1、庆阳欣达技术工程股份有限公司 文件编号：QB/QYXD-M01质量健康安全环境管理体系手册 文件版次：A/010.1 管理手册实施令管理手册实施令本手册按照 GB/T 19001-2008质量管理体系 要求 、GB/T 24001-2004环境管理体系 要求及使用指南 、 GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系 规范的要求编制。手册阐释了庆阳欣达技术工程股份有限公司的管理方针和目标，描述了公司的 QHSE 管理体系，规定了公司的管理职责、权限与沟通的要求，是公司进行管理活动的纲领性文件和行动准则，符合公司的实际情况，现予批准发布。手册版本为 QB/QYXD-M01 (A/0)，自二
2、一 O 年三月一日起实施，全公司员工必须严格按 QHSE 管理手册规定的要求贯彻实施。总经理：xxx二一 O 年三月一日庆阳欣达技术工程股份有限公司 文件编号：QB/QYXD-M01质量健康安全环境管理体系手册 文件版次：A/020.2 公司简介公 司 简 介xxxxxx 有限公司是公司地址：邮 编：电 话传 真：庆阳欣达技术工程股份有限公司 文件编号：QB/QYXD-M01质量健康安全环境管理体系手册 文件版次：A/030.3 质量、环境、职业健康安全管理方针、目标质量管理方针、目标质量管理方针：诚信为本，一流服务；质量第一，持续改进。质量管理目标：批 准：xxx日 期：二五年八月二十八日庆
3、阳欣达技术工程股份有限公司 文件编号：QB/QYXD-M01质量健康安全环境管理体系手册 文件版次：A/04健康安全环境管理方针、目标健康安全环境管理方针：以人为本 ,遵纪守法,保护环境，节能降耗；预防为主，削减风险,文明生产，持续改进。健康安全环境管理目标： 批 准：xxx日 期：二五年八月二十八日0.4 质量健康安全环境承诺 庆阳欣达技术工程股份有限公司 文件编号：QB/QYXD-M01质量健康安全环境管理体系手册 文件版次：A/05质量健康安全环境承诺将保障生产安全、保护环境和员工的身心健康作为企业的首要责任。遵守国家法律、法规和行业标准，满足顾客、员工、社会及其它相关方的需求。鼓励员工
4、积极参与质量健康安全环境各项管理事务，培植一种使全体员工主动分担这一承诺的企业文化。把质量健康安全环境管理作为企业管理的优先事项，并持续改进提高。把 “质量无缺陷、健康无损害、安全无事故、环境无污染”作为企业追求的目标。将 QHSE 表现及业绩作为实施奖惩、聘用人员及雇佣承包商的重要依据。坦诚公布企业的 QHSE 业绩表现。不断提升质量健康安全环境表现水平，取得引以自豪的质量健康安全环境业绩，获得最佳经济效益和社会效益，树立企业优秀的品质与良好的社会形象，实现企业和谐、健康、可持续发展。总经理：xxx二 O 一 O 年三月一日0.5 手册和标准要素对照表手册和标准要素对照表庆阳欣达技术工程股份
5、有限公司 文件编号：QB/QYXD-M01质量健康安全环境管理体系手册 文件版次：A/06手 册 条 款 GB/T 19001-2000 GB/ 24001-2004 GB/T 28001-20011 适用范围1.1 总则1.2 应用1.3 条款裁减1 范围 1 范围 1 范围2 引用标准 2 引用标准 2 引用标准 2 规范性引用文件3 术语和定义 3 术语和定义 3 定义 3 术语和定义4 QHSE 管理体系要求 4 质量管理体系 4 环境管理体系要求 4 职业健康安全管理体系要素4.1 总要求 4.1 总要求 4.1 总要求 4.1 总要求4.2 文件要求4.2.1 总则4.2 文件要求
6、4.2.1 总则4.2.2 QHSE 管理手册 4.2.2 质量手册4.4.4 文件 4.4.4 文件4.2.3 文件控制 4.2.3 文件控制 4.4.5 文件控制 4.4.5 文件和资料控制4.2.4 记录控制 4.2.4 记录控制 4.5.4 记录控制 4.5.4 记录和记录管理4.3 法律法规和其他要求 5.2 以顾客为关注焦点 4.3.2 法律法规和其他要求 4.3.2 法规和其他要求5 管理职责 5 管理职责 4.4.1 资源、作用、职责和权限 4.4.1 结构和职责5.1 管理承诺 5.1 管理承诺5.2 以顾客、员工、社会为关注点 5.2 以顾客为关注焦点4.2 环境方针 4.
7、2 环境方针5.3 质量健康安全环境方针 5.3 质量方针 4.2 环境方针 4.2 职业健康安全方针5.4 策划 5.4 策划 4.3 策划 4.3 策划5.4.1 质量健康安全环境目标及指标 5.4.1 质量目标 4.3.3 目标、指标和方案 4.3.3 目标5.4.2 QHSE 管理体系策划 5.4.2 质量管理体系策划 4.3.3 目标、指标和方案 4.3.4 职业健康安全管理方案5.5 职责、权限和沟通 5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限 5.5.1 职责和权限5.5.2 管理者代表 5.5.2 管理者代表4.4.1 资源、作用、职责和权限 4.4.1 结构和职责5.5.
8、3 内部沟通 5.5.3 内部沟通 4.4.3 信息交流 4.4.3 协商和沟通5.5.3 管理评审 5.6 管理评审 4.6 管理评审 4.6 管理评审手册和标准要素对照表庆阳欣达技术工程股份有限公司 文件编号：QB/QYXD-M01质量健康安全环境管理体系手册 文件版次：A/07手册条款 GB/T19001-2000 GB/24001-2004 GB/T28001-20016 资源管理 6 资源管理6.1 资源提供 6.1 资源提供4.4.1 资源、作用、职责和权限 4.4.1 结构和职责6.2 人力资源 6.2 人力资源6.2.1 总则 6.2.1 总则6.2.2 能力、意识和培 训 6
9、.2.2 能力、意识和培训4.4.2 能力、培训和意识 4.4.2 培 训、意 识和能力 6.3 设施及其完整性6.3.1 基础设施 6.3 基础设施6.3.2 设施的完整性6.4 工作环境 6.4 工作环境7 过程管理（产品实现） 7 产品实现7.1 产品实现的策划 7.1 产品实现的策划7.2 与顾客、员工、社会有关的过程 7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与活动、产品或服 务有关的要求确定7.2.2 与活动、产品或服 务有关要求的 评审 7.2.1 与产品有关的要求的确定7.2.3 外部（顾客）沟通 7.2.3 顾客沟通7.3 设计和开发 7.3 设计和开发7.4 采购和供方管理 7.
10、4 采购7.4.1 采购过程 7.4.1 采购过程7.4.2 采购信息 7.4.2 采购信息7.4.3 采购产品的验证 7.4.3 采购产品的验证7.4.4 供方（承包方）管理7.5 生产和服务提供 7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的控制 7.5.1 生产和服务提供的控制7.5.2 生产和服务提供过程的确认 7.5.2 生产和服务提供过程的确认7.5.3 标识和可追溯性 7.5.3 标识和可追溯性7.5.4 顾客财产 7.5.4 顾客财产7.5.5 产品防护 7.5.5 产品防护7.6 监视和测量装置的控制 7.6 监视和测量装置的控制 4.5.1 监测和测量 4.5.1 绩效
11、测量和监测手册和标准要素对照表庆阳欣达技术工程股份有限公司 文件编号：QB/QYXD-M01质量健康安全环境管理体系手册 文件版次：A/08手册条款 GB/T19001-2000 GB/24001-2004 GB/T28001-20017.7 健康安全环境风险管理 4.4 实施与运行 4.4 实施与运行7.7.1 因素识别7.7.2 建立判别准则7.7.3 风险与环境影响评价4.3.1 环境因素4.3.1 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划7.7.4 风险管理具体目标与指标 4.3.3 目标、指标和方案 4.3.3 目标7.7.5 制定健康安全环境管理方案 4.3.3 目标、指标和方案 4
12、.3.4 职业健康安全管理方案7.7.6 运行控制 4.4.6 运行控制 4.4.6 运行控制7.7.7 应急反应计划与响应 4.4.7 应急准备和响应 4.4.7 应急准备和响应7.7.8 变更管理8 监视、 测 量、分析和改进 8 测量、分析和改 进8.1 总则 8.1 总则4.5 检查 4.5 检查和纠正措施8.2 监视和测量 8.2 监视和测量 4.5.1 监测和测量 4.5.1 绩效测量和监测8.2.1 顾客和其他相关方满意 8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核 8.2.2 内部审核 4.5.4 内部审核 4.5.4 审核8.2.3 过程监视和测量 8.2.3 过程的监视和测量8
13、.2.4 产品的监视和测量 8.2.4 产品的监视和测量8.2.5 健康安全环境监视和测量8.2.6 法律法规和其他要求合规性评价4.5.1 监测和测量4.5.2 合规性评价 4.5.1 绩效测量和监测8.3 不合格、不符合控制8.3.1 不合格品控制8.3.2 事故、未遂事故管理8.3 不合格品的控制 4.5.3 不符合、纠正措施和预防措施 4.5.2 事 故 、事 件 、不 符 合 、纠 正 和 预 防 措 施8.4 数据分析 8.4 数据分析8.5 改进 8.5 改进4.5.1 监测和测量 4.5.1 绩效测量和监测8.5.1 持续改进 8.5.1 持续改进8.5.2 纠正措施 8.5.
14、2 纠正措施8.5.3 预防措施 8.5.3 预防措施4.5.3 不符合、纠正措施和预防措施4.5.2 事 故 、事 件 、不 符 合 、纠 正 和 预 防 措 施0.6 管理手册的说明与管理庆阳欣达技术工程股份有限公司 文件编号：QB/QYXD-M01质量健康安全环境管理体系手册 文件版次：A/090.6.1管理手册说明为了强化管理，实现公司的跨越式、可持续发展，公司依据并在满足 GBT19001-2000、GBT24001-2004、GBT28001-2001 标准要求的同时，建立包括质量、环境和职业健康安全管理的一体化管理体系。QHSE 是质量、职业健康安全与环境管理体系的简称，是将质量
15、管理、员工健康、安全生产与环境结合在一起，形成一个体系，统筹考虑的一种先进的科学管理方法。管理手册是对管理体系的概述，是管理体系的纲领性文件。内容包括：管理方针、中长期管理目标、管理体系包含的各子过程的相互关系及其作用的描述。0.6.2管理手册编写原则本管理手册建立的理论基础是八项管理原则，即：以顾客为关注焦点、领导作用、全员参与、过程方法、管理的系统方法、持续改进、基于事实的决策方法、互利的供方关系。管理手册以 GBT 19001-2000 标准为主线，按照 GBT 19001-2000 标准条款描述管理体系各个过程及其相互关系，融入 GB/T 24001-2004 和 GBT 28001-
16、2001 标准的要求。GB/T 24001-2004 和 GBT 28001-2001 标准要求与管理手册章节对应关系详见附录 C 管理手册与标准条款对照表。本管理手册的编制目的是在守法和持续改进质量、职业健康安全和环境管理体系的情况下：1、公司的活动、产品或服务质量持续满足顾客及相关方的需求和期望，满足法律法规的要求；2、实现污染预防，营造绿色环境，消除或减少公司的活动、产品或服务给环境造成的有害影响和污染；3、保证员工作业场所的安全和卫生，预防职业病和职业伤害，保护员工的身心健康。0.6.3管理手册的管理0.6.4 本管理手册由最高管理者批准发布，由管理者代表负责组织实施。生产技术部负责组
17、织管理手册的编制、修改、换版和具体解释，并对执行情况进行监督检查。庆阳欣达技术工程股份有限公司 文件编号：QB/QYXD-M01质量健康安全环境管理体系手册 文件版次：A/0100.6.5管理手册的管理执行文件控制和资料管理程序有关规定。 管理手册分为受控与非受控文本，受控文本必须有统一编制的分发号。0.6.6 未经管理者代表批准，任何部门和个人不得擅自将管理手册对外交流、外借、复制和外送。0.6.7管理手册的发放a.受控版本发给公司领导、机关职能部门及负责人、基层单位有关领导和有关部门，提交给与公司签有合同的认证机构，或其他获准人员；b.需要时可向外部提供非受控版本，非受控版本只作为对外宣传
18、用，发出后不予统一更改；c.受控版本的持有者调离公司或不再担任相应职务时，应及时将管理手册交回公司综合办公室，并办理相关手续。0.6.8管理手册的更改 a.对管理手册 的修改，由生产技术部分别收集并提出更改意见，经管理者代表审核后，由最高管理者签字批准；b.管理手册的修改要以最高管理者签发的更改通知为依据，严禁私自、随意涂改；c.公司综合办公室负责将更改通知和修改页及时发给所有受控管理手册的持有者；d.当管理手册持有者收到更改通知后，先按更改通知内容更换增加相应的页或在原文中杠改，更换的页自行销毁；并填写更改记录。庆阳欣达技术工程股份有限公司 文件编号：QB/QYXD-M01质量健康安全环境管
19、理体系手册 文件版次：A/0111 适用范围1.1 总则本手册以 GB/T19001-2000质量管理体系 要求 、GB/T 24001-2004环境管理体系 要求及使用指南 、GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 规范标准为依据，结合 xxxx 公司生产经营管理实际制订。它阐述了 xxxx 公司质量、健康、安全与环境承诺、方针和目标，描述了质量、健康安全与环境管理体系的结构、形成文件的程序及查询的途径及对 QHSE 管理体系过程的顺序及其相互关系的表述、过程控制和要求。1.2 应用本手册适用于 xxxx 公司机关各部室及所属各单位质量、健康、安全与环境的管理；适用于向内部员工及
20、在合同环境下向合作者和供方（相关方）表明本公司在生产、服务全过程中的质量、健康、安全与环境的保证能力和表现水平；适用于第三方的质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系的认证。本手册覆盖范围为：轻烃回收及液化气、轻质油的生产、服务的提供过程；本手册适用于公司各部门和所属单位。1.3 条款剪裁 公司的轻烃回收均依据国家行业相关标准要求实施，无设计开发资质，故对 GB/T 19001-2000 标准第 7 章 7.3 条款的全部内容进行删减。2 引用标准2.1 主要引用标准GB/T19001-2000 质量管理体系 要求GB/T 24001-2004环境管理体系 要求及使用指南 GB/T28
21、001-2001 职业健康安全管理体系 规范 2.2 参考标准庆阳欣达技术工程股份有限公司 文件编号：QB/QYXD-M01质量健康安全环境管理体系手册 文件版次：A/012 GBT 19011-2003质量和（或）环境管理体系审核指南 GBT 19004-2000质量管理体系 业绩改进指南国家、地方有关环境、职业健康安全的法律、法规、政策及石油行业有关标准。 3 术语和定义本手册采用 GB/T19000-2000质量管理体系 基础及术语 、GB/T 24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南 、GB/T 280012001职业健康安全管理体系 规范标准中的术语和定义。专业术语按以下定
22、义：3.1 QMS：表示质量管理体系英文字母的缩写。3.2 EMS：表示环境管理体系英文字母的缩写。3.3 OHSMS：表示职业健康安全管理体系英文字母的缩写。3.4 “质量健康安全环境管理体系”简称“QHSE 管理体系” 。3.5 HSE：表示职业健康安全、环境管理体系英文字母的缩写，即健康 （Health） 、安全（Safety）及环境（Environment） 。3.6“GB/T19001-2000质量管理体系 要求 ”简称 “GB/T19001-2000”。3.7 “GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范 ”简称“GB/T28001-2001 ”。3.8 “GB/T 2
23、4001-2004 环境管理体系 要求及使用指南 ”简称“GB/T 24001-2004” 。3.9 HSE 因素指 HSE 管理过程中存在的所有环境、风险、危害等因素及其总和。3.10 重大风险因素：指公司通过风险评价，确定的不可容许或不可接受的风险因素。3.11 重大环境因素：指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。4 管理体系要求4.1 总要求（HSE 4.1）为了满足顾客对产品和服务的质量要求，满足员工、相关方和社会对健康、安全和环境的要求，xxxx 公司按照 GB/T19001-2000、GB/T28001-2001、GB/T 24001-2004 标准要求，在界定的 QHSE 管理
24、体系范围内，建立、实施、保持和持续改进 QHSE 管理体系。本公司明确要求：1）对 QHSE 管理体系所需的过程进行识别（包括外包过程） ，明确运行和管理这些庆阳欣达技术工程股份有限公司 文件编号：QB/QYXD-M01质量健康安全环境管理体系手册 文件版次：A/013过程的部门及职责，并识别每项工作的流程。2）对各过程进行描述，确定这些过程的顺序和相互作用。3）制定文件，明确过程的有效运行和控制所需的准则和方法。4）提供为确保过程有效运行和监控所需的资源和信息。5）对这些过程的运行和管理进行监视、测量和分析。6）采取有效措施保证过程达到预期效果，并持续改进其有效性。公司 QHSE 管理体系所
25、覆盖范围为：建筑安装项目、轻烃回收、电机制造以及汽车维修、印刷生产、服务的提供全过程，适用于公司各部门和所属单位。公司的外包过程有：委托施工：建筑安装项目中的土建、防腐和保温；委托采购：电机制造、以及汽车修理、印刷等服务项目的采购。上述外包过程分别由公司生产技术部、计划经营部、生产保障队、生产技术部制定和实施控制办法予以控制。 （分包工程管理办法、采购管理程序）4.2 文件要求4.2.1 总则（HSE 4.4.4）本公司的 QHSE 管理体系文件包括：1）QHSE 承诺、方针和目标；2）QHSE 管理手册；3）标准要求和 QHSE 管理体系所需的程序文件；4）指导完成具体工作任务的作业文件；5
26、）QHSE 管理体系运行所需的记录（记录是一种特殊类型的文件，应依据记录管理的要求实施） 。4.2.2QHSE 管理手册（HSE 4.4.4）1）本手册依据 GB/T19001-2008、GB/T 24001-2004、GB/T28001-2001 、标准，结合本公司生产经营的实际制订。2）本手册描述了公司 QHSE 管理体系。包括：QHSE 管理体系所覆盖的范围；QHSE 承诺、方针、目标；形成文件的程序及查询的途径及对 QHSE 管理体系过程的顺序及其相互关系的表述。庆阳欣达技术工程股份有限公司 文件编号：QB/QYXD-M01质量健康安全环境管理体系手册 文件版次：A/0143）QHSE
27、 管理手册的使用及控制办法见本手册“QHSE 管理手册的管理” 。4.2.3 文件控制（HSE 4.4.5）1）本公司编制文件控制和资料管理程序对 QHSE 管理体系文件和其他文件资料进行控制。2）公司综合办公室是文件和资料控制的归口管理部门，负责 QHSE 管理体系体系文件和党政文件及外来文件的发放控制及文件资料的归档保管等工作。 3）生产技术部负责 QHSE 管理体系体系文件的组织编制、审核、修订的控制工作。4）各部门、所属单位负责本部门、单位使用的文件和资料的控制管理。5）文件控制需做到：a）文件在发布前必须由最高管理者或最高管理者授权的负责人批准；b）文件需要修订、更新、换版时，应再次
28、得到批准后方可实施；c）对文件的发放、使用、收回、作废、销毁予以控制；d）对文件的更改和现行修订状态予以标识；e）确保管理部门和所属单位有关人员能得到适用文件的有效版本；f）确保对策划和 QHSE 管理体系运行所需的外来文件予以标识及发放控制；g）文件必须保持清晰并易于识别和检索；h）需要保留作废文件时，应加以标识，防止误用作废文件。6）文件和资料的管理，执行文件控制和资料管理程序 。4.2.4 记录控制（HSE 4.5.3）1）综合办公室是 QHSE 管理体系记录控制的归口管理部门，负责 QHSE 管理体系运行中相关记录的编制审查、编号、登记及监督相关单位的记录控制，各部门、所属单位负责本部
29、门、单位体系运行记录的控制。2）QHSE 管理体系运行产生的记录是过程管理的必要手段，是 QHSE 管理体系有效运行的证据，所有记录都应按规定要求填写，并做到：a）重要记录应有审批；b） “谁管、谁填、谁负责” ，保证记录的真实和准确；c）记录应保持清晰、易于识别，并按规定要求进行标识；d）记录应妥善贮存、保护，并规定保存期限和保存部门。庆阳欣达技术工程股份有限公司 文件编号：QB/QYXD-M01质量健康安全环境管理体系手册 文件版次：A/0153）归档记录的保管执行档案管理规定 。4）QHSE 管理体系体系运行产生的记录执行记录控制管理程序 。4.3 法律法规和其他要求（HSE 4.3.2
30、）1）为确保本公司的产品及活动满足法律法规和及其他要求，制定法律法规管理程序，规定对适用与公司质量、健康、安全、环境管理有关的法律法规和其他要求的识别、获取、传递和及时追踪其更新变化，并确定法律法规和其他要求应用与公司质量、健康、安全、环境因素的管理等内容。2）综合办公室是法律法规和其他要求的归口管理部门。负责与经济、合同相关的法律法规和其他要求的识别、获取、保管并及时追踪其更新变化。3）生产技术部负责与质量相关的法律法规和其他要求以及各类标准的识别、获取、保管并及时追踪其更新变化。4）生产技术部负责与健康、安全和环境相关法律法规和其他要求的识别、获取、保管并及时追踪其更新变化。5）综合办公室
31、负责法律法规及政策信息的收集、处理和传递、发放等管理。6）各部门、各单位负责本部门、本单位各项活动需遵守的相关法律法规和其他要求的宣贯、跟踪、合规性评价。7）法律法规的获取、评审、保存及传递、跟踪、合规性评价等具体管理要求，执行法律法规管理程序 。5 管理职责（HSE 4.4.1）5.1 管理承诺（HSE 4.2）公司最高管理者将通过以下活动的实施，为建立、实施和持续改进 QHSE 管理体系提供证据和明确的承诺：a）通过培训、会议、制订文件等多种方式，向公司全体员工及时传达满足顾客、相关方和法律法规要求（见本手册 5.5.3） 。b）组织制定和发布公司质量、职业健康安全、环境方针及目标和指标（
32、见本手册0.3） ，并使全体员工充分理解公司的追求目标和对顾客、相关方的承诺，使其成为全体员工的指导思想和行动指南。c）每年进行管理评审，对 QHSE 管理体系的适宜性、充分性、有效性评价，保证实庆阳欣达技术工程股份有限公司 文件编号：QB/QYXD-M01质量健康安全环境管理体系手册 文件版次：A/016现规定的总目标（见本手册 5.6） 。d）保证为公司建立、实施和改进 QHSE 管理体系配置必要的资源，确保资源的获得。e）各级管理者自觉遵循管理的八项原则，不断地向员工宣传质量、环境、职业健康安全方针和目标与指标，以提高员工的质量意识、环境意识、安全意识，不断地对顾客满意程度进行测量，开展
33、持续改进工作。f）组织员工参与建立和维护企业文化，以支持 QHSE 管理体系的有效运行。八项管理原则为： 顾客为关注焦点：组织依存于顾客。因此，组织应当理解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。 领导作用：领导确立组织统一的宗旨及方向。他们应当创造并保持使员工能充分参与实现组织目标的内部环境。 全员参与：各级人员都是组织之本。只有他们的充分参与，才能使他们的才干为组织带来收益。 过程方法：将活动和相关资源作为过程进行管理，可以更高效地得到期望结果。 管理的系统方法：将相关联的过程作为系统加以识别、理解和管理，有助于组织提高实现目标的有效性和效率。 持续改进：持续改进总体业绩应当
34、是组织的一个永恒目标。 基于事实的决策方法：有效决策是建立在数据和信息分析的基础上。 与供方互利的关系：组织与供方是相互依存的，互利的关系可增强双方创造价值的能力。5.2 以顾客、员工、社会为关注点（HSE 4.3.1、 4.3.2、4.6）1）本公司坚持以增强顾客满意为目的生产经营思想，通过合同、协议及其他与顾客接触的方式，了解并确定顾客的需求和期望，包括隐含的需求及应尽的责任或义务，在符合法律法规及其他要求的基础上，将其转化为各项过程和活动的具体要求，通过体系运行，持续增强顾客满意。2）本公司坚持“以人为本”的工作理念，通过开展危险辨识、风险评价，制定并实施有效的削减控制措施，不断改善作业
35、环境和条件，提高作业人员的健康安全意识和表庆阳欣达技术工程股份有限公司 文件编号：QB/QYXD-M01质量健康安全环境管理体系手册 文件版次：A/017现水平，避免事故或将至可承受的程度，保障进入工作场所的员工及所有人员的安全、健康，持续增强员工和相关方满意。3）本公司坚持站在可持续发展的高度开展环境保护工作，不断提高全员环保意识，通过开展环境因素识别、环境监测、评价环境影响、制定并实施措施，削减污染因素，控制和减少不良环境影响，持续增强社会和相关方的满意。5.3 质量健康安全环境方针（HSE 4.2）1）公司的 QHSE 方针与本公司的经营宗旨保持一致，形成文件，指导本公司 QHSE管理体
36、系的有效运行。并确保：a）在界定的 QHSE 管理体系范围内，与本公司总体经营方针保持一致，是经营方针的重要组成部分；b）满足法律法规和其他要求，持续改进 QHSE 管理体系，确保预防和纠正措施的有效实施；c）体现污染预防、事故预防，遵规守法、节能降耗，保护员工健康等方面的要求；d）提供制定和评审 QHSE 目标的框架；e）与内部员工和相关方进行沟通，并得到理解；f）在持续适宜性方面得到评审；g）持续满足顾客、员工、相关方和社会要求。2）各级管理者应：a）通过文件、会议、媒体、网络、培训等方式将 QHSE 方针传达到各级管理和作业层次，使全体员工正确理解，并主动参与持续改进活动，实现 QHSE
37、 目标；b）通过向上级汇报及传真、网络、信函、刊物、电视或做成宣传资料等方式使相关方及社会公众（必要时）获取本企业的质量健康安全环境方针；3）QHSE 方针由公司 QHSE 委员会批准生效，任何更改亦应得到 QHSE 委员会的批准。4）定期评审 QHSE 方针确保其持续适宜:a）每年对 QHSE 方针进行一次评审；b）发生下述情况时，考虑适时对方针进行评审：_与管理活动相关的法律法规发生较大变化时；庆阳欣达技术工程股份有限公司 文件编号：QB/QYXD-M01质量健康安全环境管理体系手册 文件版次：A/018_本公司组织结构、生产经营战略和企业总体经营方针发生重大变化时；_环境和职业健康安全状
38、况发生较大变化时； _顾客、员工、社会及其它相关方的愿望与要求有重大变化时。5）质量健康安全环境方针修订后应及时通报相关信息。6）本公司现行 QHSE 方针见手册 “质量健康安全环境方针” 。5.4 策划（HSE 4.3）5.4.1 质量健康安全环境目标（HSE 4.3.3）1）QHSE 目标是本公司总体经营目标的重要组成部分，每年制定。2）在公司HSE 业绩考核管理办法的基础上制定本年度 QHSE 目标，并以年度考核目标下达。3）将目标量化并分解为可考核的指标下达到部室及各基层单位，必要时进一步分解。4）制定分解目标应考虑满足法律法规要求和顾客、员工、相关方的期望且符合本公司的实际水平。5）
39、归口管理部门及相关部室、各单位定期对目标、指标完成情况进行考核，考核结果与业绩薪酬挂钩。6）管理评审应对目标完成情况的统计资料进行分析，对其适宜性进行评审，必要时按程序予以修订。7）QHSE 目标的制定、分解与考核具体执行方针和目标管理办法 。5.4.2QHSE 管理体系的策划（HSE 4.3.3）公司最高管理者组织相关人员进行 QHSE 管理体系的策划：1）制定满足标准要求、符合本公司实际的 QHSE 管理体系设计方案，确定管理体系文件结构、种类和所涵盖的内容，明确实行文件化管理的顺序、准则和方法。2）保持与公司 QHSE 管理体系的一致性和相容性。3）识别本公司 QHSE 管理体系所需过程
40、及对应的活动，并优化、确定这些过程。4）符合实际的条款裁减，且理由满足标准要求。5）确定为实现 QHSE 管理目标，在建立和保持 QHSE 管理体系的过程中需要投入的必要资源。庆阳欣达技术工程股份有限公司 文件编号：QB/QYXD-M01质量健康安全环境管理体系手册 文件版次：A/0196）确定对过程实施管理的组织机构和人员的职责及权限。 7）进行危害与环境因素识别、风险评价及控制措施的制定，并形成初始评价报告。8）无论何种原因导致 QHSE 管理体系的更改，在策划和实施更改时，应保持 QHSE管理体系的完整性。5.5 职责权限和沟通（HSE 4.4.1）5.5.1 职责和权限（HSE 4.4
41、.1）1）为了有效实施 QHSE 管理体系，按照高效、科学的原则，设置组织机构，并对各部门的职责、权限和相互关系作出明确规定。公司分管领导负责定期组织检查考核。2）职责、权限和相互关系的确定以“xxxx 公司组织机构图” 、 “xxxx 公司 QHSE 管理体系职能分配表”和文字形式在手册、程序文件中表述。 “xxxx 公司组织机构图” 、“xxxx 公司 QHSE 管理体系职能分配表”具体见本手册附录 A“xxxx 公司 QHSE 管理体系组织机构图”和附录 B“xxxx 公司 QHSE 管理体系职能分配表” 。3）各级管理人员和操作岗位人员的职责在相关程序文件和本部门、单位职责汇编以及相关
42、的作业文件中予以明确。4）QHSE 管理主要机构层次和人员职责要求：a. 总经理领导公司全面管理工作，对公司 QHSE 管理体系运行负领导责任；对公司 QHSE 管理体系主持决策，领导制订管理方针、目标，批准管理手册，领导建立和完善 QHSE 管理体系，确保其有效运行；主持管理评审，确定持续改进的目标，保证 QHSE 管理体系符合标准的要求；确保产品、服务和工程项目要求，能满足顾客需要；确保环境、职业健康安全管理要求，能满足相关方和员工的要求及满足法律法规和其他要求；授权管理者代表和公司生产技术部行使 QHSE 管理体系运行的组织、协调、检查、考核等职权；负责主持对各部门、单位负责人的工作质量
43、和目标实现进行检查、考核、奖惩。b. 公司管理层各分管领导、各部门、单位负责人分管审批重大质量事故、重大环境、职业健康安全不符合、事故事件的处理，庆阳欣达技术工程股份有限公司 文件编号：QB/QYXD-M01质量健康安全环境管理体系手册 文件版次：A/020决定考核、奖惩，组织审批公司 QHSE 管理体系的改进措施；理解并组织贯彻管理方针、目标；熟悉本部门的职责、权限和相关的 QHSE 管理体系文件、适用的法律法规和其他要求；熟悉本部门与相关部门的工作接口； 明确对下属的工作要求，组织制订内部各类人员的岗位职责细则；掌握本部门的工作情况；各单位负责人要组织制订本单位的管理目标及实施计划，并监督
44、实施。c. 重要岗位的工作人员指从事管理体系内部审核人员、其他验证、监控关键岗位人员（包括特殊工作人员）。熟悉管理方针、目标；熟悉本岗位职责；熟悉本工作依据的程序文件、标准规范、管理规定及适用的法律法规和其他要求；经培训达到规定能力（资格）要求；做好工作所需的记录。d . 其他工作人员、操作人员了解管理方针、目标；熟悉本岗位职责；清楚本岗位所依据的文件、标准规范、操作规程、管理规定；经培训达到规定能力（资格）要求；做好工作所需的记录。5.5.2 管理者代表和员工代表（HSE 4.4.1、4.4.3）5.5.2.1 管理者代表最高管理者应指定任命一名管理者代表，对公司质量、职业健康安全、环境管理
45、体系的建立、实施和保持负责。管理者代表职责和权限规定如下：a）负责管理手册审核和程序文件审批；庆阳欣达技术工程股份有限公司 文件编号：QB/QYXD-M01质量健康安全环境管理体系手册 文件版次：A/021b）协助总经理贯彻实施管理方针和目标，领导对全体员工进行质量、职业健康安全、环境意识和能力的培训工作；c）确保 QHSE 管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；d）负责领导和策划内部审核，审批审核计划，任命审核组长。e）向总经理和管理评审会议报告 QHSE 管理体系的业绩和任何改进的需求：f）确保在整个公司内部提高员工的顾客意识、职业健康安全和环境意识的教育；g）负责与 QHSE 管理体系
46、有关事宜的外部联络。5.5.2.2 员工代表最高管理者应按照职业健康安全管理体系的要求，通过工会组织职工代表大会推荐选举 1 名（或多名）员工为职业健康安全管理体系的员工代表。员工代表是公司员工与管理层之间的桥梁，收集员工在职业健康安全管理方面的意见和建议，以促进公司职业健康安全管理体系的不断完善。各单位均应推荐选举确认本单位的员工代表，在本公司范围内履行规定的职责。各单位员工代表名单应报公司工会备案。5.5.3 信息传递与沟通（HSE 4.4.3）1）最高管理者应确保在公司相关职能部门和层次上建立内部沟通渠道，保持部门、单位及组织与员工之间信息的沟通与交流。2）综合办公室是信息沟通、交流的归口管理部门。负责内部综合信息的传递，并负责计算机信息和网络建设、维护等管理工
