1、2012 年度绩效指标考核实施方案控制状态:B/0编制:审核:复核:批准:青岛 XX 股份有限公司二 O 一二年八月十三日信息中心 2012 年绩效目标考核实施方案1.部门职责1.1.部门职责概述:负责公司信息化建设、软硬件的管理与维护,以及信息化项目的申报工作。1.2 部门职责简述:1.2.1 负责公司 IT 基础设施的选型、管理和维护工作。1.2.2 负责公司信息化项目的实施工作。1.2.3 负责公司网络系统的维护、管理、数据信息处理,管理系统保密口令。1.2.4 负责集团公司信息化项目的申报工作。1.2.5 负责各业务部门流程的改善、优化、监督。2.部门岗位指标分解部门岗位指标分解表信息
2、中心经理分销平台经理生产平台经理分销系统应用工程师生产系统应用工程师软件开发工程师网络硬件工程师OA、HR、企业邮箱应用工程师ERP 系统监控专员序号 考核指标 权重 权重 权重 权重 权重 权重 权重1 硬件、网络巡检达 成 10 10 20 10 102 硬件及网络服务及 时 10 10 10 10 10 10 30 10 103 数据库备份及时 15 10 10 10 10 10 10 104 ERP系统督察达成 20 20 20 20 20 305 ERP正常运行达成 15 20 20 20 20 20 106 培训及时合格 15 10 10 20 20 20 10 20 107 上网
3、行为督查 15 108 OA、HR 正常运行 10 403绩效考核方案内容及目标 考核办法 统计方法 考核部门营业收入1.每月 15 日前由财务部对国内与国际营销中心两大实体上月的营业收入达成率进行统计核实,考核结果经总裁签字后转人力资源部。2.营业收入达成率=实际营业收入/计划营业收入100%3.营业收入达成率为 100%时,该项绩效工资按 100%核发,高于或低于 100%的按照高于或低于百分点的 2 倍增加或扣减绩效工资。4.月度营业收入达成率超过 125%时,当月按照 150%核发绩效工资,剩余部分结转下月。5.实际得分=(达成率 *2-1)*权重*1001.根据实体公司损益表和相应月
4、度预算报表;2.根据月度营业收入月度考核分析表,计算实际达成。财务部利润1.每月 15 日前由财务部对国内与国际营销中心两大实体上月的利润达成率进行统计,考核结果经总经理签字后转人力资源部。2.利润达成率=实际利润金额/计划利润金额100%3.利润达成率为 100%时,该项绩效工资按 100%核发,高于或低于 100%的按照高于或低于百分点的 2 倍增加或扣减绩效工资。4.月度利润达成率超过 125%时,当月按照 150%核发绩效工资,剩余部分结转下月。5.实际得分=(达成率 *2-1)*权重*1001.根据月度实体公司损益表和相应月度预算报表;2.根据月度利润月度考核分析表,计算实际达成。财
5、务部硬件、网络巡检达成1、每月对公司内部(含青岛总部)所有设备按照“巡检计划”巡检一次,每次巡检完后由设备使用人签字确认,没有使用人签字的视为没有巡检这台设备,每漏一台,每次扣 5 分。2、考核细则:2.1、信息中心建立设备巡检记录,每巡检一台设备,由设备的使用人签字确认,没有签字确认的视为没有检查到该设备。3、计算公式:考核得分100 分-考核得分。1、信息中心事先向考核部门提供集团公司 IT 设备清单,以便于考核。2、企管部依据“信息中心硬件及网终巡检计划”统计。 (见附件 1)企管部硬件及网络服务及时1.1、信息中心保证硬件和网络的正常运行,当信息中心接到相关人员的报修时,信息中心应给相
6、关的报修人员一个最终修复时间(需经使用人同意) ,如没有在规定时间内完成时,每次扣 10分。1.2、报修人员根据维修人员的服务质量与态度进行优秀、良好、一般打分,考核部门每月进行统算,当本月优秀得票达到 80%以上时不扣分,当优秀+良好达到 80%以上时,本项按次、按时间得分后*90,当优秀+良好低于 80%时,本项按次、按时间得分后*80。2.1、信息中心设计表格,每次服务时,交给被服务人员一份,由被服务人员(部门)填写,直接交给考核部门。2.2、考核部门月终进行汇总,根据服务表格的完成时间看是否未能按时完成,根据未能按时完成的次数,计算出考核得分。3、考核得分(100 分考核扣分)*质量得
7、分。企管部依据“信息中心硬件及网终维护工作限时服务质量表”统计。 (见附件 2)企管部上网行为督察达成1、信息中心每天根据上网行为管理系统督察人员上网情况。2、每天根据 上网行为管理系统督察人员上网情况督察报告,每少督查一项扣 1 分。3、考核得分100 分考核扣分。企管部依据上网行为管理系统督察人员上网情况” 统计.(见附件 3)企管部OA、HR 正常运行达成1.1、信息中心保证 OA、HR 系统正常运行,当 OA、HR 系统不能正常运行时,信息中心应给使用部门一个最终修复时间(需经使用者同意) ,如没有在规定时间内完成时,每次扣 5 分。1.2、报修人员根据维修人员的服务质量与态度进行优秀
8、、良好、一般打分,考核部门每月进行统算,当优秀达到 80%以上时不扣分,当优秀+良好达到 80%以上时,本项按次、按时间得分后*90,当优秀+良好低于 80%时,本项按次、按时间得分后*90。2.1、信息中心设计表格,每次服务时,交给被服务人员一份,由被服务人员(部门)填写,直接交给考核部门。2.2、考核部门月终进行汇总,根据服务表格的完成时间看是否未能按时完成,根据未能按时完成的次数,计算出考核得分。3、考核得分(100 分考核扣分)*质量得分。企管部依据“信息中心OA、HR 系统维护工作限时服务表”统计。 和实际实施情况进行统计。 (见附件 4)企管部数据库备份及时达成1、每周对 ERP、
9、OA 、HR 系统数据库进行手工备份一次,并将备份的数据库再备份到信息中心办公室的数据备份服务器上做为容灾备份。2、每漏一次扣 10 分。3、考核得分100 分考核扣分。企管部依据“信息中心ERP、OA、HR 数据库备份记录”到服务器上进行核对。 和实际实施情况进行统计。 (见附件 5)企管部培训及时合格率 100%1.培训及时合格率达到 100%时,按 100%核发绩效工资,低于100%的,按照降低百分点的 2倍扣发绩效工资。2.考核细则:2.1每次培训结束由组织部门通过现场发放职工培训意见征求表和培训效果评估表的形式对组织部门和培训师进行评价(低于 50人时,则实行全额发放;高于 50人时
10、,按不低于受训总数 20%的比例,每次发放的调研表最低不少于 30份) 。2.2每月 5日前,人力资源部验证信息中心培训及时合格率,验证无误后,交人力资源部负责人签字确。2.3考核时,信息中心提供本月培训记录(可借阅人力资源部的存档)3.计算公式:培训合格成率本月实际培训合格数/本月计划培训数100%绩效得分1-(1- 培训及时合格率)2 100人力资源部依据“信息中心培训工作计划表、 职工培训意见征求表和培训效果评估表的统计得分”统计。 (见附件 6)人力资源部ERP系统督察达成1、信息中心每周根据ERP 系统督察计划对 ERP系统的操作人员进行督察。2、每月根据ERP 督察计划形成四份督察
11、报告,每少督查一项扣 5分。3、考核得分100 分考核扣分。由企管部根据”ERP 督察计划”统计.(见附件 7)企管部ERP正常运行达成1.1信息中心保证 ERP系统正常运行,当 ERP系统不能正常运行时,信息中心应给使用部门一个最终修复时间(需经使用者同意),如没有在规定时间内完成时,每次扣 5分。1.2报修人员根据维修人员的服务质量与态度进行优秀、良好、一般打分,考核部门每月进行统算,当优秀达到 80%以上时不扣分,当优秀+良好达到 80%以上时,本项按次、按时间得分后*90,当优秀+良好低于 80%时,本项按次、按时间得分后*90。2.1信息中心设计表格,每次服务时,交给被服务人员一份,
12、由被服务人员(部门)填写,直接交给考核部门。2.2考核部门月终进行汇总,根据服务表格的完成时间看是否未能按时完成,根据未能按时完成的次数,计算出考核得分。3、考核得分(100 分考核扣分)*质量得分。由企管部依据“信息中心ERP系统维护工作限时服务表”统计。 和实际实施情况进行统计。 (见附件 8)企管部合计 BI 项目,详见项目企划书 按XX 集团民主评议管理办法执行 按绩效考核管理规定执行 按绩效考核管理规定执行 按集团公司安全责任事故考核办法执行 附表一:信息中心硬件及网终巡检计划拟检查时间 实际检查时间 部门 使用人 设备名称 设备状况 检查人 使用人签字第一周 青岛办青岛总部鞋业大厅
13、鞋业总经办管理考核部售后服务部行政部ABCDEF台式机笔记本台式机台式机台式机台式机第二周 集团财务部国际贸易部人力资源部管理科第三周 鞋业财务部皮业财务科总经办法律事务部企管部第四周 供应部生管科企划科技术中心附表二信息中心硬件及网终维护工作限时服务表部门 需求描述 需求提报时间 回复完成时间 实际完成时间 维护人员 需求提报人 签字 服务质量优秀 良好 一般 附表三:上网行为督察督查计划 督查执行记录时间 部门 姓名 上网内容 检查时间 检查人.附表 4:OA、HR 正常运行达成部门 需求描 述 需求提报时间 应完成 时间 实际完成时间 维护人 员 需求提报 人签字 服务质量优秀 良好 一般 附表 5:ERP、OA、HR 数据库备份记录备份时间 原数据库名称备份数据库名称备份数据库容量本机备份路径容灾服务器备份路径 备份人