1、检修项目实施细则1 目的为加强和规范检修项目过程管理，保证修理费合理使用，防止设备失修或过修现象发生，确保设备安全，制定本细则。2 适用范围本细则是公司设备检修管理制度和修理费使用管理制度的具体实施办法，适用于天津分公司生产单位所属设备资产的月度检修项目，分公司非生产单位所属设备资产的月度检修项目参照本细则执行。年度检修计划和装置停车检修计划按公司具体通知执行。3 程序3.1 计划3.1.1 资产管理单位组织按有关规定对资产运行情况实时检查，发现异常情况及时在 ERP 系统中创建通知单，车间设备技术人员根据通知内容定期形成资产使用情况检查报告。车间设备副主任组织对报告反映情况进行分析，根据装置
2、运行情况和费用情况，确定通知单的系统状态。需进行处理的，应将通知单及时转成 TL01 或 TL02 工单。工单应具体到设备，原则上不能对三级以上功能位置开工单。TL01 工单实行两级审批，TL02 工单实行三级审批。一级审批由车间设备副主任批准，二级审批经设备部审核后，报设备主管副经理批准，三级审批经公司设备管理部审核后，报公司设备主管副经理或经理批准。资产管理单位每月 20 日前须完成下月度检修项目工单的二审工作，公司设备管理部每月 20 日开始对资产管理单位二审完成的TL02 工单进行审核，对已实施的 TL01 工单进行复审，并生成检修计划、物资需求计划客制化报表，以附表 1-2 的形式报
3、公司设备主管副经理审批，批准后的检修计划每月 28 日前以公司文件形式下发。公司设备管理部以此为依据完成工单的三审工作。单项估算费用大于 100 万元（含）的项目，仅限于 TL02 工单，应将项目说明（包括状态描述、原因分析、已采取措施、简要方案和预期效果）报公司设备管理部，公司设备管理部组织会审，以签报形式报公司经理批准。公司经理批准后资产管理单位方可完成二审，公司设备管理部完成三审。公司机械研究所承担的检修项目的检修计划需线下申报。3.1.2 主材供应一般情况下，施工主材由甲方供应，需乙方供应时，资产管理单位设备副经理签字后，报公司设备管理部批准， “检修项目乙方供料审批单” ，见附表 7
4、。办公设备（非信息系统维护运行费所含项目） 、电机绕组、通讯设施、分析仪器、车辆（非办公车辆）的修理项目，土建（钢结构除外） 、带压堵漏、化学清洗、干冰清洗、检验检测以及特殊专业和由原设备制造厂家修理的项目可采用包工包料的方式。 3.1.3 承包商的选择原则公司拟改制和已改制的从事检维修业务的单位称为公司内部市场单位，其他为公司外部市场单位。在市场化运作、合同化管理，资质、能力具备，质量、价格同等条件下，公司内部市场单位同等优先。当公司内部市场单位资质、施工人员资质、施工质量或施工进度不能满足要求时，可以外委，并优先从公司资源市场单位中选择承包商。项目需外委的，TL02 工单二审完成前，需按“
5、检修项目外委审批单” （见表 3）申报，经公司批准后，方可完成项目二审。外委单位非公司检维修资源市场成员的，还要提前办理临时准入审批手续，审批同意后由公司设备管理部负责在 ERP 系统中建立服务供应商。临时准入审批手续见关于下发天津石化检维修承包商资源市场临时准入审批程序的通知 （中石化股津设2006311 号） 。已批准的施工单位，一年内再行承揽相同项目可不办理外委审批手续。由设备原制造厂家、政府部门等承担的外委项目可不办理外委审批单。TL01 工单需外委的，应征得公司设备主管副经理口头同意，两周内补办外委审批单。土建、防腐、保温等有条件的项目，在保证质量的前提下，应采用竞价比价、协商议标或
6、招投标的形式选择承包商。对于以上专业的零星打包项目满足以上条件的，也应按上述原则选择承包商。检修项目竞价比价、协商议标或招投标，由资产管理单位负责组织，执行公司检维修项目竞价比价协商议标管理办法 。3.1.4 项目编号项目编号须为 16 位字符，中间不得有空格，在工单中位于工单短文本的开头。项目编号规则如下：AB 0608 CD 001 TL02 1 资产管理单位 1 动设备 2 静设备实施年月 3 电气 4 仪表、控制车间 5 土建、结构 6 化验 7 办公设备 8 其它9 防腐、保温TL01 抢修项目TL02 检修项目车间项目序号举例：炼油部加氢裂化车间 8 月份循氢机检修，编号可为：LY
7、0708JL005 TL021 LY 代表 炼油部，0708 代表 2007 年 8 月份实施， JL 为加氢裂化车间代号， 005 车间计划号为第 5 项，TL02 检修项目， 1 代表该设备为动设备 。二级单位简称：炼油部 LY，烯烃部 XT，芳烃部 FT，聚酯部 JZ，热电部 RD，动力部 DL，运 销部 YX，物资装备部 WZ，机械研究所 JY，研究院 YJ，消防支 队 XF，培训中心 PX，计量检定中心 JJ，新闻中心 XW，ERP 中心 RP，质检站 ZJ，经理办 JL，信息部 XX, 后方公司（后方公司代管行管区）HG，双孚公司 SF3.2 实施3.2.1 施工方案检修项目分为一
8、般项目和重点项目，A 类设备检修和 B 类大修一般为重点项目，其它为一般项目，综合设备的重要性和风险评估等情况，由资产管理单位设备管理部确定。一般项目的施工方案由车间设备副主任批准；重点项目由设备管理部主任审核，资产管理单位主管设备副经理批准；关键机组和高温高压临氢反应器停车检修施工方案，公司设备管理部参加会签，资产管理单位主管设备副经理批准。3.2.2 施工合同3.2.2.1 施工预算施工预算原则上由资产管理单位的预结算人员负责编审，也可由承包商编制，资产管理单位审核。土建、防腐、保温和施工费用大于 10 万元（含）的项目必须编制施工预算。施工预算应在项目申请立项时编审完毕，工单二审完成的估
9、算价格应为施工预算的审核价。固定价格项目（含固定单价和固定总价）的施工预算，工单二审完成的估算价格应为资产管理单位的初步审核价，检修计划批准后再行终审。施工预算需由承包商编制的，资产管理单位应提前向承包商提交“检修项目委托书” （见附表 4） 。委托书应完整准确地说明施工详细内容、工期和执行规范标准等，工程量描述应便于预结算的编制及审核。“检修项目预算单” ，见附表 5。正常情况下，预算审核不多于 2 个工作日。TL01 项目不编制施工预算。施工预算应含检修项目预算单、预算书、检修项目委托书和施工方案等材料。3.2.2.2 检修合同签订TL02 项目开工前需签订合同，合同价款可以公司批准的检修
10、计划为准，固定价格合同则应以预算终审价为准。TL01 项目按结算审核价，两个月内补办合同，但对抢修比较频繁的项目可事先签署合同。公司已改制或拟改制单位以及中石化四公司、远东公司等业务量较大，合同笔数较多的外委单位，单项估算成本小于 100 万元的项目，且多个项目由同一施工单位施工的，可按月、季或年为周期签订一个检修合同。合同价款可根据设备运行状况或历史情况进行估算，合同履行期满，实发费用高于合同价款的，其差额部分须补办合同。单项估算成本大于等于 100 万元的项目，须单独签署施工合同。检修项目施工合同由资产管理单位主办，合同签订执行中石化股津法律 2 号文签订检维修合同暂行规定 。先施工后办理
11、合同审批的（包括抢修项目） ，均须在合同审批表中“主办单位意见承办部门”栏中注明原因。施工合同文本，原则上要采用文件中规定的格式合同文本，该文本不能准确表达甲乙双方意愿的，可采用其它格式合同，但须经法律事务部同意。合同附件包括“安全文明施工协议”和“履约保证书” ，前者由资产管理单位制定，后者由公司设备管理部制定。合同审批须带如下材料：合同签订审批表一份合同文本六份安全文明施工协议二份履约保证书四份附表 5“检修项目预算单”一份和预算书一份合同签订审批表由法律事务部留存，其他部门可保存复印件。合同文本一般一式 6 份，正本 2 份（甲乙双方各持一份） ，副本4 份（甲方 3 份，乙方 1 份）
12、 。主办单位正本、副本各 1 份，法律事务部、财务部副本各 1 份。合同审批权限：小于 10 万元的，由公司设备管理部审批；大于10 万元（含）且小于 300 万元的，公司设备管理部审核后，公司主管设备副经理审批；大于 300 万元（含）的，公司设备管理部和公司设备副经理审核后，公司经理审批。合同签订后应立即在 ERP 系统中创建服务采购订单。正常情况下，合同审批每单位不应多于 2 工作日。3.2.3 开工条件确认TL01、TL02 项目，在开工前须进行开工条件确认，并按安全规定办理相关手续后方可开工。 “检修项目开工单” ，见附表 6。 3.2.4 质量验收项目施工须履行质量验收程序。隐蔽工
13、程要进行中间质量验收。一般项目的中间和完工质量验收由车间组织验收；重点项目的中间和完工质量验收由资产管理单位设备管理部组织验收。 “检修项目中间质量验收单”见附表 8， “检修项目完工质量验收单”见附表9。3.2.5 施工结算3.2.5.1 工程量确认根据现场实际工程量，乙方项目负责人填写“检修项目签证单”（见附表10），甲方确认签字，资产管理单位的造价人员现场核实，公司设备管理部抽查。3.2.5.2 施工结算审核施工结算实行二级审核。一级审核，生产单位由本单位负责，非生产单位由公司设备管理部负责，二级审核由工程造价中心负责。项目完工后，资产管理单位需及时组织编制项目结算，并进行审核，经设备副
14、经理签字确认后，报工程造价中心审核，造价中心对结算件及定额的适用性等进行审核并结合合同有关条款确认审核价，填写“检修项目完工结算确认单”并转公司设备管理部进行完工费用确认。见附表 11 “检修项目完工结算确认单” 。由公司审计部抽查审计的结算件，审计完成附审计报告由审计部转公司设备管理部进行完工费用确认。甲方结算审核应以公司批准的检修计划和“检修项目签证单”确认的工程量为依据。正常情况下，公司设备管理部结算件一审、工程造价中心二审各不多于 10 个工作日。施工结算审核审计须带如下材料：附表 11“检修项目完工结算确认单”五份和结算书五份附表 4“检修项目委托书”一份附表 5“检修项目预算单”一
15、份和预算书一份附表 7“检修项目乙方供料审批单”一份附表 9“检修项目完工质量验收单”五份附表 10“检修项目签证单” 五份合同文本一份。甲方结算审核价超计划成本，超出部分资产管理单位须另行申报计划。检修项目完工结算确认审批权限，由公司设备管理部部长审批。质保期确定原则：国家、总部等有规定的执行规定，原则上，土建项目不少于一年，其它项目一般不超过一年。质保金一般为合同价款的 510。3.3 费用入账项目完工确认后，资产管理单位根据公司设备管理部批准的“检修项目完工结算确认单” ，在 ERP 系统中完成服务收货，并将“检修项目完工结算确认单”及所附资料和发票及时提供给财务部门进行发票校验。4 附
16、则4.1 本文自 2007 年 2 月 1 日起执行。4.2 本文由公司设备管理部负责解释，执行中如有问题，请及时与公司设备管理部联系。4.3 机械研究所承担的检维修项目执行机械研究所承担检维修项目实施要点的规定。引用文件：1、工程造价中心：天津石化检维修项目取费标准2、审计部：天津石化工程造价管理办法 （中石化股津审2005474 号）3、法律事务部：签订检维修合同暂行规定 （中石化股津法律20052 号）4、法律事务部：关于启用检维修合同文本修改版的通知 （中石化股津法律20054 号）5、财务部：天津分公司财务付款业务流程 （中石化股津财20066 号）6、设备管理部：关于下发天津石化检维修承包商资源市场临时准入审批程序的通知 （中石化股津设2006311 号）7、工程部：关于下发工程建设管理工作程序的的通知 （中石化股津建2005473 号）8、 检维修项目竞价比价协商议标管理办法
