1、目 录章节 章节内容 起始页- 封页 -1 目的 12 范围 13 名词解释 14 流程 25 内容 36 相关附录 37 相关表格 38 参考文件 39 相关 OA流程 3- 修订履历 -拟制/ 质量与客服部黄建军 2013-6-5 审核谢玉练2013-6-5 批准赵军2013-6-14会签质量保证部：谢玉练 李福容 NPI： 李春兵 销售：叶辉 专业显示：罗潇研 发：姚 丽 纪宁宁 一厂：胡少华 二厂：黄辉 人力：卢忠荣文件版号 2.0文件编号 SZ-QM000001Visteon 质量手册 生效日期 2013-6-141 目的1.1 为了满足车机客户 Visteon（中文译为：伟世通）对
2、天马质量管理体系的特殊要求，参照 “Visteon Corporation Customer Specific Requirements (Fifth Edition)for use with ISO/TS16949：2009”编制了本手册。1.2 天马公司各相关部门均应按照本手册的规定进行 Visteon 产品的设计、采购、生产和销售。1.3本手册作为天马公司质量管理手册的补充，使用本手册的各部门在必要的情况下，需要把手册中的相关要求体现在部门的二、三级文件或其他便于使用的受控文件中，以便于客户要求的落实。2 定义2.1 AIAG：Automotive Industry Action Gro
3、up(http:/www.aiag.org)美国汽车工业行动集团2.2 DVP主要事件：扣50分（例如违反信托、OEM停线）;认证事件：扣50分（在12个月内有两件重要事情被确定是严重问题或高冲击违反信托）更改状态 页码 5/8 Visteon 质量手册 文件编号 SZ-QM0000018.1.2 质量改善当供应商提供的质量改善并没有防止不符合要求的材料流到伟世通工厂或伟世通的客户时，第三方控制的送货或第三方供应商的改进过程将考虑SPE管理。如果以下几点得到确认，第三方控制的送货或第三方供应商的改善过程就要开始（但不仅限于以下几点）：a. 因为质量问题导致伟世通工厂或伟世通客户的工厂在生产时停
4、线或停止出货。b. 因为质量问题需要经过第三方的遏制才能保证正常的供货。c. 无效的改善措施导致质量问题重复出现。d. 质量问题影响伟世通工厂或伟世通客户对于新品的发布。注：如果供应商被SPE管理组置于第三方控制出货及第三方供应商改善程序，供应商被强制付产生的所有的相关费用，供应商必须提供第三方人员住宿及合适的空间，为的产品的隔离、围堵措施的执行及检查。伟世通供应商的扣款流程针对质量事故的伟世通扣款流程记录了伟世通扣除合理费用的流程，合理的费用是指直接因供应商责任产生的费用，如质量问题、二级供应商问题、保修缺陷等产生的费用。如下是扣款的实例，但是不完全仅限于这些：a. 如果12小时内没有合理的
5、回应或协商，伟世通将把不良品快递给供应商，费用由供应商承担；这是为了促进供应商采取紧急措施或对问题进行调查。b. 因伟世通工厂的担忧或采取补救措施后，产生的所有不良品，将退回给供应商或有供应商处理，费用由供应商承担。c. 对于任何留在伟世通的不符合要求的材料，确定一个合理的时间表后，经过事先通知后会处理掉，费用由供应商承担。d. 对于客户端不符合要求的产品产生的一个比例值（伟世通和供应商双方同意的），或因为伟世通特定的保修协议产生的费用，不合格产品符合任何约定的质量目标，如客户向伟世通扣款，伟世通就会向供应商扣款。e. 伟世通生产中断产生的费用，如：供应商回应前的紧急筛选，因不良导致的机器故障
6、，低效率生产，多余的处理，客户端产品的召回，因担忧有问题产生的快递费用等。f. 因供应商责任导致伟世通客户端生产中断。在这里中断包含停止发货给伟世通客户、客户生产的损失、客户端产品的返修、快递及召回活动。伟世通在处理因供应商问题产生的管理费用，将按照伟世通供应商的扣款流程有系统的扣除，伟世通供应商的扣款流程请见伟世通的供应商门户网站：http/G2V.更改状态 页码 6/8 Visteon 质量手册 文件编号 SZ-QM000001Read Across / ZoomerangRead Across是伟世通来确认、级联、确保在全球实现经验分享及最佳实践的过程。作为伟世通的供应商，伟世通会期望其
7、提供卓越的产品质量、不断进行改进的实践。达到这个目标的一个重要方面就是分享最佳实践及级联的经验。为了进行经验和教训（也叫ReadAcross）的沟通，伟世通选择了在线调查工具Zoomerang。重要的 Read Across concerns将会通过邮件通知级联给供应基地，同时会收集反馈意见。任何一家供应商如果选择了Zoomerang的“Opt Out“，就会被要求提供另一家公司的代理人来接受Read Across concerns，同时回答一定数量的问题。8.1.3 内部审核内部审核人员必须完成所有内部审核的培训课程，供应商至少需要一名主导审核员，这名审核人员要通过一名被认证过的主导审核员的
8、培训课程，这名主导审核员可以支持公司内部的多个点。当供应商没有满足以上要求的主导审核员时，满足条件的第三方机构替代其进行审核，审核记录至少要保存3年。注：一个单独的被指定为主导审核员的人，必须完成关于ISO/TS 16949的被认证的主导审核员的课程，以及与客户具体要求相关的核心工具课程。8.1.4 全盘尺寸检验和功能测试全盘尺寸每年都必须进行，所有的cavities都必须要求一个有全盘尺寸数据的样品。作为这一程序的一个部分，供应商将更新包含有新的全盘尺寸数据的PPAP文件及自我认证的PSW。这份文件与原始的PPAP文件保留在一起，伟世通或第三方可能会需要这份文件的副本，如果这样，供应商需要在
9、24小时内提交。每年的全盘尺寸需要记录在控制计划和PPAP 中。8.1.5 外观项目外观项目需要在设计图纸中体现，对于具体的外观项目要求，设计人员需要联系伟世通相应的产品开发组。供应商需要建立外观接受标准或界限样品让伟世通批准，伟世通外观批准的报告表格以及其他的准则可以再伟世通供应商的门户网站http/G2V上获取。更改状态 页码 7/8 Visteon 质量手册 文件编号 SZ-QM0000018.2 不良品的管控8.2.1 不良品确认：a) 对于任何不良品，供应商需要立即实施紧急措施，并同意受影响的伟世通工厂所采取的紧急措施，同时需要评估供应链上其他材料的风险。供应商需要展开8D的分析调查
10、，D0“紧急响应措施”和D3“紧急措施”必须在24 小时内完成。b) 供应商必须在12小时内组织其内部人员或者同意受影响的伟世通工厂关于如何进一步处理及筛选库存的意见。c) 在同伟世通的供应链部门协商后，如果需要供应商必须立即换回不良品。d) 供应商必须及时做完整的调查，而且调查结果需要得到伟世通的认可。改善措施的确认：a) 在伟世通去除特殊的改善措施之前，通常伟世通需要连续收到几批没有不良品的产品。b) 如果改善措施失效，伟世通会通过严重质量事件降低供应商在Report Card 2.0中的排名，同时可能启用第三方发货。任何的不良品或不符合要求的输出流程都需要按照伟世通的8D方法分析，以确保
11、包含根本原因、改善措施、预防措施。当QR数量很大时，供应商必须按照RMA 在48小时内补货。8.2.2 顾客特许当供应商需要特许出不符合要求的产品时，有两种方法可行：a. 对于临时变更或有很多材料，供应商必须使用伟世通全球材料清单和变更体系提交临时变更申请，请参考http:/。临时变更只针对特定数量的材料或最长只能是90 天，经批准的临时变更号需要加入发货单据中。b. 对于永久变更或将来对流程、设计、材料、生产地点的变更，供应商需要走供应商变更申请，同时要得到伟世通的批准（SCR，PPAP及FCR ），处理SCR的准则可在伟世通的门户网站http/G2V获取。只有供应商通过使用GBC 获得了临
12、时变更申请的批准，或者是PSW和FCR的批准，供应商才允许发送不符合要求的产品。8.3 特别的补料伟世通可能会要求供应商读取特别的补料，这些补料将会在伟世通的供应商门户网站上（http/G2V）通报。更改状态 页码 8/8 Visteon 质量手册 文件编号 SZ-QM000001修 订 履 历版号 文件更改状态页 修订日期 修订章节 修订前内容 修订后内容 修订原因 修订人 审核人2.0 第 1/88/8页 2013-6-14全文修订，整体换版，删除原文件附件文件编号增加“SZ(代码)” 见 1.0版 见 2.0版Visteon CSR（Customer Specific Requirements）已经更新到第 5 版，参考附件“CSR 5th Edition (1-Nov-2011) 1.pdf”,因此，基于 Visteon 更新的第 5 版CSR 对 Visteon 质量手册做相应修改黄建军 谢玉练更改状态 页码 Rev1/1检验控制程序 文件编号 SZ-SZ-QM000001
