达华工程管理【集团】有限公司 质量环境职业健康安全管理手册.docx

1、章 节 号 0.1版本/状态 B/0OL达华工程管理（集团）有限公司 QEOHSM手册手册颁布令页 码 第 1 页 共 1 页达华工程管理（集团）有限公司达华工程管理（集团）有限公司 质量环境职业健康安全管理手册(QEOHSM手册)(依据 GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T 28001-2001 编制)文件编号: DHGL/SC-2010 版本/状态: A/0 分 发 号: 受控状态: 编制: 2010 年 5月 17日审核: 2010 年 5月 17日批准: 2010 年 5月 17日发布日期:2010 年 5月 17日 实施日期:2010 年 5月 17日

2、0.1 管理手册颁布令公司各部门、中达联公司、各项目部：为了确保各项服务项目的服务质量，预防环境污染和职业健康安全事故，不断提升顾客的满意率，关注相关方的要求，增强企业的竞争能力，本公司依据 GB/T19001-2008、GB/T24001-2004 和GB/T28001-2001 三个国家标准及国家相关的法律法规，编制了公司的质量环境职业健康安全管理手册(简称 QEOHSM 手册)，建立并实施质量、环境、职业健康安全一体化整合型的管理体系。本手册是公司一体化管理体系的纲领性文件和员工的行为准则，自即日起发布实施。要求各部门、中达联公司和项目部组织全体员工认真贯彻执行。总经理：年 月 日达华工

3、程管理(集团)有限公司 手册 章节号 0.0版 本/状 态 B/0手 册 目 录页 次 第 1 页 共 3 页相关标准对应章节号对照手册 章节号目录标题GB/T19001-2008 GB/T24001-2004 GB/T28001-20010.0 目录 0.1 管理手册颁布令 4.2.2 0.2 管理方针、目标发布令 5.3；5.4.1 4.2；4.3.3 4.2；4.3.30.3 公司简介 0.4 管理者代表任命书 5.5.2 4.4.1 4.4.10.5 手册管理 4.2.2；4.2.3 4.4.5 4.4.50.6 组织结构 5.5.1 4.4.1 4.4.10.7 过程职能分配表 5.

4、5.1 4.4.1 4.4.11 范围 1 1 12 引用标准 2 2 23 术语和定义 3 3 34 质量环境职业健康安全一体 化管理体系（QEOHSMS) 4 4 44.1 总要求 4.1 4.1 4.14.2 文件要求 4.2 4.2.1 质量环境一体化管理体系文 件结构 4.2.1 4.4.4 4.4.44.2.2 QEOHSM 手册 4.2.2 4.2.3 文件控制 4.2.3 4.4.5 4.4.54.2.4 记录控制 4.2.4 4.5.4 4.5.35 管理职责 5 5.1 管理承诺 5.1 4.2 ；4.4.1 4.2 ； 4.4.15.2 以顾客为关注.关注相关方要 求 5

5、.2 4.3.1 4.3.2 4.3.1 4.3.25.2.1 以顾客为关注焦点 5.2.1 5.2.2 环境因素识别、评价与控制 5.2 4.3.1 5.2.3 危险源辨识风险评价和控制 5.2 4.3.1 5.2.4 法律法规及其他要求 5.2 ；7.2.1 4.3.2 4.3.25.3 管理方针 5.3 4.2 4.25.4 策划 5.4 4.3 4.35.4.1 管理目标 5.4.1 4.3.3 4.3.35.4.2 一体化管理体系策划 5.4.2 4.3.3 4.3.45.5 职责、权限与沟通 5.5 达华工程管理(集团)有限公司 手册 章节号 0.0版 本/状 态 B/0手 册 目

6、 录页 次 第 2 页 共 3 页相关标准对应章节号对照章 节 号 目录标题 GB/T19001-2008 GB/T24001-2004 GB/T28001-20015.5.1 职责和权限 5.5.1 4.4.1 4.4.15.5.2 管理者代表 5.5.2 4.4.1 4.4.15.5.3 内部沟通 5.5.3；8.4 4.4.3 4.4.35.6 管理评审 5.6 5.6.1 总则 5.6.1 4.6 4.65.6.2 管理评审输入 5.6.2 4.6 4.65.6.3 管理评审输出 5.6.3 4.6 4.66 资源管理 6 6.1 资源的提供 6.1 4.4.1 4.4.16.2 人力

7、资源 6.2 6.2.1 总则 6.2.1 4.4.2 4.4.26.2.2 能力、意识和培训 6.2.2 4.4.2 4.2.26.3 基础设施 6.3 4.4.1 4.4.16.4 工作环境 6.4 7 产品实现与运行控制 7 4.4 7.1 产品实现的策划 7.1 4.4.6 4.4.67.2 与顾客有关的过程 7.2 7.2.1 与产品有关要求的确定 7.2.1 4.3.1、4.3.2、4.4.6 4.3.1、4.3.2、4.4.67.2.2 与产品有关要求的评审 7.2.2 4.3.1、4.4.6 4.3.1、4.4.67.2.3 顾客沟通 7.2.3 4.4.3 4.4.37.4

8、采购 7.4 7.4.1 采购过程 7.4.1 4.4.6 4.4.67.4.2 采购信息 7.4.2 4.4.6 4.4.67.4.3 采购产品的验证 7.4.3 4.4.6 4.4.67.4.4 外包供方管理 7.4.1 4.4.6 4.4.67.5 生产和服务提供 7.5 7.5.1 生产和服务提供的控制 7.5.1 4.4.6 4.4.67.5.2 确认过程的控制 7.5.2 4.4.6 4.4.67.5.3 标识和可追潮性 7.5.3 7.5.4 顾客财产 7.5.4 7.5.5 产品防护 7.5.5 4.4.6 4.4.67.6 监视和测量装置的控制 7.6 4.5.1 4.5.1

9、达华工程管理(集团)有限公司 手册 章节号 0.0版 本/状 态 B/0手 册 目 录页 次 第 3 页 共 3 页相关标准对应章节号对照章 节 号 目录标题 GB/T19001-2008 GB/T24001-2004 GB/T28001-20018 测量、分析和改进 8 4.5 4.58.1 总则 8.1 4.5.1 4.5.18.2 监视和测量 8.2 8.2.1 顾客满意 8.2.1 8.2.2 内部审核 8.2.2 4.5.5 4.5.48.2.3 过程的监视和测量 8.2.3 4.5.1；4.5.2 4.5.18.2.4 产品的监视和测量 8.2.4 4.5.1 ；4.5.2 4.5

10、.18.2.5 EOHS 绩效的监视和测量 4.5.1 4.5.18.2.6 环境合规性评价 4.5.1；4.5.2 8.3 不合格控制 8.3 4.4.7；4.5.3 4.5.28.3.1 总则 8.3 4.5.3 4.5.28.3.2 不合格的评审 8.3 8.3.3 不合格的分类 8.3 8.3.4 不合格产品（服务）的处置 8.3 8.3.5 环境和 OHS 不符合的处理 4.5.3 4.5.28.3.6 应急准备和响应 4.4.7 4.4.78.4 数据分析 8.4 4.5.1 4.5.18.4.1 内部信息沟通 5.5.3 4.4.3 4.4.38.4.2 外部信息交流 8.4 4

11、.4.3 4.4.38.4.3 应提供的信息 8.4 4.4.3 4.4.38.5 改进 8.5 8.5.1 持续改进 8.5.1 4.2、4.3.3、4.6 4.2、4.3.4、4.68.5.2 纠正措施 8.5.2 4.5.3 4.5.28.5.3 预防措施 8.5.3 4.5.3 4.5.202 管理方针、目标发布令0.2.1质量方针和目标：a）质量方针：以人为本、科学管理、诚信履约；客观公正、优质服务、顾客满意。b）质量目标:a) 项目一次验收合格率 90%; b)顾客投诉回复和处理率 100%；c）顾客满意率平均达到 93%。每年递增 1%。0.2.2环境方针和目标、指标:a）环境方

12、针遵守环境法规，科学利用资源,预防环境污染,持续改进环境。b）环境目标、指标:a)固体废弃物，分类回收，人均固体废弃物排放量年减少2%;b)节约用水，人均用水量年降低 2%；c)节约用电，人均耗电年降低 2%；d)机动车尾气排放,确保尾气排放合格率达 100%；0.2.3职业健康安全方针:a）职业健康安全方针安全第一、预防为主、遵法守纪、防消结合；讲究卫生、防毒防病、减少事故、持续改进。b）职业健康安全目标:a)年重伤以上的人身伤亡事故为零;b)年重大火灾事故为零;c)年食物中毒事故为零;d)新增职业病人为零。 0.2.4 实施与统计要求 a）各项方针、目标应公布于众，并向有关相关方发送；b）

13、综合办公室将公司的管理目标、指标书面分解到相关职能部门、分公司、项目部；c）各相关职能部门、分公司、项目部，从 2009 年 3 月开始，按月统计管理目标、指标实现情况，以质量、环境、OHS 月报形式报公司综合办公室。 公司质量、环境、职业健康的方针与目标是依据 GB/T19001-2008、GB/T24001-2004 和 GB/T28001-2001 三个国家标准的要求,结合本公司实际情况制定的，它体现了本公司的服务业主、服务社会的宗旨,是公司全体员工的行为准则和奋斗目标,也是公司对顾客的庄严承诺。全体员工必须以此为准则,正确理解、坚决执行,以确保公司质量环境职业健康安全一体化管理体系的有

14、效运行和持续改进。总经理: 年 月 日03 公司简介达华工程管理（集团）有限公司是在原达华工程监理咨询有限公司的基础上于 2003 年 12 月由国家工商局批准成立，是独立核算、自主经营、自负盈亏的法人企业；营业范围包括：工程咨询、工程招投标、工程监理、工程项目管理和设备监造等。公司注册资本金5000 万元人民币。拥有建设部颁发的甲级监理资质、甲级工程招投标代理资质，国家发展和改革委员会颁发的甲级咨询资质，水利部颁发的水利水电工程乙级资质，财政部颁发的政府采购招投标代理资质等；公司法定代表人：杜永林公司地址：北京市东城区恒基中心 3 座 8 层 邮编：100005 电话：65180650 传真

15、：64801519网址：0.4管 理 者 代 表 任 命 书根据 GB/T19001-2008 质量管理体系 要求 、 GB/T24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南 和 GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 规范 三个国家标准的要求，建立并实施质量、环境、职业健康安全一体化整合型的管理体系。特任命 曹丽娟 副总经理兼任本公司的质量、环境和职业健康安全管理者代表，除保持原有职责和权限外，特授予管理者代表以下职责和权限：a)确保本公司质量环境职业健康安全一体化管理体系的建立、实施、保持和持续改进；b)向总经理报告质量环境职业健康安全一体化管理体系的业绩以及任何改进的需求

16、；c)确保在全公司范围内提高满足顾客要求的意识、环境保护意识和职业健康安全意识；d)负责质量环境职业健康安全一体化管理体系有关事宜的外部联络；e)组织质量环境职业健康安全一体化管理体系的审核及日常检查活动 ,及时处理一体化管理体系运行中出现的问题。 公司各级负责人和全体员工都要尊重和服从管理者代表的协调和指挥，认真贯彻执行公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的各项要求，保证质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的正常有效运行。 总经理： 年 月 日 0.5 手册管理0.5.1 手册的编写：QEOHSM 手册是本公司的质量环境职业健康安全管理手册名称的简写，由公司管理者代表主持编写，公司总

17、经理批准颁布实施。编写公司的 QEOHSM 手册的目的是：对外介绍本公司的质量环境职业健康安全一体化管理体系，证实其符合所依据的 GB/T19001-2008、GB/T24001-2004 和 GB/T28001-2001 三个国家标准的要求；对内作为控制各项质量活动、环境保护和职业健康安全控制的依据，以取得广大顾客的信任，并向顾客提供符合合同要求和适用法律法规及其他要求的项目咨询、招标代理、工程管理、工程监理和设备监造等各项服务。0.5.2 手册管理：a）QEOHSM 手册的解释权归本公司的管理者代表或受其委托的公司综合办公室。b）公司综合办公室负责 QEOHSM 手册的编写、审批、评审、修

18、改、标识、发放、回收和处置等的统一管理，按文件和记录控制程序的有关规定办理。QEOHSM 手册的发放范围由公司综合办公室提出，经管理者代表批准后实施。QEOHSM 手册的封面必须带有“受控”或“非受控”标识。 “受控”的 QEOHSM 手册是公司内部使用的有效版本，并向第三方认证机构报送；“非受控”的 QEOHSM 手册经管理者代表批准可用于投标并向认证咨询机构备案。 “受控”版本的手册修改时，由公司综合办公室跟踪、统一修改；“非受控”版本的手册不再跟踪修改。公司的 QEOHSM 手册每年至少评审一次，在公司管理评审时或每年末进行。QEOHSM 手册的持有者在调离本公司（或在本公司内部调岗）时

19、，应将所持有的 QEOHSM 手册交回本部门的文件员（或原发部门文件员） 。0.6 组织结构本公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的组织结构如下所示：QEOHSMS管理体系组织结构图0.7 过程职能分配表达华工程管理（集团）有限公司 QEOHSM手册 章 节 号 0.7版 本/状态 B/0过程职能分配表 页 次 第 1 页 共 4 页责任人或单位职能过程（要素）管理一部GB/T19001 GB/T24001 GB/T28001总经理管理者代表副总经理总工程师综合办公室咨询部农开监理办招标部总工办监理部管理二部财务部中达联公司项目部4 4 44.1 4.1 4.1 4.2.1 4.4.4

20、4.4.4 4.2.2 4.2.3 4.4.5 4.4.5 4.2.4 4.5.3 4.5.2 5 4.4.1 4.4.15.1 4.2 4.2 5.2 4.3.1、4.3.2 4.3.1、4.3.2 5.3 4.2 4.2 5.4 4.3 4.35.4.1 4.3.3 4.3.3 5.4.2 4.3.3 4.3.4 5.5 4.1 4.15.5.1 4.4.1 4.4.1 5.5.2 4.4.1 4.4.1 07 过程职能分配表达华工程管理（集团）有限公司 QEOHSM手册 章 节 号 0.7版 本/状态 B/0过程职能分配表页 次 第 2 页 共 4 页责任人或单位职能过程（要素）GB/T

21、19001 GB/T24001 GB/T28001总经理管理者代表副总经理总工程师综合办公室咨询部农开监理部招标部总工办监理部管理一部管理二部财务部中达联公司项目部553 4.4.3 4.4.3 5.6 4.6 4.6 6 4.4.1 4.4.1 6.1 4.4.1 4.4.1 6.2 4.4.1 4.4.1 6.3 4.4.1 4.4.1 6.4 7 4.4. 4.4.7.1 4.4.6 4.4.6 7.2 7.2.1 4.3.1、4.3.2、4.4.64.3.1、4.3.2、4.4.6 7.2.2 4.3.1、4.4.6 4.3.1、4.4.6 7.2.3 4.4.3 4.4.3 74 7

22、.41 4.4.6 4.4.6 7.4.2 4.4.6 4.4.6 7.4.3 4.4.6 4.4.6 07 过程职能分配表达华工程管理（集团）有限公司 QEOHSM手册 章 节 号 0.7版 本/状态 B/0过程职能分配表页 次 第 3 页 共 4 页责任人或单位职能过程（要素）GB/T19001 GB/T24001 GB/T28001总经理管理者代表副总经理总工程师综合办公室咨询部农开监理部招标部总工办监理部管理一部管理二部财务部中达联公司项目部7.57.5.1 4.4.6 4.4.6 7.5.2 4.4.6 4.4.6 7.5.3 7.5.4 7.5.5 4.4.6 4.4.6 7.6

23、4.4.6 4.4.6 8 4.5 4.58.1 4.5.1 4.5.1 8.2.1 8.2.2 4.5.5 4.5.4 8.2.3 4.5.1 4.5.1 8.2.4 4.5.1 4.5.1 4.5.2 8.3 4.4.7；4.5.3 4.4.7；4.5.2 8.4 4.5.1 4.5.1 8.5 4.2 4.2 8.5.1 42；4.3.3；4。6 42，4.3.4，46 达华工程管理（集团）有限公司 QEOHSM手册 章 节 号 0.7版 本/状态 B/0过程职能分配表 页 次 第 4 页 共 4 页07过程职能分配表注: 主管、主控 配合、实施责任人或单位职能 过程（要素）总经理管理者

24、代表副总经理总工程师综合办公室咨询部农开监理部招；标部总工办监理部管理一部管理二部财务部中达联公司项目部8.5.2 4.5.3 4.5.2 8.5.3 4.5.3 4.5.2 1、范围1.1 本手册为质量管理、环境管理和职业健康安全管理共用型，依据 GB/T19001-2008质量管理体系 要求 、GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南 、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范三个标准，并结合本公司实际情况编写而成。它规定了本公司的质量方针和目标；环境方针、环境目标和指标；职业健康安全方针、职业健康安全目标和指标，阐述了公司的组织结构，规定了与质量、环境和职业健

25、康安全（简称 OHS）管理有关的各项管理、执行和验证人员的职责、权限及相互关系，描述了质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的要求。 手册表明本公司完全有能力向顾客（业主）提供满足顾客要求和法律法规要求的产品（服务） ，并对与产品和服务有关的环境及职业健康安全因素予以控制，旨在不断提升顾客满意，关注相关方的要求，并不断改善公司的环境绩效和职业健康安全绩效。1.2 应用本手册覆盖了 GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001 三个标准的要求；但是，由于本公司没有硬件产品开发过程，便将 GB/T19001-2008 标中的“7.3 设计和开发”删减，删

26、减并不会影响本公司向顾客提供符合顾客要求及适用法律法规要求的产品（服务 0 的能力和责任） 。本手册可用于公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系内部审核和管理评审，并为顾客审核和第三方管理体系认证审核提供审核依据。本 手 册 所 覆 盖 的 产 品 包 括 ： 项 目 咨 询 服 务 、 招 投 标 服 务 、 工 程管 理 服 务 、 建 筑 工 程 监 理 服 务 和 设 备 监 造 服 务 以 及 农 业 开 发 项 目 监 理 服务 。2.引用标准1) GB/T19000-2005 质量管理体系 基础和术语（idt ISO9000:2005）2) GB/T19001-2008质量管

27、理体系 要求（idt ISO9001:2008）3) GB/T24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南（idt （ISO14001:2004）4) GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范 （覆盖了OHSAS18001：1999 的所有技术要求）5)中华人民共和国建筑法 （1998 年 3 月 1 日实施）6） 关于加强建筑工程宝内环境质量管理的若干意见 （2002 年 4月 19 日实施）7） 房屋建筑工程质量保修书（示范文本） （2008 年 9 月 26 日实施）8） 关于进一步加强塔式起重机管理预防重大事故的通知 （2008年 11 月 21 日实施）9） 关于

28、进一步加强安全生产工作的决定的意见 （2004 年 4 月 12日实施）10） 关于建设行政主管部门对工程监理企业改选质量责任加强监督的若干意见 （2003 年月日 0 月工资 5 日实施）11） 建设项目环境保护条例 （1998 年 11 月 18 日实施）12） 工程监理企业资质管理规定（第 102 号） （2001 年 8 月 29 日实施）13） 工程质量监督工作导则，建质（2003）162 号 （2003 年 9 月4 日实施）14） 建筑工程预防高空坠落事故若干规定和建筑工程预防坍落事若干规定，建质（2003）82 号 （2003 年 8 月 20 日实施）15)中华人民共和国环境

29、保护法 （1989 年 12 月 26 日实施）16） 中华人民共和国环境影响评价法 （2003 年 9 月 1 日实施）17） 中华人民共和国消防法 （1998 年 9 月 1 日实施）18） 中华人民共和国清洁生产促进法 （2003 年 1 月 1 日实施）19） 关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知 （2003 年 10月 16 日实施）20）国家标准大气污染物综合排放标准 （GB（629）1996,1997年 10 月 1 日实施）21）国家标准污水综合排放标准 （GB8978-1998,1998 年 1 月 1日实施）22）国家标准建筑施工场界噪声限值 （GB125232008

30、,1991 年3 月 1 日实施）23）国家标准工业企业厂界噪声标准 （GB123482008,1991 年1 月 1 日实施）24) 中华人民共和国招投标法3.术语和定义3.1 本手册中描述供应链的术语为：供方 公司 顾客（业主）3.2 质量管理方面的术语和定义引用 GB/T19000-2005质量管理体系 基础和术语中第 3 章的“术语和定义” 。3.3 环境管理方面的术语和定义引用 GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南中第章的“术语和定义” 。3.4 职业健康安全管理方面术语和定义引用 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范中第章的“术语和定义” 。3

31、.5 本公司内部所使用的术语包括1）顾客：指同本公司以合同或协议形式，将其拥有的建设项目咨询、招投标、项目监理、工程项目全过程管理等交与本公司服务的组织或个人，有时将其称之为建设单位、总承包单位、业主等。2）项目部：是针对具体（服务）项目组建的项目管理或监理工作班子，代表公司履行项目服务合同；对项目全面负责。3）项目经理或总监理工程师：是项目的最高管理者，是公司法定代表人在该项目上的全权委托代理人。4）隐蔽工程：在工程施工中将被下一道工序所封闭而不外露的工程。5）工程质量评定：指对施工工程按分项、分部、单位工程和建设项目逐级评定，分为优良、合格、不合格三个等级。3.6 其他简写术语（1）QMS

32、质量管理体系（2）EMS环境管理体系（3）OHSMS职业健康安全管理体系（4）QEOHSMS质量、环境、职业健康安全一体化整合型的管理体系（5）QEOHSM 手册质量、环境、职业健康安全管理手册（6）OHS 管理方案职业健康安全管理方案4.质量、环境、职业健康安全一体化管理体系（QEOHSMS）公司依照 GB/T19001-2008质量管理体系 要求 、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南和 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范三个标准，以 GB/T19001-2008质量管理体系 要求标准为主线，建立、实施并保持文件化的质量、环境、职业健康安全一体化整合

33、型的管理体系（以下简称一体化管理体系） 。4.1 总要求4.1.1 管理者代表负责组织编制一体化管理体系文件，并确保一体化管理体系持续有效运行。a）识别和确定一体化管理体系所需的过程，并编制相应的程序文件。这些过程是“管理职责” 、 “资源管理” 、 “产品实现和运行控制”及“测量分析和改进” 。也可以是上述大过程中某个具体的质量、环境或职业健康安全活动的子过程。例如：采购控制、环境因素识别评价控制、应急准备和响应控制、环境合规性评价等。b）确定过程顺序及其相互作用。主要过程包括：服务项目合同评审-（采购-采购产品验证-）项目服务提供控制及环境、职业健康安全运行控制-监视和测量装置的控制-监视

34、和测量-环境合规性评价-不合格控制-顾客满意测量-改进控制。A前一个过程的输出，往往形成后一个过程的输入。c）确定为确保上述过程有效运行和控制所需的准则和方法的文件。d）确保可以获得必要的资源和信息，以支持体系各过程的运行和对运行的监测。e)策划并实施对一体化管理体系的监视、测量和分析。f)采用过程方法，以实现对一体化管理体系过程策划的结果和持续改进（实施 P.D.C.A 循环） 。4.1.2 管理者代表组织采取有效措施，管理好体系各过程。4.1.3 识别外包过程（例如公证单位、法律顾问、办公设备维护和快餐店、物业服务单位等的评价选择与控制） ，建立并实施相应的程序-采购及外包控制程序 。检测

35、设备检定选择具备相关资质的计量单位实施。4.2 文件要求4.2.1 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系文件结构a）形成文件的质量方针和目标、环境方针和目标和指标及职业健康安全方针和目标、指标。b）质量、环境、职业健康安全管理手册(QEMOHS 手册)（A 层文件） 。c）程序文件，包括标准所要求建立的程序文件，是对 QEOHSM手册的支持性文件（B 层文件） 。d）为确保质量环境、职业健康安全一体化管理体系过程的有效策划、运行和控制所需的文件（如：各类服务规范、标准、规程、规定、制度等） ，包括一定范围的外来文件，是对程序文件的支持性文件（C 层文件） 。e）标准要求的记录（C 层文件）

36、。QEOHSMS 文件结构如图 2 所示管理手册 图 1 QEOHSMS 文件结构示意图4.2.2 QEOHSM 手册QEOHSM 手册是公司质量、环境、职业健康安全管理手册的缩写，QEOHSM 手册包括以下内容：a)覆盖了 GB/T19001-2008质量管理体系 要求 、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南和 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范的全部要求。包括任何删减的细节与合理性（见本手册 1.2 章节） 。b)对质量、环境职业健康安全一体化管理体系编制的形成文件的程序的引用，共计引用了 26 个程序文件。c)一体化管理体系过程之间相互作用的表述。

37、4.2.3 文件控制4.2.3.1 文件控制内容a）体系文件发布前得到批准，以确保文件的充分性与适宜性；b）必要时，对文件进行评审，并再批准（每年至少评审 1 次） 。c）确保文件的更改和现行修订状态得到识别。每次更改当即扯下旧页，换上新页，永远保持 0 次修改状态。A/0 为原版文件，B/0为第一次换版文件，依次类推。d）确保在使用处都能得到适用文件的有效版本。e）确保文件保持清晰，易于识别。f）确保外来文件得到识别，并控制其分发（由公司分管领导审批分发范围） 。g）防止作废文件的非预期使用，及时从现场撤出。若因任何原因需要保留时，必须经过管理者代表批准，并打“作废” 、 “保留”印章。记录

38、是一种特殊类型的文件，按本程序 4.2.4 条款的要求进行控制。4.2.3.2 支持性文件文件和记录控制程序4.2.4 记录控制4.2.4.1 记录的作用记录的作用是提供产品（服务）符合要求及一体化管理体系有效运行的证据（但不是惟一的证据） 。适用时，还可以作为可追溯性及纠正措施，预防措施的证据。4.2.4.2 对记录的控制内容：标识；贮存；保护；检索；保存期限；处置。记录应和受控的体系文件一起存放在符合要求的地方，由文件员建档保管好三个认证标准所要求的记录，确保在保管期间不丢失、不损坏、不变质。4.2.4.3 支持性文件文件和记录控制程序5.管理职责5.1 管理承诺总经理通过以下活动，对建立

39、、实施质量、环境、职业健康安全一体化管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：a)向公司传达满足顾客和适用法律、法规要求的重要性；b)制定质量方针、环境方针和职业健康安全方针；c)确保各职能和层次制定质量目标、环境目标和职业健康安全目标；d)主持一体化管理体系评审；e)确保必要资源的获得。5.2 以顾客为关注焦点，关注相关方要求5.2.1 本公司的生存和发展依存于顾客，以顾客为关注焦点。必须满足顾客现在和将来的要求，并争取超越顾客的期望。5.2.2 环境因素识别、评价与控制本公司建立并保持环境因素识别评价与控制程序 ，通过对与项目咨询、招标代理、项目监理、工程项目全过程管理等服务活动相关的与重

40、要环境因素有关的运行的控制（识别环境因素，确定重要环境因素，实施环境管理方案） ，有效地预防环境污染。5.2.3 危险源辨识、风险评价与控制本公司建立并保持危险源辩识风险评价和控制程序 ，通过对与前述各项目服务活动相关的与重大危险源有关的运行的控制（辨识危险源、进行风险评价、确定重大危险源，制定并实施 OHS 管理方案） ，有效地控制职业健康安全风险，最大限度地减少人员的生命及财产损失和职业病发生。5.2.4 法律法规及其他要求综合办公室负责识别确定适用的环境和职业健康安全法律法规及其他要求的收集渠道和对法律法规及其他要求的应用、评审及更新措施。编制公司的适用法律法规及其他要求清单 ，具体确定

41、应用的内容（章节） ，评审制度及更新的方法。执行法律法规及其他要求控制程序 。5.3 管理方针5.3.1 质量方针5.3.1.1 质量方针的基本要求总经理主持制定本公司的质量方针时应满足以下要求：1)质量方针与本公司的宗旨相适应；2)质量方针应包含对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；3)提供制定和评审质量目标的框架；4)在公司内部得到沟通和理解；5)在持续适用性方面得到评价。5.3.1.2 质量方针内容：1)为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确认，并转化为本公司的产品(服务)，特制定本公司的质量方针为： 以人为本、科学管理、诚信履约；客观公正、优质服务、顾客满意。质量方

42、针内涵：在各项目服务活动中，严格各项服务规范，使服务项目（工程）的质量在同行业中处于领先地位；推行国际标准，建立质量、环境、职业健康安全一体化管理体系，采用过程方法，实施 P.D.C.A 循环，通过一体化管理体系有效运行，努力使公司向卓越企业迈进；企业依存于顾客，顾客利益与企业息息相关，不断满足顾客日益增长的需求，不断提升顾客满意度，增强企业的竞争力。2)本方针与公司的经营宗旨相适应，体现了满足需求和持续改进的承诺。3)本方针为制定质量目标提供了框架，公司以此为基础制定并努力实现质量目标。4)各级领导要将质量方针传达到公司的所有部门和层次，使全体员工正确理解并坚决执行，确保质量目标的实现。5)

43、公司在管理评审时应对质量方针的适宜性进行评审，以使其不断适应公司内外环境的变化。5.3.2 环境方针5.3.2.1 环境方针的基本要求1)适合于本公司的项目服务活动、产品（工程）和服务的性质、规模与环境影响；2)内容包括对持续改进和污染预防的承诺；3)内容包括对遵守环境法律、法规和其他环境要求的承诺；4)形成文件，确保实施并保持，传达到所有为公司工作和代表公司工作的人员及其他相关方或合同方；5)定期评审，确保与本公司相关和适宜；6)为制定环境目标提供框架，公司以此为基础制定并实施环境目标和指标；7)将其公开，可为公众所获取。5.3.2.2 环境方针的内容：遵守环境法规，科学利用资源；预防环境污

44、染；持续改进环境。5.3.4 职业健康安全方针5.3.4.1 职业健康安全方针的基本要求a) 适合公司的职业健康安全风险的性质和规模；b) 包括持续改进的承诺；c) 包括公司至少遵守现行职业健康安全法规和公司接受的其他要求的承诺；d) 形成文件、实施并保持；e) 传达到全体员工，使其认识各自的职业健康安全义务；f) 可为相关方所获取；g) 定期评审，确保与本公司相关和适宜。5.3.4.2 职业健康安全方针的内容： 安全第一、预防为主、遵法守纪、防消结合。讲究卫生、防毒防病、减少事故、持续改进。5.4 策划5.4.1 管理目标5.4.1.1 质量目标a)服务项目一次验收合格率 90%；工程优良率

45、平均达 70%；b)顾客投诉回复和处理率 100%；c)顾客满意率平均达到 93%，每年递增 1%。 5.4.1.2 环境目标、指标a)固体废弃物，分类回收，人均固体废弃物排放量年减少 2%;b)节约用水，人均用水量年降低 2%；c)节约用电，人均耗电年降低 2%；d)机动车尾气排放,确保尾气排放合格率达 100%； 5.4.1.3 职业健康安全目标、指标a) 年重伤以上人身伤亡事故为零；b) 年重大火灾事故为零；c) 年食物中毒事故为零；d) 新增职业病人为零。5.4.1.4 管理一体化目标分解管理者代表负责将公司的管理目标分解到各相关(职能)部门和层次，按月检查实现目标的情况。5.4.2 一体化管理体系策划5.4.2.1 依据 GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001三个（国家）标准的兼容性，以 GB/T19001-2008 标准为主线，建立、实施和保持质量、环境、职业健康安全一体化整合的管理体系，以满足公司的质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标和指标以及本手册“4.1 总要求”的多项要求。策划输出包括质量、环境、职业健康安全管理手册及其所引用的 26 个程序文件。5.4.2.2 针对管理体系内、外部环境发生的变化（例如：公司体制发生变化时） ，及时对相关部门的职责进行调整，以确保一体化管理体系的完整性和有效运