1、 B A 版次Rev.编写Drafted by审查Reviewed by批准Approved by生效日期Date修订说明Modification广东国华粤电台山发电有限公司企业标准文件编码 Q/GHTD-ZLGL-质量考核制度及程序(C 版)广东国华粤电台山发电有限公司出版本文件之产权属广东国华粤电台山发电有限公司，未获本公司书面许可，任何人不得擅自使用、复制、传递或泄露该文件。质量考核制度及程序1目的为贯彻国华公司“质量为本”的质量管理理念，严格规范质量管理程序的执行，保证质量保证体系运转正常，使工程质量实现高水平达标投产，争创国家“鲁班奖” ，工程建设质量与国际接轨和达到国际一流水平；重
2、要技术指标达到国华台电一期首二台 600MW 机组创国际一流工程的目标和措施（第二版）的要求。国华台电工程设置工程质量奖励金，为确保其真正达到激励的目的，收到奖励实效，特制定工程质量考核制度及程序。2定义无3适用范围国华台电项目土建、安装、调试范围质量考核。4相关文件4l 国华台电施工组织总设计42 国华台电验收项处理管理制度43 国华台电施工文件和记录的编制规定44 国华台电工程主要设备、材料质检制度45 国华台电隐蔽工程质量验收制度46 国华台电工程质量管理责任制47 国华台电单位、分部、分项工程质量检验与验收制度48 国华台电不合格项处理管理制度49 国华台电施工测量管理制度410 国华
3、台电施工组织设计编报与审批制度411 国华台电单位（分部）工程开工审批程序412 国华台电施工图设计交底与图纸会审程序413 国华台电工程竣工验收管理制度5职责51 承包商应建立质量保证体系，并使其正常有效的运行，遵照国华台电的质量管理制度执行，确保工程建设按施工规范进行和确保工程高质量完成，承包商应按考核要求进行考核内容的自考、申报。52 施工监理负责依据考核标准对承包商的质量体系、施工中的质量控制及实物质量、试运质量进行考核、确认。53 国华台电负责对考核制度的制定、评审及奖金分配方式的制定。54 国华台电负责依据标准对考核结果复核并提出复考意见，公司领导批准。6考核办法对施工单位按分部试
4、运前（静态）及单机试运后（动态）两阶段考核，并与日常抽检查相结合方式考核， 分部试运前考核按季度考核，分部试运后考核按附表七所列的转机（设备）进行考核。对调试单位的考核按其分系统试运和整套启动的 15 个项目（见表三）进行考核。其奖金总额一次界定按所调试项目划分奖金比例，每项目完成后若考核得满分就可以得到该项目的全数奖金份额。对设计院的考核按 6.3 条所列项目、按季度进行考核。61 对施工单位考核611 分部试运前的考核（静态考核）考核方式为静态考核亮点工程、按季度考核。1 施工过程质量管理1 ) 质量管理体系是否建立及认证。2) 质量管理制度是否健全。3) 各单项工程是否有质量计划。4)
5、质量目标是否明确并分解。5) 责任制是否落实。6) 材料及验收过程是否策划并形成控制程序。作业指导书策划是否具有可操作性及质量目标实现的有效性。7) 过程控制策划是否得当，控制是否有效，记录是否完整、科学。8) 特殊控制措施是否落实。9) 人员资质及培训是否按程序控制、落实。10) 机具、器具配备是否符合施工方案要求。11) 材料是否按控制程序确认、报批、验收、保管。12 ) 是否进行图纸会审、技术交底。13) 施工方案、作业指导书是否得到落实。14) 是否执行了设计变更程序。15) 分级验收过程是否受控。16）质量计划是否执行封闭。2 验评结果1) 检验是否及时，记录资料准确齐全否。2) 质
6、量验评统计上报是否准时。3) 对设备、工序成品的保护措施是否落实，施工痕迹的消除状况。4) 分段、分项、分部、单位工程验收一次合格率是否达到 l00%，单位工程优良率是否达到 100%。3 竣工资料1) 工程资料是否满足档案管理规定。2) 数据录入准确性。3) 表式的统一、齐全。即主要考核质量管理、及过程控制内容，占 60 分。亮点工程考核：试运转前土建及安装项目每月均要策划 5 个以上亮点工程，项目开工前对亮点工程标准策划并上报监理、业主，评定时依据提高的标准予以评定达到亮点着即为满分， （每个亮点工程为 20） ，满分 40 分。612 分部试运转考核按节点(见附表 7)进行主要对附表七中
7、所列的转动机械的试转条件完成情况以及试运结果即时考核，及时奖励。试运条件的考核：考核试运条件的优劣、完整性等，占 30 分。试运结果的考核：此为单机运行的最终结果，且重点关注的内容：试转结果：优秀 70 分，良好 60 分，合格不得分。经确认若由于施工单位原因造成振动大、轴温高等缺陷导致不能稳定运行，按该机械试运正常应得的奖金额 3 倍处罚，从工程合同款中扣除。62 对调试单位的考核621 分系统调试的考核内容（见表四）1 文件包内容1) 经批准的试运措施；2) 热工保护投入状态确认表；3) 分系统试转技术记录表格和试转质量检验及评定签证单。4) 分系统试运后的验收签证齐全、规范。5) 分系统
8、试运后的验收文件中的不合格项闭环。6) 组织机构健全、调试人员到位。7) 质量计划的实施落实。8) 调试技术指标达到质量目标要求。9) 整套启动试运考核的内容:（见表三）a 启动条件b 带负荷调试c 甩负荷试验d 满负荷试运条件e 168h 满负荷试运指标63 对设计质量的考核办法因设计工作的特殊性，故对其每季度考核按以下条款进行。1、下列项目每不合格一项扣总奖金额的 1。1）输入条件评审检查。2）方案评审抽查。3）设计监理范围执行情况抽查。4）技术交底率检查。5）变更核定单的数量考核。6）设计变更数量。2、其它1）由于设计差错导致费用增加 50 万元及以上者，取消设计院全年质量考核资格，并通
9、报批评。2）由于设计差错导致费用增加 2050 万元者，取消季度考核资格。3）由于设计差错导致费用增加 520 万元者，每发生一次核减季度奖20。4）由于设计差错导致费用增加 5 万元以下者，每发生一次扣减本季度奖 10。5）现场服务期间，工代到位不及时，每发生一次处罚该单位季度奖10。7考核资格取消71 分部试运阶段考核依据国华台电项目达标要求各承包商应承诺的质量指标如未能实现，该项考核自然取消。72 发生重大质量事故其年度考核资格取消。发生一般质量事故其季度考核资格取消（事故等级参照质量事故处理制度 ） 。记录质量事故造成系统、设备功能部分丧失、使用寿命减少的同样取消季度考核资格。经过返修
10、恢复标准质量指标，核减 30%以下的季度考核。造成事故成本自理。73 专项质量考核主要依据该项目实施过程中所接受的监理工程师通知单 、 业主工程师通知单 、 质量检查报告/整改通知单 、 质量违章通知单来统计核定，其质量标准以现行国电公司规范、标准为底线，其中依据国华台电项目达标要求各承包商应承诺的质量指标如未能实现，该项考核自然消亡。8奖罚项及兑现81 施工单位分部试运前季度奖：根据考核各单位所得分数的百分数乘以确定的奖励基数即为该季度该节点所得奖金。分部试运前：分数基数奖金数82 分部试运阶段奖罚项及兑现：根据各单位完成节点（附表 7 所列）项目及考核所得分数的百分数乘以确定的奖励基数即为
11、所得奖金。分部试运后奖励：节点分数基数奖金数处罚：按各单位节点奖励基数 3 倍处罚罚款额度节点基数3试运原则上应达到一次成功，至少在二次调整以后不出现下列任意情况，否则执行罚款程序：1）转动时双向振幅超标。2）轴瓦温度偏高。3）电机电流大，温升不正常。4）与本系统有关阀门失灵、卡涩、过流。5）属施工单位原因导致单机试转质量不高，未达到优良标准。6)与该机械相关系统不清洁造成频繁切换或停机。83 设计质量奖项及兑现月末由设计单位填写奖励申请表（附表九） ，设计监理、工程部按第6.3 条款内容进行审核，核减后的数量即为所得奖金。84 季度先进单位奖：设主战单位先进奖一名。主战单位包括：广东火电、天
12、津电建、东电一公司。设参战单位先进奖一名。参战单位包括：安徽电建、监理、设计院、调试单位、罗定六建、博奇公司。841 根据每季度考核及节点考核评比结果，总分最高者，被评为先进（第一名）单位给予奖励。主战单位授予奖旗一面。给主战单位项目经理奖励 3000 元，副经理 2000 元，质量部经理奖励 2000 元。一般参战单位授予奖旗一面，项目经理奖励 2000 元，副经理 1500 元，质量部经理 1500元。842 对达到标准而未评上的主战单位项目经理 1500 元，主管质量的项目副经理、质量部经理 1000 元。843 对达到标准而未评上的参战单位项目经理 1000 元，主管质量的项目副经理、
13、质量部经理 500 元。844 各施工单位都有奖励的前提下对监理单位总监奖励 2000 元，主管质量的副总监、主管质量的监理工程师各奖励 1500 元。845 年度内有三个季度或以上被评为先进单位，对主战单位授予年度先进奖旗一面+10 万元的奖励；对参战单位，授予年度先进奖旗一面+5万元的奖励。846 认真贯彻执行国家法律、法规及有关上级文件精神；能认真开展质量活动、工作责任心强者，年终一次性奖励奖金 1000 元。847 长期坚守岗位、忠于职守、关心质量管理工作、经常深入现场指出质量管理工作中的漏洞并提出合理性建议者，年终一次性奖励奖金2000 元。85 特殊奖励851 发现或消除质量事故隐
14、患，避免发生重大事故者，及时奖励奖金 2000 元。852 发生质量事故、危及国家财产、人民生命安全时，积极采取措施，防止事故扩大者（事故责任者不在此例） ，及时奖励一次性奖金 2000元。9日常抽检考核标准规定在日常抽检查过程中，有下列情形之一的，除按下列规定处罚金额以外，在本季度其节点考核时核减该单位总分的 12。91 质量管理体系不健全对该单位处罚 5002000 元。92 验评未进行转下一道工序者，罚款 5000 元，施工项目无质量计划者，罚款 5000 元。93 质量计划未能及时实施、流于形式，有一项者对其单位主管质量副经理、质量部经理处罚 500 元；各级质检人员不到位，每少一人对单位处罚 2000 元。94 未严格按照施工工序施工、偷工减料者处罚 500-1500 元。95 各施工单位质检人员对违规行为不按规定处罚的，一经发现，处
