1、急购单流程编码名称 急购单流程页次 1/1 版本行为实施环节仓库 生产副总 采购部 营销副总 总经理流程否是否是否是否是是相关说明 1. 采购部合理安排购买(需相关部门配合)或授权相关部门进行采购,必须填写申购单.2. 必须备注清楚急需采购的原因.3. 请依单据填写品名,规格及备注用途,以方便提高工作质量与效率.4. 申购物料以书面形式作业, 口说无效,请配合采购流程和制度作业.申购单审核是否通过审核是否通过组织采购检验入库审批是否通过审核是否通过维修采购流程编码名称 维修采购流程页次 1/1 版本行为实施环节仓库 生产副总 采购部 营销副总 总经理流程否是否是否否是否是是是是否是相关说明 1
2、. 维修需外请人工,请做好预算,需多少位工人数,工程的天数及具体施工时间,采购部进行评估.2. 在维修农用车时,请仓储做好配合,派人员协助,如无人协助,后果自负.3. 生产部所有需维修必须填写维修申购单, 备注清楚用途 .4. 以上各项作业口说无效,未按采购部流程与制度所要求的作业 ,责任自负.维修申购单审核是否通过审核是否通过组织采购或外请人员负责人在维修报表上签字确认审批是否通过审核是否通过对维修各事项进行评估预算审核是否通过审批是否通过组织维修配合工作行政部采购流程编码名称 行政部采购流程页次 1/1 版本行为实施环节行政部 采购部 营销副总 总经理流程否是否是否是是相关说明 1. 请配
3、合采购部作业,依流程进行申购.2. 每月 10-15 日提交申购单,( 急需物件按仓库急购单流程进行).3. 请依单据填写品名,规格及备注用途,以方便提高工作质量与效率.4. 申购物料以书面形式作业, 口说无效,请配合采购流程和制度作业.5. 采购回来的物品，请行政部在采购部的签收单上与收据背面签字确认收货。审核是否通过组织采购审批是否通过审核是否通过申购单验收行政部食堂采购流程编码名称 行政部食堂采购流程页次 1/1 版本行为实施环节食堂 行政部 采购部 营销副总 总经理流程否是否是否是否是是相关说明 1. 请配合采购作业,依程序流程申购.2. 在制度无更改,采购部负责采购的情况下,如食堂自
4、行采购,费用自付.3. 申购物料以书面形式作业, 口头无效,请配合采购流程和制度作业.4. 食堂购菜，请行政部预算个人成本，再由采购部采购，采购部根据当天市场价调配购菜品种。申购单审核是否通过审核是否通过组织采购检验入库审批是否通过审核是否通过采购月计划流程编码名称 采购月计划流程页次 1/1 版本行为实施环节仓库 生产副总 采购部 营销副总 总经理流程否是否是否是否是否是是相关说明 1. 仓库每月 10 日前提供月采购计划明细表给采购部,请配合采购作业,依流程进行申购.2. 请依单据填写品名,规格及备注用途,以方便提高工作质量与效率.3. 如字体不工整看不清楚品名, 规格,类别填写不详有误或
5、品名填写物品学名的(如有特殊情况,申购单上需注明,可查询申购人姓名及联系方式,方便采购员查询),同时请在备注栏上填写用途,使用者.4. 有些物品须附样品,在申购单上备注清楚,样品所放地.5. 采购主管有权对所申购的物品进行审核, 对有些没必要买的和经常冗余浪费的物品进行控制性购买或不予购买.6. 仓库依采购提供的采购清单对照实物签收, 填写入库单 .7. 仓库每月 5 日前提供,仓库材料明细表 ,及材料报废明细表.8. 大宗物料如轧辊,轴承内套,锯片等物品,请仓库提前 1-3 个月做好申购备品计划.9. 请品质配合仓库与采购作业，做好材料验收，不合格物品出示退货单据。10. 申购物料以书面形式
6、作业, 口说无效,请配合采购流程和制度作业.月采购申购单审核是否通过审核是否通过组织采购检验入库审批是否通过审核是否通过各部门工作配合：行政部：1. 请于每月15号前将申购单明细表交采购部。2. 采购回来的物品，请行政部在采购部的签收单上与收据背面签字确认收货。财务部：1. 采购部移交增值税专用发票给财务部时，请财务部在采购部的发票签收单上填写姓名与签收日期及时间。如有附件联的，请备注清楚几份附件。如发票丢划伤自行处理。2. 请财务部依行政部办公用品采购流程配合采购部，依单作业。3. 请财务每月 1 日提供一份前月煤的对账单。生产部：1. 填写申购单时，请依表单格式填写（例：部门：仓库，五金一
7、份单，劳保一份单，电器一份单据等等）如未安采购部要求作业，不抒理此单。2. 填写急用申购单时，请在申购单上备注清楚“急件”写清楚品名规格尺寸及用途，依程序签单，急用单请陈总签字，如有造假事件，后果使用者负责，如单据备注不清，造成生产的一切后果，生产部相关人员负责。3. 填写维修单请备注维修及维修原因、用途，及责任人。维修物品时，请相关部门配合工作派人员协助，如无人员协助，造成后果，相关部门自行成担负责，物品维修好后，请维修部门相关人员在采购部的维修报表上签字4. 请仓库配合采购部每月 1 日、15 前给采购部一份半月计划申购报表，每月 3日前提供库存报表、前月的报废明细报表。每月底 28 日至
8、 30 日总结仓库申购状况。5. 采购回来的物品（包括煤、生产配件等）请品管做好验收，仓库做以收货，品管与仓库员必须在采购部的相关表单上签字确认。品管与仓库管理人员等相关人员承担责任。1). 采购对照申购单上的品名规格购回来的物品，如使用者发现自己申购的物品品名规格有误，不接受此物品，仓库不入库，请仓库员依单填写申购异常单，采购部能处理的协助处理退货或是换货，如采购部处理不了的，仓库与使用者承担负责。2). 请仓库（包括煤、所有物料）做到先进先出，优质出货处理。3). 请仓库与品管配合采购作业，包括星期六与星期天同样做好验货入库作业。正常上班情况下允许 20： 00 以前验收入库。6. 钢坯卸货问题 ：司机不愿来厂子里其有种原因晚上不卸货，白天卸货速度慢，请仓储调整配合。7. 部分配件不能及时回来的，采购尽力处理早点回来，但实在回不来的采购不随担责任。（例如：急用物品，需加工，或是需订做等等）此类物品8. 拒收产品出具不合格说明书，否则试为合格，9. 以上责任划分，完全按照流程作业，不按流程作业的，采购部不承担责任，可以协调处理。
