程进行变更评审，及时进行修订、培训和考核。5.3.2 新从业人员培训教育5.3.2.1 概要严格对新从业人员进行公司（厂） 、车间（部门） 、班组三级安全培训教育。新从业人员三级安全培训教育内容和学时应符合安全标准化规范的要求。5.3.2.2 控制程序（1）人力
23、资源部、安全保卫部组织新从业人员进行三级安全教育，经考试合格后才能上岗。（2）公司级安全教育考核由安全保卫部实施，车间级安全教育考核由车间领导或安全员实施，班组安全教育由班组长实施。5.3.3 转岗、复岗人员培训教育5.3.3.1 概要对转岗、下岗再就业、干部顶岗以及脱岗六个月以上者应进行车间（部门） 、班组安全教育培训，经考核合格后，方可从事新岗位工作。5.3.3.2 控制程序（1）转岗、下岗在就业、干部顶岗以及脱岗六个月以上人员的培训教育由人力资源部组织，各车间（部门）和班组实施。5.4 其他人员教育培训5.4.1 概要15对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项等安全培训教育
24、。对外来施工单位的作业人员进行公司安全教育培训，经考核合格后发放入厂证。进入作业现场前，由作业现场所在车间（部门）进行进入现场前安全培训教育。5.4.2 控制程序（1）对外来参观、学习等人员由接待单位报安全保卫部，根据具体情况由接待单位或安全保卫部实施，培训教育完成后报安全保卫部发放入厂证。（2）对外来施工单位的作业人员的安全培训教育和考核由安全保卫部实施。培训教育完成后由安全保卫部发放入厂证5.5 安全文化建设5.4.1 概要企业应采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作5.4.2 控制程序公司宣传部、人力资源部采取宣传展板、宣传橱窗等方式促进企业安全文化建设。16章节号
25、 6安全标准化管理手册 （第一版）6.生产设备设施版本/修改次01/06.1 生产设备、设施建设6.1.1 概要公司生产设备、设施建设应满足国家“三同时”的规定。公司应对生产设备、设施建设项目的各个阶段，按照国家有关规定进行规范管理。生产设备、设施建设中的变更应严格执行变更管理制度，履行变更程序，并对变更全过程进行风险管理。积极采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，组织安全生产技术研究开发。6.2.2 控制程序（1）公司生产设备、设施建设项目管理部门对项目建议书、可行性研究报告、初步设计、总体开工方案、开车前安全条件确认和竣工验收六个阶段，按照国家有关规定进行规范管理。安全
26、保卫部进行监督检查。（2）生产设备、设施建设中的变更按公司有关变更管理的规定执行。（3）公司有关部门应积极采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，提高本质安全水平。6.2 生产设备、设施运行管理6.2.1 生产设备、设施管理6.2.1.1 概要制订生产设备、设施安全管理制度，建立生产设备、设施台帐。安全设施应有专人管理，定期检查和维护保养并落实到人。将安全设施检修遍入设备检修计划，定期检修。安全设施不得随意拆除，挪用或弃置不用。因检修拆除的，检修完毕后应立即复原。应根据危险化学品的种类、特性，在车间、库房等作业场所设置相应的监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒
27、、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤等安全设施、设备，并按照国家标准和有关规定进行维护、保养，保证符合安全运行要求。建立特种设备台帐和档案，定期检验，证件齐全。特种作业人员持证上岗。17制定监视和测量设备管理制度，建立监视和测量设备台帐，并定期进行校验和维护，并保持校准和维护活动的记录。6.2.1.2 控制程序（1）生产动力部制定生产设备、设施安全管理制度，建立并保持生产设备、设施台帐。（2）安全设施所在车间、部门建立安全设施台账，做到安全设施有专人管理，按照国家标准和有关规定进行定期检查和维护保养并落实到人。（3）生产动力部和各车间、部门将安全设施编入设备检修计划，按计划检修并做好记录。（
28、4）安全保卫部、生产动力部应对安全设施的使用情况进行严格监督检查，确保其正常使用。（5）安全保卫部和生产动力部根据作业场所安全评价和风险评价等的要求，提出作业场所安全设施设置要求（纳入安全措施计划）并组织相关部门实施。（6）公司生产动力部制定监视和测量设备管理制度，建立并保持监视和测量设备台帐。生产动力部按照检测周期，定期对检测和测量设备进行校验和维护，编制并保持校准和维护记录。6.2.2 检修和维修6.2.2.1 概要建立生产设备、设施安全检维修管理制度，明确检维修时机和频次。制定检维修计划。检维修前进行风险评价，采取有效的措施控制风险。加强检维修作业现场安全管理。6.2.2.2 控制程序（
29、1）安全保卫部制定安全检维修管理制度。（2）生产动力部制定公司月度检维修计划。在制定检维修计划时，应做到“五定” （定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度） ，对计划涉及的作业，由涉及的车间部门进行风险评价，填写风险评价表，报安全保卫部审批。（3）按照检维修风险评价和安全检维修管理制度的要求进行现场安全管理。（4）公司安全保卫部应对生产装置检维修后开车安全条件进行确认。（5）检修前，由装置所属车间部门填写检修交出单；检修完毕后，由检修实施单位填写检修交付生产验收单。（6）检修涉及多个承包商交叉作业的应签定专门的安全管理协议。6.3 拆除和报废6.3.1 概要建立生产设备、设
30、施拆除和报废管理制度，对拆除作业进行风险评价，制定拆除计划或方案。凡拆除的容器、设备和管道内仍存有危险化学品的，应先清洗干净，验收合格后方可报废。6.3.2 控制程序（1）安全保卫部制定生产设备、设施拆除和报废管理制度。（2）生产动力部制定拆除计划或方案，进行风险评价，评价表由安全保卫部审批。（3）各车间部门填写待拆除生产设备、设施交出清单。（4）拆除的容器、设备、管道清洗后，由安全保卫部进行验收，验收合格后方可报废。（5）拆除的容器、设备、管道内的危险化学品应按国家有关规定进行处理。18章节号 7安全标准化管理手册 （第一版）7 作业安全版本/修改次01/07.1 生产现场管理和生产过程控制
31、7.1.1 生产现场管理7.1.1.1 概述生产过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的隐患，应进行分析和控制。7.1.1.2 控制程序各作业班组（岗位）应每年对本单位（岗位）存在的生产过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的隐患进行分析，并制定控制措施。7.1.2 作业证7.1.2.1 概要对公司各种危险作业实施作业许可证管理，履行严格的审批手续。7.1.2.2 控制程序执行安全标准化管理制度汇编 （施工、检修和危险作业管理制度）的有关要求。各种作业证存根应保留一年。7.2 作业行为管理7.2.1 概要对直接作业（危险作业）进行风险分析，制定风险控制措施，配备、使用安全防
32、护用品，配备监护人员。对承包商施工作业现场进行安全管理，发现问题提出整改要求。制定和履行严格的危险化学品储存、出入库和运输装卸安全管理制度，规范作业行为，减少事故发生。7.2.2 控制程序（1）执行安全标准化管理制度汇编 （施工、检修和危险作业管理制度）的有关要求。（2）作业现场所在单位在办理危险作业证时进行风险分析，提出控制措施，安全保卫部审批危险作业证时同时审批作业风险分析。（3）安全保卫部、生产动力部和施工现场所在单位对承包商施工作业现场进行安全检查，发现问题提出整改要求。（4）安全保卫部制定危险化学品储存、出入库安全管理制度和运输装卸安全管理制度，并严格监督检查执行情况7.3.1 概要
33、在易燃易爆、有毒有害场所的适当位置张贴警示标志和告知牌。在生产场所醒目位置设置职业危害公告栏。在可能产生严重职业危害的作业岗位的醒目位置设置警示标志和警示说明。在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志。7.3.2 控制程序各种警示标志、告知牌、警示说明由安全保卫部按有关规定设置，检维修、施工、吊装等作业现场警戒区域和警示标志的设置由作业现场所在单位负责。7.4 相关方管理197.4.1 概要建立承包商安全管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等进行安全方面的规定，建立安全生产业绩合格的承包商名录和档案。建立供应商安全管理制度，建立资格预审、选用和
34、续用标准，并经常识别与采购有关的的风险。7.4.2 控制程序（1）安全保卫部建立承包商安全管理制度，公司项目主管部门建立安全生产业绩合格的承包商名录和档案。安全保卫部和项目主管部门按制度要求对承包商进行监督管理。（2）安全保卫部建立供应商安全管理制度。供应部和安全保卫部对供应商进行监督管理。（3）公司供应部每月对采购有关的安全风险进行识别，向安全保卫部提交风险识别表。（4）安全保卫部和项目主管部门对承包商加强安全教育和监督，对违章违纪行为按公司相关规定予以处罚7.5 变更7.5.1 概要建立变更安全管理制度，对人员、管理、工艺、技术、设施、原料和生产设施建设中的永久性或暂时性的变化进行有计划的
35、安全控制。变更的实施应履行审批及验收程序。对变更过程及变更所产生的风险进行分析和控制。7.5.2 控制程序（1）安全保卫部编制变更安全管理制度，对变更进行安全监督管理。（2）工艺、技术、原料的变更由公司技术部进行风险分析评价，提出安全措施；人员的变更由人力资源部进行风险分析评价；管理和组织机构的重大变更由综合管理部进行风险分析评价；生产设施、设备的变更由生产动力部进行风险分析评价；生产设施建设中的变更由项目管理单位进行风险分析评价。以上进行评价的单位应在变更实施前提出安全措施，填写变更申请表，报安全保卫部审批。安全保卫部对安全措施的落实情况进行检查确认后方可进行变更的实施。（3）安全保卫部对变
36、更的安全措施执行情况进行验收20章节号 8安全标准化管理手册 （第一版）8 隐患排查和治理版本/修改次01/08.1 隐患排查8.1.1 概要企业应建立隐患排查治理的管理制度，明确责任部门、人员、方法。制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。按照方案进行隐患排查工作。对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档4.1.2 控制程序（1）安全保卫部门负责建立隐患排查治理的管理制度和隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。安全保卫部门负责组织相关人员按照方案进行隐患排查工作，并负责对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档8.2 排查范围与方法8.2.1 安全检查8.
37、2.1.1 概要安全检查应有明确的目的、要求、内容和具体计划。制定各种形式的安全检查表8.2.1.2 控制程序安全保卫部编制公司年度安全检查计划。安全保卫部制定各种安全检查的安全检查表8.2.2 安全检查形式与内容8.2.2.1 概要定期或不定期开展各种安全检查按相应的安全检查表逐项检查，并与责任制挂钩。8.2.2.2 控制程序按公司安全管理制度汇编 （安全检查、隐患排查和隐患整改管理制度）和各种安全检查计划开展公司各种安全检查。按公司安全标准化管理制度汇编 （安全生产奖惩制度）对安全检查结果进行处理8.3 隐患治理8.3.1 概要对各种安全检查查出的隐患进行原因分析，制定整改措施及时整改，对
38、整改情况进行验证。21对事故隐患，下达隐患整改通知书 ，做到“五定” ，期限完成。对不具备整改条件的重大隐患，必须采取应急防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。各级检查组织和人员应将查出的隐患和整改情况报告上级主管部门，重大隐患及整改情况应由安全技术部门汇总并存档。8.3.2 控制程序（1）公司级安全检查、安全保卫部的日常安全检查、专业安全检查（危险物品、运输车辆、建筑物和构筑物、防雨防洪、防垮塌、安全装置、防火防爆、防尘防毒、防静电等） 、季节性安全检查（防火防爆、防暑降温、劳动保护等）由安全保卫部对查的隐患进行原因分析，制定整改措施，督促限期整改和验收。公司生产动力部的专业检查（电气装置、
39、特种设备及其安全附件、机械设备等）和季节性检查（防雷电等）由生产动力部对查的隐患进行原因分析，制定整改措施，督促限期整改和验收（2）各种安全检查查出的事故隐患须下达隐患整改通知书的，统一由安全保卫部办理。对下达隐患整改通知书的事故隐患整改完毕，并经过验收后，由责任单位填写事故隐患整改回执，交安全保卫部备案。（3）对不具备整改条件的重大隐患由分管安全的公司领导组织安全保卫部、生产动力部、技术部等部门专业人员进行风险评估，由安全保卫部编制评估报告，提出应急防范措施和整改计划。评估报告由分管安全的公司领导、参加评估的各单位负责人和隐患所在单位领导签字后，报公司总经理审批。经审批的评估报告交重庆化医控
40、股（集团）公司安全保卫部备案。防范措施和整改计划由公司安全保卫部负责监督实施。（4）安全保卫部编制重大隐患管理档案8.4 预测预警8.4.1 概述企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，建立安全预警指数系统，每月进行一次安全生产风险分析。8.4.2 控制程序安全保卫部门对隐患排查治理情况建立安全预警指数系统，并每月进行一次安全生产风险分析。22章节号 9安全标准化管理手册 （第一版）9 重大危险源监控版本/修改次01/09.1 重大危险源9.1.1 概要建立重大危险源管理制度，确定公司的重大危险源。重大危险源应登记建档，进行定期检测、评估、监控。制定应急预
41、案，告知员工和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施。将公司的重大危险源及有关安全措施、应急措施报市、区安全生产监督管理部门和有关部门备案。公司重大危险源与周变的防护距离应满足国家标准。不符合标准的，根据风险评价的要求应采取切实可行的防范措施并在规定的期限内进行整改。9.1.2 控制程序（1）安全保卫部对公司的重大危险源进行辩识，建立重大危险源管理制度并按有关要求进行登记建档和备案。（2）生产动力部负责及时对重大危险源进行各种检测。（3）安全保卫部每年对重大危险源进行风险评估。（4）安全保卫部应对公司重大危险源与周变的防护距离的情况进行检查，发现不符合时应进行风险评价，采取控制措施。（5）安全保
42、卫部制定应急预案并适时进行修订，通过各种手段和形式告知员工和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施。23章节号 10安全标准化管理手册 （第一版）10 职业健康版本/修改次01/010.1 职业健康的管理10.1.1 概要按危险化学品从业单位安全标准化规范（试行） 的要求采取职业危害管理措施（1）建立、健全职业卫生规章制度和操作规程（2）制定职业危害防治计划和实施方案。（3）建立、健全职业卫生档案。公司作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；将有害作业与无害作业分开。在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施，定期检查，并记录。建立生产作业场所职业危害因素检测
43、制度。对作业场所进行职业危害因素检测，在检测点设置告知牌，将职业危害因素监测结果存入职业卫生档案。10.1.2 控制程序（1）综合管理部编制职业卫生管理制度和职业卫生操作规程（2）综合管理部制定公司职业危害年度防治计划和具体实施方案，并负责实施。（3）编制和管理公司职业卫生档案，包括健康监护档案。（4）安全保卫部制定职业危害因素检测制度 ，每月对作业场所进行检测，并设置告知牌。检测结果由卫生所存入职业卫生档案。（5）安全保卫部在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、冲洗设施并建立台帐，定期进行检查。10.2 职业危害告知和警示10.2.1 概要企业应采取各种方式向员工及相关
44、方告知其可能接触的职业危害。10.2.2 控制程序人力资源部应在合同中告知员工可能接触的职业危害，安全保卫部应对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施。安全保卫部对存在严重职业危害的作业岗位，按照工业场所职业病危害警示标识（GBZ158）要求，在醒目位置设置警示标志和警示说明。10.3 职业危害申报2410.3.1 概要及时、如实向安全生产监督部门申报公司的职业危害因素。10.3.2 控制程序安全保卫部负责每年的申报工作25章节号 11安全标准化管理手册 （第一版）11 应急救援版本/修改次01/011.1 应急机构和队伍11.1.1 概要企业应建立事故应急救援制度。按
45、相关规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作。建立与本单位生产安全特点相适应的专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员。定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。11.1.2 控制程序安全保卫部负责建立事故应急救援制度，在制度中明确安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作。负责每年至少组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练一次。11.2 应急预案11.2.1 概要按应急预案编制导则，结合企业实际制定生产安全事故应急预案，包括综合预案、专项应急预案和处置方案。建立火灾、爆炸和毒物逸散等重大事故的专项应急预案。11.2.2 控制程序安全保卫部负责应急预案编制，由
46、其他相关部门共同审核后由总经理签发。安全保卫部应将应急预防报当地主管部门备案，并通报有关应急协作单位11.3 应急设施装备物资11.3.1 概要企业应按规定建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资，并进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好、可靠。11.3.2 控制程序安全保卫部按应急预案的要求，建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资。对应急设施、装备和物资进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好可靠11.4 应急演练11.4.1 概要企业应组织生产安全事故应急演练，并对演练效果进行评估。根据评估结果，修订、完善应急预案，改进应急管理工作11.4.2 控制程序安全保卫部制定应急预案演练计划，
47、每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。2611.5 事故救援11.5.1 概要企业发生事故后，应立即启动相关应急预案，积极开展事故救援11.5.2 控制程序发生事故后，安全保卫部应立即启动相关应急预案，积极开展事故救援。应急结束后，应编制应急救援报告27章节号 10安全标准化管理手册 （第一版）12 事故报告、调查和处理版本/修改次01/012.1 事故报告、调查处理12.1.1 概述建立事故的管理制度，明确报告、调查、统计与分析、回顾、书面报告样式和表格等内容。12.1.2 控制程序单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，
48、防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失；按照国家有关规定立即如实报告当地安全生产监督管理部门。安全保卫部对事故进行登记建档管理。12.2 事故调查和处理12.2.1 概述企业发生事故后，应按规定成立事故调查组，明确其职责与权限，进行事故调查或配合上级部门的事故调查。事故调查应查明事故发生的时间、经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失等。事故调查组应根据有关证据、资料，分析事故的直接、间接原因和事故责任，提出整改措施和处理建议，编制事故调查报告。12.2.2 控制程序明确事故调查人员的能力要求、职责与权力；按照“四不放过”的原则进行处理；事故调查组编制事故调查报告，进行事故分析，提出预防措施；安全保卫部建立事故台帐。28章节号 13安全标准化管理手册 （第一版）13 绩效评定和持续改进版本/修改次01/013.1 概要建立绩效考核制度，每年至少一次对安全标准化进行综合考核，提出进一完善安全标准化的计划和措施，不断提高安全管理绩效,实现安全生产的长效机制。13.2 控制程序（1）由安全保卫部编制安全工作目标（安全标准化工作绩效）检查考核办法，按季度对各车间部门的安全标准化工作进行检查考核。（2）每年由安全标准化工作组组长主持，公司安全标准化工作小组对公司安全标准化管理手册的执行情况以及文件记录的完整性、适应性、时效性进行评价，编制自评价报告和安全标准化改进措施计划。
