1、南昌市超胜厨房设备有限公司三体系文件文件编号：CS/QEO B2011更多资料在资料搜索网( ) 海量资料下载管理手册依据 ISO9001-2008 ISO14001-2004 ISO18001-2001 标准编制分发号： 编 制： 郑 琴 审 核： 金 瑞 峰 批 准： 金 凤 林 发布日期：2011 年 10 月 05 日 实施日期：2011 年 10 月 10 日南昌市超胜厨房设备有限公司目录 20.1 质量、环境、职业健康安全方针颁布令 40.2 质量、环境、职业健康安全目标颁布令 50.3 管理手册颁布令 60.4 管理者代表任命书 员工代表任职书 70.5 公司概况 80.6 手册
2、的管理 9 1 范围 102 规范性引用文件 103 术语和定义 104 管理体系 104.1 总要求 104.2.3 文件控制 114.2.4 记录控制 125 管理职责 125.2.1 以顾客、员工、社会和相关方为关注焦点 135.2.2 环境因素识别与评价 135.2.3 危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 135.2.4 法律法规和其它要求 145.3 管理方针 145.4 策划 155.5 职责 权限和沟通 165.5.2 内部沟通与信息交流 195.6 管理评审 196 资源管理 207 产品实现 227.2 与顾客 员工 社会有关的过程 237.2.2 与厨具生产服务和产品项目
3、有关要求的评审 237.4 采购 247.5 厨具生产和产品项目的提供 267.5.1 厨具生产和产品项目的提供的控制 267.5.2 厨具生产和产品项目的提供过程的确认 267.5.3 标识和可追溯 26 7.5.4 顾客财产 277.5.5 产品防护 287.6 监视和测量设备的控制 287.7 职业健康运行控制 287.8 环境运行控制 307.9 应急准备与响应 308 测量、分析和改进 31 8.1 总则 318.2 监视和测量 318.2.1 顾客、社会和其它相关方满意 318.2.2 内部审核 318.2.3 过程的监视和测量 328.2.4 厨具生产和产品项目的监视和测量 33
4、 8.2.5 职业健康安全绩效的监视和测量 338.2.6 环境绩效监视和测量 338.2.7 合规性评价 348.3 不合格事故 事件 不符合的控制 348.4 数据分析 358.5 改进 368.5.1 持续改进 368.5.2 纠正措施 368.5.3 预防措施 36附录 A B 37380.1 质量、环境、职业健康安全方针颁布令南昌市超胜厨房设备有限公司全体员工应按以下方针要求开展质量、环境、职业健康安全管理方面的工作：恪守法规，保护环境；安全生产，关爱健康；持续改进，确保质量。方针内容解释：恪守法规：遵守国家和行业的质量、环境、职业健康安全法律法规和行业的标准、规范和地方法规。随时了
5、解其更改状况和及时传达落实到员工手中。保证产品生产过程符合质量、环境、职业健康安全的要求。保护环境：生产过程中提倡使用环保材料，控制废弃物、噪声、污水的排放，节约资源、能源、美化工作环境。安全生产：以“安全生产、预防为主”为指导思想，以质量、环境、职业健康安全的法律法规为依据，加强生产现场监督管理，确保员工健康、安全。持续改进：在原有基础上要持续改进确保质量：生产过程中严格执行工艺规范和验收规范，积极采用新工艺、新材料、新技术，不断提高产品质量，满足、增强顾客的要求。经理： 金凤林 （签名）2011.10.01 （日期）编制：郑琴 审核：金瑞峰 批准：金凤林 0.2 质量、环境、职业健康安全目
6、标颁布令为贯彻本公司的质量、环境、职业健康安全方针，特制定以下目标（指标）：质量目标：产品交验合格率 100%顾客满意度 95%以上采购材料合格率 98%以上产品漏检率为 0；人员培训合格率达到 95%；环境目标和指标：固体废弃物排放控制固体废弃物达标排放水及能源控制废水及能源控制达标噪音污染控制噪音污染达标；职业健康安全目标：死亡事故为零，工伤事故频率每年1，且属于不会造成后遗症的工伤。减少火灾事故人员伤亡为零，经济损失控制在最低限制。对员工健康有影响的岗位配备各种劳动防护用品劳动护用品配备率为 100%经理： 金凤林 （签名）2011.10.01 （日期）0.3 管理手册颁布令南昌市超胜厨
7、房设备有限公司全体员工：本管理手册由经理组织各有关部门依据ISO 9001：2008、ISO 14001：2004以及ISO 18001：2001要求，结合公司的实际情况编制而成，经认真审核，现予颁布A/0版质量、环境、职业健康安全管理手册并实施。更多资料在资料搜索网( ) 海量资料下载本管理手册是阐述公司质量、环境、职业健康安全方针，质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标，以及一体化管理体系的纲领性文件；是公司在厨具生产过程中，以及质量、环境、职业健康安全管理体系运行遵循的基本法规；也是公司不断改进和提供优质产品、规范环境行为及职业健康安全管理活动的基本依据；它对内用于公司的内部一体化管
8、理，对外是公司质量保证能力、环境管理及职业健康安全管理绩效的证实文件。本管理手册自颁布之日起执行，要求公司各部门、全体员工必须正确理解并严格贯彻执行。经理： 金凤林 （签名）2011.10.01 日期0.4 管理者代表任命书员工代表任职书南昌市超胜厨房设备有限公司全体员工：为实现公司的质量、环境、职业健康安全方针和目标（指标），确保公司一体化管理体系的过程得到建立、实施和保持，任命 金 瑞 峰 同志担任本公司代表。其主要职责是：负责按 ISO 9001：2008、ISO 14001：2004、ISO 18001：2001 标准的要求建立、实施、保持和改进一体化管理体系；向经理报告一体化管理体系
9、的运行情况和改进的需求；在整个公司内促进守法意识、环保意识、职业健康安全意识的形成；协助经理做管理评审；做好内部审核的组织工作；就一体化管理体系的有关事宜与外部联络。经民主选举 郑 琴 为员工代表，主要职责是：员工安全问题的声诉；员工生命安全的保障。经理： 金凤林 （签名）2011.10.01 （日期）0.5 公司概况南昌市超胜厨房设备有限公司是一家生产制造、销售安装厨房设备的专业企业，公司产品优质环保，是南昌市及江西省的知名厨具公司。 公司的生产区位于南昌县小兰工业园占地 800，年产值超过 300 万元，公司具有精良的生产设备、先进的生产工艺和完善的检测、试验设备，经过多年的科学管理、生产
10、和创业，加之良好的售后服务，在市场建树了系列产品的优质品牌，本公司所生产的全套不锈钢中西厨具设备，已经畅销全国各地。继往开来，南昌市超胜厨房设备有限公司将以稳健的，更快捷的步伐不断前进，继续在“以质量求生存，以科技求发展”的企业精神指引下，一如既往为我们的顾客创造出布局合理、配套齐全、经久耐用、质优价廉的厨具而努力。公司创导以人为本，以管理求效益，本着高起点、高标准、高质量、高效率的原则，立足本地，走向全国，为客户提供可信赖的厨具产品。南昌市超胜厨房设备有限公司热烈欢迎新老朋友！地 址：南昌县莲塘镇墨山联系电话：0791-5751109传 真：0791-5751109邮 编：3302000.6
11、 手册的管理0.5.1 编制、审核和批准a) 管理手册的起草工作由公司总经理策划，办公室负责编写；b) 管理手册起草完毕，由管理者代表组织公司有关部门进行讨论，管理者代表审核，公司总经理批准发布。0.5.2 发放、使用a) 管理手册由办公室负责印刷、保管、发放；b) 管理手册的使用：公司内部必须使用具体有分发号并盖有“受控”标记的管理手册 ，任何个人或部门不得使用“非受控”的管理手册 ；向顾客及有关单位提供的管理手册属非受控文件无需在封面加盖“受控”标记，提供时由办公室进行登记；c) 管理手册持有人应爱护手册，确保其完整、整洁；任何持有质量手册的个人或部门不得私自增送他人，也不准复印；d) 管
12、理手册是公司管理体系运行的基本法规，任何部门或个人不得以行政手段干预其执行；e) 当管理手册持有人因工作变动不继续持有时，应主动到办公室办理归还手续。0.5.3 手册的修改a) 管理手册经运行实践需要进行局部条款修改时，由有关部门提出申请，办公室负责修改；修改后的内容报管理者代表审核，总经理批准，并通知到持有“受控” 管理手册的所有人员；b) 管理手册的主要内容或布局有重大修改时，由工程管理部组织人员进行修订，并按原审批程序审批。0.5.4 手册持有人的责任a) 管理手册持有人必须组织分公司职工贯彻执行其有关规定；b) 管理手册持有人必须妥善保管“受控”的手册，如发生丢失，应写出书面材料，并经
13、管理者代表批准，方可向办公室提出补发申请，办理相应手续后补发。分发号延用原分发号并加盖“补发”字样。质量/环境/职业健康安全一体化管理手册1 范围本管理手册是公司开展质量管理活动、环境管理活动、职业健康安全管理活动的基本准则和指南，是向顾客、社会、本公司员工及各相关方证实本公司质量保证、环境保证及职业健康安全保证能力的依据。本管理手册适用于公司厨具生产服务产品实现及相关范围内所有涉及质量、环境、职业健康安全各个过程管理的要求；适用于公司内部对三标一体化管理体系（简称:管理体系）的审核、评审和持续改进；适用于第二方审核和第三方对公司管理体系的认证审核。本公司在厨具生产服务产品实现中，按即定行业标
14、准规程规范进行，公司不需设计和开发功能，因此，根据标准GB/T 19001-2008 idt ISO 9001：2008质量管理体系 要求“1.2 应用”中允许删减的规定，将“7.3 设计和开发”条款予以删除，此删减不影响本公司提供满足顾客要求和适用法律法规要求的能力和责任。2 规范性引用文件GB/T 19001-2008 idt ISO 9001：2008 质量管理体系 要求GB/T 24001-2004 idt ISO 14001：2004 环境管理体系 要求及使用指南GB/T 28001-2001 职业健康安全管理体系 规范Q/GDW2-2003 安全生产健康环境管理体系 规范3 术语和
15、定义本管理手册采用GB/T 19000-2008 idt ISO 9000：2005 质量管理体系 基础和术语的术语定义。4 管理体系4.1 总要求公司依据GB/T190012008质量管理体系 要求、GB/T240012004环境管理体系 要求及使用指南、 GB/T280012001职业健康安全管理体系 规范的要求，建立文件化的质量/环境/职业安全健康管理兼容的管理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性。为此应做到：a) 为确保管理体系的充分性，公司对管理体系所需的过程，及其在整个公司的应用进行识别，这应包括管理职责、资源提供、厨具生产服务与产品项目实现、运行控制、测量分析和改进有关的过程
16、。识别这些过程时，可采用树图、流程图、系统图和矩阵表等方法；b) 确定这些过程的排列顺序、相互作用及过程的接口，特别应针对厨具生产服务和产品项目影响大的过程、复杂过程、关键过程和特殊过程；c) 制订文件化的管理体系文件，如管理手册、程序文件、运行规程、作业指导书、技术标准及流程卡等，规定对上述过程有效运行的方法和准则；d) 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程进行监视、测量和分析；e) 实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。本公司厨具生产服务和产品项目未涉及外委（包）产品。4.1.1 总则本公司管理体系文件是管理体系运行的依据，包括：a)
17、形成文件的公司的管理方针、管理目标和指标；b) 管理手册：规定了本公司管理体系要求，是纲领性文件；c) 形成文件的程序文件和记录：程序文件是管理手册的支持，它描述并控制管理体系各个过程及涉及到的部门的活动，明确了过程的输入、输出及相互关系及各项活动内容；记录文件是程序文件的支持。详见附录南昌市市政建设公司管理体系程序文件目录清单记录汇总清单；d) 其它文件：其它文件是针对具体管理活动和操作进行描述、规定的文件；包括有作业指导书、工艺文件、工艺规程、形成文件的记录、管理计划、相关标准和制度等；e) 文件可采用任何形式或类型的媒介。为确保过程的有效策划、运行和控制，根据本公司的业务范围，结合本公司
18、职工队伍的现状，制定出较为详细且便于操作的作业指导书、工艺文件、规范、制度等。记录是管理体系有效实施的客观证据，本公司为了确保管理体系的有效运行和管理体系持续改进得到满意的信息，对记录的内容和格式都做出了具体的规定和要求，并按照记录控制程序进行管理。4.1.2 管理手册管理手册是本公司管理体系纲性文件，旨在实现本公司的管理方针和管理目标、指标。表述了管理体系过程之间的相互作用，及各要求的领导职责、归口管理部门和协助、配合部门。4.1.3 文件控制4.1.3.1 总则为保证本公司管理体系的有效运行编制形成文件控制程序，对与管理体系要求有关的文件进行控制，以确保文件的充分性和适宜性，并确保在所有工
19、作场所都能使用有效版本。4.1.3.2 文件的批准a) 所有文件发布前，须经授权人审批，以确保文件是充分和适宜的；b) 管理手册经职能部门讨论通过后由管理者代表审核，总经理批准；c) 程序文件由文件编写部门领导审核，管理者代表批准；d) 其它文件可根据性质不同由编制部门负责人审核或批准，必要时由相关部门会签和公司领导批准。4.1.3.3 文件的评审、更新公司管理体系文件发布运行后，在适当时期内，应收集文件执行情况的信息，对其可操作性、充分性和有效性进行评审，必要时进行更新，并再次批准。4.1.3.4 文件的管理公司管理体系中的管理性文件（含外来文件）由办公室负责管理，技术性文件（包含外来文件）
20、由产品管理部负责管理。文件发放前应经授权人批准，发放时进行标识和记录，以确保：a) 公司各使用场所能得到相关文件的有效版本；b) 文件保持清晰、易于识别和检索；c) 确保组织所确定的策划和运行管理体系所需的外来文件得到识别和分发得到控制；d) 及时从发放和使用场所撒回失效或作废的文件，防止错用、误用，并加盖作废标识章与有效文件隔离存放；e) 需要保留已作废的文件，在保留的文件上标识“作废留用”章并隔离存放。4.1.4 记录控制本公司编制形成记录控制程序以确保为提供符合要求及管理体系有效运行证据活动受到控制。记录可采用任何形式或类型的媒介。记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限处置按记录控制程序
21、执行。5 管理职责5.1 管理承诺5.2 公司总经理应通过以下活动，对建立、实施管理体系并持续改进改进管理体系的有效性的承诺提供证据：a) 利用各种形式向全体员工传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性；b) 制定本公司的管理方针和管理目标；c) 主持实施管理评审；d) 确保管理体系运行所需资源的提供，配备适宜的人员、装置、设备、工作环境和基础设施。e) 将顾客、法律法规及相关方要求转化到厨具生产服务和产品项目等作业活动过程中。5.3 关注焦点5.3.1 以顾客、员工、社会和相关方为关注焦点a) 公司以增强顾客、员工、社会和相关方企业满意为根本追求，确保他们的要求得到确定并予以满足；b) 公司
22、识别顾客的要求与期望，并及时转化为本公司的要求，使要求得到确定与予以满足，增强顾客满意；c) 公司识别并对安全生产、职业健康安全风险及重大环境影响因素进行有效控制，满足法律法规的要求，增强员工、社会和相关方满意。5.3.2 环境因素识别与评价5.3.2.1 公司判定重要环境因素并对其进行有效控制，为此应：a) 列出相应的环境因素清单和重要环境因素清单；b) 建立相应的管理方案；c) 最高管理者审批识别、评价的重要环境因素清单及相应的管理方案；d) 各相关部门负责识别本部门的环境因素，并主动进行环境因素评价。在进行环境因素识别中，应考虑：全过程、三种时态（过去、现在、将来） ；三种状态（正常、异
23、常、紧急情况和事故）和七个方面（大气排放、水体排放、废弃物管理、土地污染、噪声污染、原材料与自然资源的使用、当地环境问题和对小区的影响和其它）等。5.3.2.2 在环境因素评价中，要充分考虑以下关键方面：a) 法律、法规要求；b) 重要环境因素的确定；c) 对现有环境管理活动与程序的审查；d) 对以往事件调查的回馈意见的评价。确定环境因素，包括与组织活动、产品或服务相关的能够控制的以及渴望对其施加影响的因素，在法律、法规变更或追加、更新相关方要求等变更情况下，应适时对环境因素和重要环境因素进行重新评价和更新。组织在建立目标时应考虑重要环境因素。在建立管理体系之前，公司进行初始环境评审。同时主动
24、征求南昌市环保主管部门的评价和支持。公司建立环境因素识别与评价管理程序并保持。5.3.3 危险源辨识、风险评价和风险控制的策划公司最高管理者负责组织持续进行危险源辨识、风险评价和实施必要的控制措施。公司建立危险源辨识及风险评价、控制管理程序并保持。为有效进行危险源辨识、风险评价和风险控制，应：a) 确定重大危险源，同时列出清单；b) 建立相应的管理方案，并组织实施管理方案和落实控制措施；c) 评价对法律、法规和其它要求的符合性；d) 对现有危险源辨识、风险评价和风险控制管理活动与程序的监视和审查；e) 对以往事件调查的回馈意见的评价；f) 充分听取有关部门或人员对危险源辨识、风险评价、风险控制
25、工作的意见和建议，发现不适用时及时组织修订。在建立管理体系之前，公司进行初始职业健康安全评审，同时主动征求南昌市安全部门的意见。公司每年对危险源辨识、风险评价、风险控制工作进行一次评审。5.3.4 法律、法规与其它要求公司建立法律、法规识别及其它要求管理程序并保持。为保证管理体系满足和符合法律、法规及其它要求，应：a) 及时准确获取和更新涉及管理体系的法律、法规和其它要求；b) 各职能部门以各种有效方式及时了解、获取、更新新的法律、法规的颁布及其它要求的发行信息，并填写记录，由公司归口管理部门根据各部门汇总的记录，列出法律、法规和其它要求清单，报管理者代表审批，并将批准后的法律、法规和其它要求
26、清单发至相关部门；c) 各部门要将分公司适用的法律法规和其它要求传达至职工；d) 公司视需要开展适宜性普法活动，各部门配合公司对职工进行适用性培训；e) 公司倡导和鼓励自主的普法学法活动。公司每年对相关法律、法规及其它要求的遵守情况组织一次评审，并根据实际运行特点进行适时更新，以确保其适应性。法律、法规和其它要求内容包括国家、地方政府或相关部门颁布的法律、法规、条例、规章制度等；也包括行业规范、标准及各级政府机构下达的指示，本公司与政府机构的协议及其它非法规性指南等。5.4 管理方针 公司的一体化管理方针是：恪守法规，保护环境；安全生产，关爱健康；持续改进，确保质量。管理方针是本公司一体化管理
27、方面的全部意图和方向，管理方针的制定、批准、评审和改进应予以控制。公司总经理应确保：a) 管理方针的制定应具有战略性、前瞻性、激励性、挑战性并反映行业、企业特点，满足顾客要求、法律法规和组织发展要求；b) 包括对满足要求和持续改进管理体系有效性的承诺，消除或降低安全生产风险、职业健康风险及对环境污染预防的承诺；c) 包括对遵守法律法规及其它要求的承诺；d) 为管理目标的制定和评审提供框架；通过制定量化或可测量的管理目标、指标，落实管理方针，并将管理目标分解到各部门以便于实施和评价；e) 管理方针是公开性文件，为顾客、公众、相关方所获取，并应在本公司进行广泛而深入地宣传、沟通和理解，使全体职工熟
28、知且能以行动体现；f) 通过每年的管理评审，评审管理方针的持续适宜性和管理目标的实施情况，促进管理体系的持续改进。5.5 策划5.5.1 管理目标与指标最高管理者应确保：a) 组织相关职能部门依据公司管理方针和法律法规及其它要求，结合实际生产特点、重要环境因素、重大危险源，考虑历史资料统计分析、同行业或竞争对手水平的对比，制定出可行的年度质量目标、环境目标、安全目标，并形成文件；b) 目标和指标体现公司的管理水平和管理承诺，目标和指标要与管理方针保持一致且便于测量（定量或定性），目标和指标应随客观环境变化而变化（短期的、动态的），并进行动态管理；c) 负责将公司的年度质量目标、环境目标、安全目
29、标进行层层分解落实，以保证在组织的相关职能和层次上建立各项目标和考核指标；d) 对逐级目标和指标的实施情况、效果进行监督考核，并保存相应的记录，以促进管理体系的持续改进，保证近期目标的实现。e) 在建立和评审环境管理目标、指标和职业健康安全目标时，还应考虑财务、运行和经营的要求。5.5.2 组织应针对已识别的重大环境因素、重大危险源制定为实现安全生产、职业健康目标及环境目标和指标的管理方案。其中应包括：a) 为实现目标和指标所赋予组织每一有关职能部门和层次的职责和权限；b) 实现目标和指标的方法和时间表；c) 实现目标和指标的措施计划和安全生产、职业健康风险消减的活动。公司应考虑法律、法规及行
30、业规范要求，包括对安全性评价、环境影响评价及其结果的需要，确认并优先安排所需资金及其它资源。公司应在计划的时间间隔内对管理方案进行评审，并针对公司的检修安装服务和产品项目活动的变化对管理方案进行修订。5.5.3 管理体系策划公司总经理按照 GB/T190012008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南 、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范并参照Q/GDW2-2003安全生产健康环境管理体系 规范 要求，结合本公司实际和整体需求，策划适用于本公司的质量、环境、职业健康安全一体化管理体系；5.5.3.1 结合公司的人力、物力、财力、技术及
31、信息等资源情况进行，但应提供管理体系策划和建立所需的资源保障；5.5.3.2 考虑管理体系的保持和持续改进，以适应外部和内部的变化，确保管理体系具有动态适宜性和变更策划和实施时保持完整性。管理体系策划的主要内容包括：制定管理方针；制定质量、环境、职业健康安全目标和指标；制定环境、职业健康安全管理方案；安排组织机构、落实管理职责；资源提供；产品实现；持续改进；按三个体系标准要求确定有关程序文件。5.6 职责、权限与沟通5.6.1 职责、权限本手册仅对公司最高管理层和各职能部门，在管理体系方面的主要职责和权限进行了表述，对在各部门的具体岗位中有关人员的职责和权限，通过建立并保持各级人员的岗位任职要
32、求加以规定。各部门在每个过程或活动中的职能，以及某一过程或活动中各部门间的配合接口关系已在具体的程序文件中作了描述。5.6.1.1 总经理a) 负责全公司的行政管理和生产经营工作，并对公司重大事宜进行决策和批准；b) 负责公司组织机构的设置，明确各部门的职责、权限和相互关系；c) 负责公司管理体系的策划、批准；主持管理体系的管理评审工作，确保管理体系的有效运行及不断改进，并满足顾客的要求；d) 负责制定公司管理方针、管理目标，确保公司能够适应市场经济发展的需要，满足顾客的要求；e) 负责贯彻国家的法律法规；f) 确保公司管理体系运行获得必要的资源；g) 负责管理手册的批准及其它重要文件的审批。
33、5.6.1.2 管理者代表管理者代表受公司总经理委托对管理体系过程建立、实施、保持和持续改进进行管理，为最高管理者履行责任，并具有以下职责和权限。a) 在总经理授权下，负责组织管理手册、程序文件的编写、审核、实产品作；b) 负责管理体系所需的过程得到建立、实施、保持和持续改进；c) 负责公司内部审核工作，向总经理报告管理体系的绩效和任何改进的需求，为管理评审提供依据；d) 负责公司与管理体系有关事宜的外部联络工作；e) 负责公司的纠正和预防措施的控制工作；f) 负责公司员工满足顾客要求意识的提高。5.6.1.3 办公室职能a)负责协助管理者代表策划、建立、保持和运行管理体系；b)负责组织管理体
34、系文件的编写和管理，负责技术类文件的起草的分发控制，负责适用的法律法规的识别和获取；c)负责组织管理体系记录的编制和控制；负责组织对环境因素识别、对危险源辨识和风险评价、风险控制的策划；d)负责组织环境/职业健康安全管理方案、应急准备和响应方案的制订，并督促实施；e)负责外来综合性文件的识别和控制；f)协助总经理抓好管理承诺、内部沟通和管理方针建立的策划；g)负责组织生产经营、行政信息的收集、筛选、加工、传递和反馈工作；h)负责公司范围不合格、事故、事件的识别、调查评审和处置（处理）；i)协助总经理做好管理评审的组织工作，协助管理者代表做好内审的组织工作，负责公司人力资源的规划、教育培训计划的
35、制订、实施和管理；j)负责公司劳动保护用品的计划编制、送审、采购和发放；k)负责公司人员质量、职业安全健康、环境意识的提高等；l)负责员工劳动保护的监控工作；协助安监部门对人身伤害事故进行调查、处理和工伤认定5.6.1.4 生产技术部职能a) 负责对生产设施的管理和对工作环境的监督管理；b) 负责组织厨具生产服务与产品项目实现的策划和实施运行控制，以及过程的确认；c) 负责厨具生产服务与产品项目过程中标识和可追溯性、顾客财产、产品防护的监督管理工作；d) 负责对顾客满意程度的测量管理工作，负责组织产品完工后的质量和服务回访工作；e) 负责监视和测量监督管理工作，包括监视和测量设备监督、过程和产
36、品的监测、合规性评价、环境/安全绩效监测等；f) 负责不合格的预防措施控制及调查管理工作；g) 负责统计技术应用于测量、分析和改进的指导；h) 负责劳动保护、防止职业病的督查和指导工作等；i) 负责招投标和顾客要求的识别，组织合同评审，与顾客进行沟通和联系；j) 负责产品项目技术和安全交底及监督管理。5.6.1.5 财务部职能a) 负责公司资金保障和管理工作；b) 负责监督物资采购按规定要求进行；c) 负责监督全公司财产物资的使用和保管情况等。5.6.1.6 供销部a) 在 总 经 理 的 领 导 下 ， 负 责 市 场 调 查 和 产 品 销 售 ； 负责与顾客的沟通；b) 负责确定与顾客、
37、相关方的有关要求，注意危险源在评审产品销售合同的作用；c) 负责收集顾客、相关方和社会对环境保护满意度的信息,并做好外部信息传递；d)负责采购过程控制，参与合同评审；e) 向供应商传达职业健康安全管理体系要求，负责将适用的信息和要求通报供方,并实施控制；f)负责对原辅材料合格供方评定。注意供方的危险源因素评价、选择，适宜时进行再评价。g)负责产品销售后的一切服务工作（包括提供安全保护的技能和要求） 。5.6.1.7 质检部a) 在 总 经 理 的 领 导 下 ， 负责产品质量的检测和化验；b) 负责出厂产品的规范性检（化）验和复检；c) 参与对采购产品危险源因素的评价或检验；d) 负责对不合格
38、品或危险源检验的处置，并进行再检验；e) 正确使用检测设备，定期安排检测设备的检定或校准.5.6.1.8 检验员 a) 在质检部长的领导下，负责对产品的监视和测量；b) 负责按照检验规程进行检验和试验；c) 负责参与对危险源管理目标和指标的监视和测量；d) 负责对检验和试验发现的不合格品进行标识、隔离和评审；e) 负责参与纠正和预防措施的验证和评审。5.6.1.9 车间主任a) 在生产技术部长的领导下，负责生产过程安全生产控制；b) 负责生产过程的安全管理定期检查和对危险源进行处置；c) 有权制止和纠正任何违反安全保护、违反安全的行为；d) 负责组织安全事故分析；e) 参与合格供方的评价和重新
39、评价；f) 负责组织实施应急预案的演练和评审；g) 负责不合格、不符合的纠正和预防措施的制定和实施。5.6.1.10 保管员a) 在生产技术部长的领导下，负责对本公司仓库的管理；b) 严格按规定发放原料和产品，并注意危险源控制；c) 负责对贮存产品的防护，并确保其产品安全；d) 负责可利用原材料边角和包装物回收处置；e) 有权拒绝不合格品出入库。5.6.1.11 生产工人a) 在生产班组长的领导下，负责按工艺技术文件进行生产；b) 按规定要求填写生产记录；c) 接受必要的安全管理培训，熟练掌握生产和安全防护的技能技巧。各级各类人员职责和权限见各级人员岗位职责 。5.6.2 内部沟通与信息交流5
40、.6.2.1 公司内部管理体系的过程其有效性应确保在各不同职能部门及不同层次之间进行沟通，其沟通方式如下：a) 通过公司内部文件进行沟通；b) 通过各种会议进行沟通；c) 通过简报、内部刊物、声像等方式进行沟通。5.6.2.2 负责对收集并识别到的有关的法律法规，按法律法规获取和识别控制程序的要求传达内部各相关部门；5.6.2.3 各部门通过业务管道收集的相关信息，应按其内容，并根据实际情况进行回馈和处置；遇重大质量、环境事故、危险事件应向管理者代表报告，由其确定向顾客和相关方通报的方式，及处理的事宜。5.6.2.4 公司全体员工应：a) 参与管理方针和程序的制定和评审；b) 参与商讨影响工作
41、场所管理体系的任何变化；c) 参与管理体系有关事务。5.5.3 具体实施见内外协商与沟通控制程序5.7 管理评审5.7.1 总则公司建立并实施了管理评审程序 ，总经理应按策划的时间间隔评审和评价管理体系，确保其持续的适宜性、充分性和有效性的同时，应取得良好的环境表现。评审范围应当全面，应包括评价的管理体系改进和变更的需要，包括管理方针和管理目标。但不必在一次评审中涉及管理体系的所有要素，同时评审过程可以延续一段时间。本公司通常采用会议的形式进行管理评审，办公室应在评审前组织各部门按评审输入的要求，做好其承担相应职责内容的书面报告。5.7.2 评审输入本公司管理评审输入包括与现行管理体系的运行情
42、况和改进机会相关的信息：a) 外部和内部审核结果，有不符合项报告、审核报告；顾客回馈，包括意见、建议、抱怨；回馈形式包括文字、电话等；b) 管理方针、管理目标和指标的实现情况及实现程度；c) 过程运行情况和质量、环境、职业健康安全的符合情况，包括厨具生产服务和工程项目实现过程中各环节不符合规范和不合格品等；d) 预防和纠正措施的状况；e) 以往管理评审所确定措施的情况；可能影响管理体系计划的变更，主要包括外部环境的变更、自身的变更；f) 安全生产、职业健康、环境评审报告，法律法规实施情况报告；g) 对管理体系改进的建议。5.7.3 评审输出评审输出是管理评审的结果，是公司总经理对管理体系乃至经
43、营方针作出决择的重要依据。评审输出结果予以记录，并按记录控制程序的要求加以控制。评审结果包括下列有关的任何决定和措施：a) 管理体系及其过程有效性的改进措施，包括管理方针、管理目标和指标的调整，职能部门的调整，监督手段的强化，文件的增、修改等；b) 与顾客要求有关的厨具生产服务和产品项目的改进措施，包括作业文件、维修服务等方面；c) 资源需求的措施，包括硬件设施、软件资源、人员岗位设置、人员培训等。应将管理评审报告发至各有关部门和最高管理层人员，相关部门和人员应按管理评审报告的要求执行决定，采取措施；产品管理部应跟踪改进的措施并验证其效果。6 资源管理6.1 资源的提供本公司由总经理负责及时确
44、定管理体系和建设实现所需资源，并由各职能部门负责及时提供以确保：a) 实施、保持管理体系并持续改进其有效性；b) 通过满足顾客要求，增强顾客满意，及支持环境保护、预防环境污染和职业健康安全风险控制，并协调社会需求和经济需求的关系。6.2 人力资源6.2.1 总则公司制定了人力资源管理程序，对管理体系中各岗位人员的能力有规定，详见岗位任职条件。公司在确定岗位人员能力要求时，从受教育程度、培训经历、技能和经验并结合公司现状考虑。6.2.2 能力、培训和意识人事保障部应确定从事影响厨具生产服务和产品项目规定活动的人员所必要的能力，应要求可能对质量、环境职业健康安全产生重大影响的所有人员都经过能够胜任性的培训，并使处于每
