1、第 1 页 共 29 页销售业务流程介绍第 2 页 共 29 页一：销售流程概览销售定单处理客户主数据 物料主数据价格条款 付款条件信用检查 可用库存检查货物发运财务凭证客户付款出具发票标准定单发货发货过帐开发票应收帐款 库存商品销售信息系统第 3 页 共 29 页销售流程分类表客户主数据维护042销售作业043发货作业044退货处理045出具发票046返利处理047正常销售处理流程SD01信用额度确定流程SD02定牌采购业务流程SD06签定合同处理流程SD12工厂直销业务流程SD16客户主数据维护SD08仓库间转仓流程SD03客户自提业务流程SD04客户从中转库自提流程 SD05成品库、中转
2、库对帐流程 SD09客户退换货流程SD10定牌厂退换货流程SD11途损后的索陪流程SD14残损机处理流程SD15出具发票流程SD07客户返利业务流程SD13第 4 页 共 29 页销售组织结构公司代码销售组织产品组分销渠道销售办公室 销售小组 业务员 全自动业务部 L010 双缸业务部 L011全自动洗衣机 10 双缸洗衣机 11批发 01 零售 02 批零兼营 03 专卖店 04 服务 88片区 1 片区 2 片区 N片区办事处 1 片区办事处 2 片区办事处 N业务员 1 业务员 2 业务员 N无锡小天鹅股份有限公司 LS01滚筒业务部 L012滚筒洗衣机 12其它 99第 5 页 共 2
3、9 页公司代码 销售组织产品组分销渠道销售办公室 销售小组 业务员 冰箱业务部 L030冰箱 30批发 01 零售 02 批零兼营 03 专卖店 04 服务 88片区 1 片区 2 片区 N片区办事处 1 片区办事处 2 片区办事处 N业务员 1 业务员 2 业务员 N无锡小天鹅制冷设备有限公司 LS03第 6 页 共 29 页公司代码 销售组织产品组分销渠道销售办公室 销售小组 业务员 洗碗机业务部 L050洗碗机 50批发 01 零售 02 批零兼营 03 专卖店 04 服务 88片区 1 片区 2 片区 N片区办事处 1 片区办事处 2 片区办事处 N业务员 1 业务员 2 业务员 N无
4、锡小天鹅梅洛尼洗碗机有限公司 LS05第 7 页 共 29 页物流管理组织结构 中转仓库不仅包括每个片区（销售办公室）设定的中转成品库、中转残损机库，还包括在每个定牌厂设定的“逻辑中转仓库”或定牌厂所在地的中转仓库。工厂仓库无锡小天鹅股份有限公司物流部全自动物流组 滚筒物流组双缸物流组 冰箱物流组 洗碗机物流组中转仓库 1 中转仓库 N中转仓库 2第 8 页 共 29 页客 户 定 货片 区 业 务 员 填写 标 准 定 单标 准 定 单 传 回总 部 业 务 部业 务 部 开 单 员把 标 准 定 单 输入 系 统系 统 进 行 可 用库 存 检 查通 过 ？ANO与 客 户 协商同 意 新
5、到 货 日期系 统 进 行 信 用额 度 检 查YesYes修 改 定 单 数 量通 过 ？ NoSD01 标 准 定 单 销 售 处 理 流 程YesANo取 消 定 单 ， 注释 原 因通 过 ？保 存 标 准 定 单YesYes系 统 自 动 冻 结定 单No业 务 部 审 计 员填 写 解 锁 记 录相 关 领 导 审 批通 过 ？开 单 员 取 消 定单 ， 注 释 原 因No开 单 员 收 到 指令 在 系 统 中 批准 定 单Yes是 否 工 厂库 发 货No打 印 中 转 库发 货 计 划 单（ 销 售 ）将 发 货 计 划 单传 真 给 中 转 库记 帐 员中 转 库 记 帐
6、 员手 工 填 写 出 库单 （ 销 售 ）中 转 库 管 理 员据 手 工 出 库 单和 发 货 计 划 单传 真 件 发 货打 印 工 厂 库发 货 计 划 单（ 销 售 ）出 库 数 与 计划 数 是 否 一致 记 帐 员 在 系 统修 改 发 货 计 划单 （ 销 售 ）No打 印 出 库 单（ 销 售 ）Yes工 厂 库 根 据 出库 单 发 货工 厂 库 记 帐 员根 据 出 库 数 做发 货 过 帐记 帐 员 手 工 做销 售 发 货 台 帐 业 务 部 物 流 员根 据 台 帐 在 系统 做 发 货 过 帐假 如 途 损 ， 启动 途 损 流 程业 务 部 开 票 员在 发 货
7、 20天内 ， 开 发 票开 单 员 打 印 增值 税 发 票结 束Yes第 9 页 共 29 页SD02 信 用 额 度 确 定 流 程财 务 部 根 据 客 户 上 年 度的 销 售 额 、 应 收 帐 款 的情 况 评 定 信 用 等 级根 据 信 用 等 级 的 情 况 ，财 务 部 设 定 下 一 年 度 该客 户 的 信 用 等 级根 据 该 客 户 下 一 年 度 的信 用 等 级 设 定 ， 设 定 公司 （ 对 应 唯 一 公 司 代码 ） 给 客 户 的 信 用 额 度设 定 在 单 个 信 贷 控 制 范围 中 的 信 用 额 度 和 单 个产 品 组 的 付 款 期 缺
8、 省 值客 户 管 理 员 在 系 统 中 维护 客 户 的 信 用 额 度第 10 页 共 29 页SD03 货 物 转 仓 流 程 （ 一 ： 从 工 厂 库 发 往 中 转 库 ）中 转 库 记 帐 员 填写 转 仓 申 请 ， 传真 至 业 务 部业 务 部 同 意业 务 部 指 令 ， 填写 转 仓 通 知业 务 部 录 入 系 统（ UB-特 殊 的 采 购定 单 ， 内 部 ）业 务 部 创 建 从 工厂 库 发 货 计 划 ，并 打 印 发 货 计 划单 （ 转 仓 ）业 务 部 分 派 单 据出 库 数 与 计 划数 是 否 一 致 打 印 出 库 单（ 转 仓 ）Yes工
9、厂 库 计 划 员 在系 统 修 改 发 货 计划 单No工 厂 库 根 据 出 库单 出 货业 务 部 物 流 员 系统 中 做 发 货 过 帐中 转 库 收 货 ， 业务 部 物 流 员 根 据中 转 库 台 帐 系 统中 做 中 转 库 收 货如 有 途 损 ， 启 动索 赔 流 程第 11 页 共 29 页SD03 货 物 转 仓 流 程 （ 二 ： 从 中 转 库 发 往 工 厂 库 ）中 转 库 记 帐 员 填写 转 仓 申 请 ， 传真 至 业 务 部业 务 部 同 意业 务 部 指 令 ， 填写 转 仓 通 知业 务 部 录 入 系 统（ UB-特 殊 的 采 购定 单 ， 内
10、 部 ）业 务 部 创 建 从 中转 库 发 货 计 划 ，并 打 印 发 货 计 划单 （ 转 仓 ）将 发 货 计 划 单（ 转 仓 ） 传 真 给中 转 库 记 帐 员中 转 库 仓 管 员 据传 真 和 手 工 出 库单 （ 转 仓 ） 发 货No业 务 部 物 流 员 据中 转 库 台 帐 在 系统 中 做 发 货 过 帐YES工 厂 成 品 库 收货 ， 业 务 部 物 流员 据 工 厂 库 台 帐在 系 统 中 做 工 厂库 收 货如 有 途 损 ， 启 动索 赔 流 程中 转 库 记 帐 员 根据 传 真 手 工 填 写出 库 单 （ 转 仓 ）中 转 库 记 帐 员 据出 库
11、 数 做 台 帐 ，传 真 给 业 务 部出 库 数 与 计 划数 是 否 一 致业 务 部 物 流 员 系统 中 修 改 发 货 计划 单第 12 页 共 29 页SD03 货 物 转 仓 流 程 （ 三 ： 从 中 转 库 1发 往 中 转 库 2）中 转 库 2记 帐 员 填写 转 仓 申 请 ， 传真 至 业 务 部业 务 部 同 意 并 填写 转 仓 通 知业 务 部 指 令 ， 填写 转 仓 通 知业 务 部 把 转 仓 通知 传 真 给 中 转 库 1中 转 库 1记 帐 员 根据 转 仓 通 知 手 工填 写 出 库 单 （ 转仓 ）仓 管 员 根 据 传 真和 手 工 出 库
12、 单 发货如 有 途 损 ， 启 动索 赔 流 程中 转 库 1记 帐 员 根据 实 际 发 货 数 做台 帐 ， 传 真 给 业务 部中 转 库 2记 帐 员 根据 实 际 收 货 数 做台 帐 ， 传 真 给 业务 部业 务 部 物 流 员 根据 中 转 库 1、 2的台 帐 在 系 统 中 做中 转 库 1到 工 厂 成品 库 转 仓 和 工 厂成 品 库 到 中 转 库2转 仓中 转 库 2收 货业 务 部 物 流 员 的 操 作 步骤 ： （ 不 打 印 ）1、 录 入 工 厂 成 品 库 的UB-特 殊 的 采 购 定 单 ；2、 为 中 转 库 1做 向 工 厂成 品 库 的 发
13、 货 和 发 货 过帐 ；3、 为 工 厂 成 品 库 模 拟做 收 货 ；4、 录 入 中 转 库 2的UB-特 殊 的 采 购 定 单 ；5、 为 工 厂 成 品 库 做 向中 转 库 2的 转 仓 发 货 和发 货 过 帐 ；6、 为 中 转 库 2做 收 货 。第 13 页 共 29 页SD04 工 厂 成 品 库 自 提 流 程业 务 部 在 系 统 中 创 建标 准 定 单业 务 部 创 建 发 货 计 划业 务 部 打 印 发 货 计 划单 （ 销 售 ） 并 将 提 货联 交 客 户客 户 到 仓 库 提 货 工 厂 成 品 库 记 帐 员 打印 出 库 单 （ 销 售 ）记
14、帐 员 检 查 发 货 数与 计 划 数 是 否 一 致Yes工 厂 成 品 库 记 帐 员 在系 统 中 修 改 发 货 计 划No转 入 标 准 销 售 流 程第 14 页 共 29 页SD05 客 户 从 中 转 库 提 货 流 程业 务 部 在 系 统 中 创 建标 准 定 单业 务 部 创 建 中 转 库 发货 计 划业 务 部 打 印 中 转 库 发货 计 划 单 （ 销 售 ） 并传 真 至 中 转 库 记 帐 员记 帐 员 根 据 传 真 件 手工 填 写 出 库 单 ， 并 通过 业 务 员 把 传 真 件 和出 库 单 提 货 联 交 客 户中 转 库 记 帐 员 根 据
15、实际 发 货 数 手 工 做 台 帐并 传 真 给 业 务 部Yes客 户 凭 传 真 件 和 出 库单 （ 销 售 ） 到 中 转 库提 货业 务 部 物 流 员 检 查发 货 数 与 计 划 数 是否 一 致业 务 部 物 流 员 在 系 统中 修 改 中 转 库 发 货 计划业 务 部 物 流 员 在 系 统中 做 发 货 过 帐YesNo转 入 标 准 销 售 流 程第 15 页 共 29 页SD06 定 牌 产 品 采 购 业 务 流 程 （ 一 ： 定 牌 厂 直 接 发 给 客 户 ）由 工 厂 成 品 库 或片 区 中 转 库 发 货客 户 订 购 定 牌 厂产 品业 务 部
16、创 建 特 殊定 单 并 直 接 生 成采 购 定 单 请 求（ SOPO）YES记 帐 员 把 采 购 定单 交 定 牌 厂 ， 定牌 厂 根 据 定 单 数量 发 货 给 客 户定 牌 厂 根 据 客 户回 单 开 具 发 票业 务 部 根 据 定 单（ 校 验 价 格 ） 、客 户 回 单 （ 校 验数 量 ） 校 验 发 票结 算 货 款 ， 生 成财 务 凭 证业 务 部 打 印 发 货计 划 单 （ 销 售 ）传 真 至 定 牌 厂 中转 库 记 帐 员定 牌 厂 中 转 库 记帐 员 根 据 发 货 数做 台 帐 ， 传 真 给业 务 部业 务 部 在 发 货 后20天 内 对
17、客 户 开发 票是 否 由 定 牌 厂直 接 发 给 客 户NoYes转 入 标 准 销 售 流程业 务 部 生 成 标 准采 购 定 单 ， 传 真至 定 牌 厂 中 转 库（ 逻 辑 库 ） 记 帐员业 务 部 根 据 定 牌厂 中 转 库 台 帐 在系 统 内 做 收 货 及发 货 过 帐如 有 途 损 ， 由 定牌 厂 负 责 换 货第 16 页 共 29 页SD06 定 牌 产 品 采 购 业 务 流 程 （ 二 ： 预 先 采 购 定 牌 产 品 ）业 务 部 采 购 员 在SAP系 统 中 录 入 采 购定 单 请 求 并 生 成 采 购定 单打 印 标 准 采 购 定 单 并传
18、 真 至 定 牌 厂 （ 指 定送 货 地 点 ）定 牌 厂 中 转 库 （ 实 际库 ） 、 工 厂 成 品 库 或片 区 中 转 库 收 货业 务 部 扩 展 定 单收 货 数 是 否 大 于定 单 数业 务 部 是 否 同 意扩 展 定 单多 余 产 品 定 牌 厂 取 回YesYesNoNo定 牌 厂 中 转 库 、 工 厂成 品 库 、 或 片 区 中 转库 根 据 实 收 数 量 做 台帐 并 传 真 回 业 务 部业 务 部 物 流 员 根 据 台帐 在 系 统 中 做 收 货 并录 入 系 统定 牌 厂 根 据 定 牌 厂 中转 库 、 工 厂 成 品 库 、或 片 区 中 转
19、 库 签 收 回单 开 发 票业 务 部 根 据 定 单 和 实际 收 货 数 校 验 发 票 ，并 录 入 系 统发 票 数 与 收 货 数是 否 相 符Yes结 算 货 款 并 生 成 财 务凭 证业 务 部 退 回 发 票No第 17 页 共 29 页SD07 出 具 发 票 流 程业 务 部 开 票 员 每 天 在系 统 按 发 票 类 型 （ 销售 、 退 货 、 调 节 ） 列出 到 当 前 未 开 票 清 单根 据 销 售 发 货 列 出 销售 发 票 清 单按 所 需 打 印 发 票 类 型输 入 系 统 发 票 号 ， 按“执 行 ”并 保 存根 据 退 货 定 单 号 列
20、出退 货 发 票 清 单根 据 所 出 具 发 票 类 型选 择 相 应 的 打 印 格 式（ 在 VAT备 注 栏 里 打 印出 库 单 号 码 和 客 户 代码 ， 在 系 统 应 收 帐 款凭 证 里 录 入 VAT号 码 ）打 印 发 票转 财 务 审 核是 否 通 过财 务 部 盖 章业 务 部 寄 送 发 票 至 销售 办 公 室转 财 务 收 款 流 程业 务 部 取 消 发 票 ， 重新 开 具 发 票 并 打 印YESN0第 18 页 共 29 页SD08 客 户 主 数 据 创 建 流 程业 务 员 填 写 客 户主 数 据 维 护（ 增 、 减 、 改 ）表 ， 并 签
21、名业 务 部 经 理 审 核批 准YES业 务 经 理 是 否同 意No结 束退 回 片 区是 否 通 过No 销 售 总 经 理 审 核批 准是 否 通 过No客 户 管 理 员 在SAP系 统 中 查 询客 户客 户 管 理 员 审 核客 户 主 数 据 维 护表是 否 通 过YesNo客 户 管 理 员 在SAP系 统 中 增 加 、修 改 、 删 除 客 户主 数 据Yes归 档 客 户 主 数 据维 护 表 ， 如 果 是新 创 建 客 户 ， 则记 录 客 户 在 系 统中 的 代 码 ， 通 知业 务 部 和 财 务 部第 19 页 共 29 页SD09 工 厂 库 、 中 转
22、库 与 业 务 部 对 帐 流 程中 转 库 记 帐 员 按 业 务部 要 求 每 日 传 真（ 交 ） 台 帐 回业 务 部业 务 部 物 流 员 根 据 台帐 在 系 统 中 做 发 货 过帐 ， 如 有 差 异 根 据 台帐 实 际 数 修 改 发 货 计划 并 做 发 货 过 帐业 务 部 根 据 台 帐 在 系统 中 做 收 货 ， 如 有 差异 据 台 帐 实 际 数 收 货业 务 部 每 周 打 印 上 周工 厂 库 、 中 转 库 的 收发 存 报 表工 厂 库 、 中 转 库 记 帐员 收 到 报 表 与 各 自 台帐 核 对是 否 有 差 异查 询 明 细 ， 得 到 差
23、异原 因业 务 部 调 整 差 异 ， 系统 与 台 帐 平 帐 。 YES录 入 完 毕 ， 业 务 部 重新 打 印 收 发 存 报 表 给工 厂 成 品 库 、 中 转 库结 束NO工 厂 库 根 据 实 际 发 货数 、 收 货 数 直 接 在 系统 中 做 发 货 过 帐 和 收货第 20 页 共 29 页SD10 客 户 退 换 货 流 程 （ 一 ： 退 货 ， 客 户 退 回 退 税 证 明 ， 而 非 全 额 发 票 ）客 户 提 出 退 货片 区 填 写 退 货 申 请单 ， 传 真 至 业 务 部业 务 部 创 建 退 货 计 划单 （ 销 售 ） ， 派 发 给工 厂
24、库 或 中 转 库 仓 库 记 帐 员 记 台 帐 并注 明 退 货业 务 部 物 流 员 修 改 退货 定 单 、 退 货 计 划单 ， 并 注 释 原 因退 回 片 区有 无 退 税 证 明NO业 务 部 批 准 Yes 工 厂 库 或 中 转 库 收 货量 是 否 大 于 批 准 数型 号 是 否 相 符No 业 务 部 根 据 仓 库 每 日台 帐 做 退 货 退 回 。实 际 退 货 数 与 计 划数 是 否 一 致NO根 据 退 货 定 单 创 建红 冲 发 票 并 打 印YESYes第 21 页 共 29 页SD10 客 户 退 换 货 流 程 （ 二 ： 退 货 ， 客 户 退
25、 回 全 额 发 票 ）客 户 提 出 退 货片 区 填 写 退 货 申 请单 ， 传 真 至 业 务 部仓 库 记 帐 员 收 货 ， 记台 帐 并 注 明 退 货 ， 传真 回 业 务 部业 务 部 物 流 员 在 系 统中 根 据 客 户 实 际 收 货数 做 借 项 凭 证 请 求 ，并 创 建 借 项 凭 证拒 绝 退 货有 无 全 额 发 票NO业 务 部 批 准 Yes打 印 借 项 凭 证（ 发 票 ）业 务 部 开 票 员 在 系 统中 录 入 贷 项 凭 证 请求 ， 并 创 建 贷 项 凭 证（ 系 统 中 与 原 凭 证 一一 对 应 ） ， 打 印 红 冲发 票 ，
26、以 冲 抵 原 发 票物 流 员 根 据 申 请 批 准数 在 系 统 中 录 入 特 殊的 退 货 定 单 （ 不 产 生发 票 ） 打 印 退 货 计 划派 发 给 仓 库仓 库 收 货 时 检 查 数量 、 型 号 是 否 相 符 业 务 部 物 流 员 根 据 台帐 在 系 统 中 将 相 应 数量 的 退 货 转 移 至 相 应的 存 货 仓 库No退 回YES第 22 页 共 29 页SD10 客 户 退 换 货 流 程 （ 三 ： 换 货 ）客 户 提 出 换 货片 区 填 写 换 货 申 请单 ， 传 真 至 业 务 部仓 库 根 据 退 货 计 划 单（ 换 货 ） 手 工
27、做 入 库单 收 货 并 记 录 台 帐 传真 （ 送 ） 至 业 务 部换 货 至 客 户 时 ， 业 务部 在 系 统 中 录 入 换 货定 单业 务 部 是 否 批 准NOYes业 务 部 根 据 发 货 的台 帐 在 系 统 中 做 发货 过 帐业 务 部 根 据 台 帐 做 退货 退 回业 务 部 在 系 统 中 录 入特 殊 退 货 定 单 （ 不 产生 财 务 凭 证 ）记 帐 员 根 据 发 货 计 划单 （ 换 货 ） 开 出 库 单（ 中 转 库 手 工 开 ）传 真 （ 送 ） 至 业 务 部结 束业 务 部 打 印 退 货 计 划单 （ 换 货 ）打 印 发 货 计 划
28、 单（ 换 货 ）第 23 页 共 29 页SD1 工 厂 库 或 片 区 中 转 库 与 定 牌 厂 退 换 货 流 程 （ 一 ： 换 货 ）片 区 或 业 务 部 提 出 换货 申 请 （ 需 要 更 换 的产 品 已 移 至 残 损 机 仓库 ） 工 厂 库 根 据 发 货 计 划单 （ 转 仓 ） 打 印 出 库单 ， 中 转 库 手 工 做 出库 单 。业 务 部 按 发 货 台 帐 数收 货 ， 并 将 少 掉 的 的数 量 转 到 残 损 机 仓 库的 全 额 索 赔 库 位定 牌 厂 收 货 并 确 认 数量业 务 部 进 行 转 仓 处 理（ UB） ， 并 创 建 发 货
29、计 划 单 （ 转 仓 ）业 务 部 填 写 定 牌 产 品换 货 计 划 单 ， 定 牌 厂确 认 工 厂 库 每 天 对 所 发 货做 发 货 过 帐 。 中 转 库手 工 登 记 台 帐 。 业 务 部 为 定 牌 厂 中 转库 做 收 货 ， 进 入 残 损机 仓 库 残 损 库 位定 牌 厂 所 确 认 的 数量 与 台 帐 是 否 相 符换 货 后 ， 业 务 部 在 系统 中 将 货 物 从 残 损 机仓 库 转 到 成 品 机 仓库 。 记 帐 员 相 应 地 登记 台 帐YESNO进 入 定 牌 厂 中 转 库 向相 应 仓 库 转 仓 的 流 程第 24 页 共 29 页S
30、D1 工 厂 库 或 片 区 中 转 库 与 定 牌 厂 退 换 货 流 程 （ 二 ： 退 货 ）片 区 或 业 务 部 提 出 退货 申 请业 务 部 对 应 于 原 来 的采 购 定 单 做 120移 动 类型 退 货 。 （ 定 牌 厂 在交 货 时 ， 必 须 在 外 包装 上 打 上 交 货 日 期 ，已 便 在 退 货 时 查 到 对应 的 采 购 定 单 号 ）定 牌 厂 按 实 际 数 接 收退 货 ， 业 务 部 在 系 统中 把 少 掉 的 数 量 转 到定 牌 厂 中 转 库 残 损 机仓 库 全 额 索 赔 库 位定 牌 厂 收 货 并 确 认 收到 退 货 数 量业
31、 务 部 填 写 定 牌 产 品向 退 货 计 划 单 ， 定 牌厂 确 认业 务 部 把 定 牌 厂 确 认的 定 牌 产 品 退 货 计 划单 派 发 给 工 厂 库 或 中转 库 记 帐 员 定 牌 厂 确 认 的 数 量与 出 库 数 是 否 相 符退 货 后 ， 如 果 原 发 票尚 未 抵 扣 ， 发 票 退 回定 牌 厂 ， 对 新 发 票 重做 发 票 校 验 。 如 已 抵扣 ， 让 定 牌 厂 对 应 退货 开 红 冲 发 票 ， 在 系统 中 调 节 应 付 帐 款 。NO进 入 索 赔 流 程记 帐 员 手 工 做 出 库 单（ 退 货 ）工 厂 库 或 中 转 库 向
32、 定牌 厂 发 货第 25 页 共 29 页SD12 签 定 框 架 协 议 流 程了 解 客 户 需 求 、 客 户合 作 表 现 和 销 售 情 况确 定 协 议 期 内 的 销 售量 /销 售 额 目 标确 定 业 务 员 名 单 、 协议 期 限了 解 业 务 部 的 销 售 政策片 区 经 理 经 授 权 与 客户 签 定 框 架 协 议 （ 数量 协 议 ， 价 值 协 议 ）在 SAP系 统 中 录 入 框架 协 议 内 容确 定 付 款 条 件 （ 付 款期 和 现 金 折 扣 ）第 26 页 共 29 页SD13 客 户 返 利 业 务 流 程根 据 业 务 部 的 销 售
33、政策 ， 片 区 经 理 与 客 户签 定 返 利 协 议财 务 部 在 系 统 中 录 入返 利 协 议业 务 部 开 具 发 票 ， 系统 根 据 协 议 预 提 返 利每 一 个 返 利 期 末 ， 由财 务 部 从 系 统 中 调 出每 个 客 户 返 利 总 额 清单财 务 部 根 据 实 际 销 售情 况 和 协 议 调 节 返利 ， 开 出 返 利 清 单销 售 总 经 理 审 批 是否 通 过财 务 部 进 行 返 利 结 算根 据 返 利 结 果 ， 生 成财 务 凭 证YES NO业 务 部 录 入 客 户 定 单修 改 返 利 清 单结 束第 27 页 共 29 页SD1
34、4 途 损 后 索 赔 流 程发 生 途 损丢 失 货 物 进入 索 赔 库 位是 否 转 仓 途 损 ？损 坏 货 物 进入 残 损 库 位客 户 销 售 途 损进 入 客 户 退 换货 流 程 NO是 否 全 额 索 赔 ？YESNO途 损 货 物 进 入 残 损机 库 位残 损 机 机 处 理 流 程工 厂 库 或 中 转 库 按实 际 数 收 货 ， 记 帐员 记 台 帐 ， 并 送 交或 传 真 给 业 务 部 。业 务 部 物 流 员 根 据出 库 数 在 系 统 中 做收 货 ， 并 根 据 台 帐在 系 统 中 将 索 赔 产品 由 成 品 仓 库 转 入残 损 仓 库 索 赔
35、 库 位索 赔 结 束 后 ， 业 务部 物 流 员 将 索 赔 产品 从 索 赔 库 位 清 除业 务 部 或 片 区 根 据送 货 回 单 向 运 输 公司 索 赔第 28 页 共 29 页SD15 残 损 机 处 理 流 程残 损 机 发 生 ， 在 中 转库 进 行 残 损 机 的 修 复工 作 片 区 填 写 残 损 机 向 工厂 库 转 仓 申 请服 务 部 确 认 ， 业 务 部批 准 业 务 部 根 据 中 转 库 每日 台 帐 做 发 货 过 帐工 厂 残 损 机 库 收 货 并登 记 台 帐 ， 传 真 回 业务 部中 转 库 将 残 损 机 由 残损 机 仓 库 转 到
36、成 品 机仓 库 ， 并 记 台 帐YES是 否 修 复 ？业 务 部 物 流 员 根 据 中转 库 台 帐 在 系 统 中 做相 应 的 转 仓NO业 务 部 录 入 系 统（ UB） ， 并 打 印 发 货计 划 单 （ 转 仓 ） ， 传真 给 中 转 库 记 帐 员中 转 库 记 帐 员 手 工 做出 库 单 ， 中 转 库 发货 ， 记 帐 员 记 台 帐 ，传 真 回 业 务 部如 果 收 货 数 大 于 申 请数 ， 工 厂 库 拒 收 ； 如果 发 生 途 损 ， 启 动 索赔 流 程业 务 部 根 据 台 帐 在 系统 中 做 残 损 机 库 收 货在 工 厂 残 损 机 库
37、 进 行残 损 机 修 复修 复 后 ， 残 损 机 库 把修 复 机 清 单 经 服 务 部确 认 通 知 业 务 部业 务 部 打 印 发 货 计 划单 （ 转 仓 ） 派 发 给 工厂 残 损 机 库 ， 残 损 机库 把 货 物 移 到 工 厂 成品 库 ， 成 品 库 收 货 并登 记 台 帐 。业 务 部 根 据 台 帐 在 系统 中 做 转 仓第 29 页 共 29 页SD16 工 厂 直 销 业 务 流 程本 地 顾 客 直 接 到 工 厂 买 货 提 货 结 束 后 ， 直 销 仓 库 开单 员 按 发 货 单 号 做 发 货 过帐 。每 天 结 帐 时 ， 开 单 员 在 系统 内 开 发 票 （ 不 打 印 ）借 ： 统 驭 科 目贷 ： 销 售 收 入 +销 项 税财 务 部 会 计 按 交 款 额 做 转帐 凭 证借 ： 现 金 收 入贷 ： 统 驭 科 目直 销 仓 库 开 单 员 在 系 统 中录 入 定 单 （ RUSHORDER） ， 收 款 ， 并 按 定 单价 格 手 工 开 具 零 售 发 票（ 5联 ） ， 同 时 ， 抄 写 系 统内 的 发 货 单 号 码顾 客 凭 零 售 发 票 提 货 联 到直 销 仓 库 提 货每 天 打 印 当 天 的 销 售 报 表直 销 仓 库 开 单 员 到 财 务 部交 款 和 销 售 报 表
