1、XXXXXXXXXX 文件编号：XXXXXX第 1 页 共 5 页样件制作程序版次：A/1文件制修订记录序号 日 期 版本 修改内容 承办人1 2014-8-13 A/02 2014-12-2 A/13456789101112编 制 审 核 批 准文件会签分发部门部门 会签分发 （份数） 部门 会签分发 （份数） 部门 会签 分发 （份数）总经办 1 技术部 1市场部 1 财务部 1生产部 1质保部 1XXXXXXXXXX 文件编号：XXXXXXXXX第 2 页 共 5 页样件制作程序版次：A/11.1 目的： 规定新品量产前样件生产制作过程，包括样件材料准备，生产制作、工序排布、检查、检测、
2、管理、试验、发运、保证样件满足客户要求。 2.适用范围：适用于产品过程开发中的样品试制。3.定义：（无） 4.职责 4.1 销售部对客户订单、客户要求及客户信息反馈、样件入库、发运和交付管理。4.2 采购部根据零件 BOM 和客户需求，进行原辅材料的采购、入库、发运管理。4.3 技术部负责零件 BOM 和技术标准，跟踪模具、样件试模生产、样件清单和数量、样件评审、作业指导书和现场技术指导，样件装车和匹配，样件改进和确认，负责样品提交后的质量跟踪反馈。4.4 生产部负责样件的排产、生产、流转；安排样件制作人员、确定试制时间、制定试制工时。4.5 质保部负责原辅材料的检测、样件生产过程检验、样件检
3、验（检具检测除外）和试验。4.6 总经办负责各部门协调及培训相关工作。4.7 相关部门人员收到顾客提出产品变更和过程变更的，应在收到顾客变更信息后，在一个工作日内转交变更申请单至技术部，由其主导各有关变更过程,并组织相关人员评审/验证，已书面形式下发文件至相关部门执行。5.实施步骤5.1 销售部接到客户新品开发通知后，与客户进行沟通，汇总客户需求和技术要求，形成样件订单。并下发至采购部、技术部、生产部、质保部。5.2 技术部负责图面文件的设计与制定、材料 BOM 及标准确定、工艺流程图、工艺卡片及作业指导书制定。 5.3 技术部组织进行模具、工装、检具、包装的设计及制作，同时进行模具、工装、检
4、具、包装的跟踪调试或验证过程。 5.4 采购部根据技术部提供的技术资料及相关技术支持，开发或选定原辅材料供应商和备用供应商，并签订新品开发协议。5.5 采购部组织新品原辅材料的送样， （送样时样品标识清晰，需附带供应商自检合格报告， ）质保部及时对原辅材料样品进行检测，出具报告汇总传递采购部和技术部。模具 T0 试模前必须保证新品材料认可完成。XXXXXXXXXXXXXXX 文件编号：XXXXXXXXXXXXXX第 3 页 共 5 页样件制作程序版次：A/15.6 采购部根据样件订单需求，编制新品材料采购计划，组织采购原辅材料。采购计划需经副总批准并知会项目负责人。并在模具 T0 试模前，保证
5、样件生产所需原辅材料采购到位。 5.7 质保部确定所有采购的原辅材料满足技术要求，对不合格的原辅材料质保部将不合格报告传递采购部、项目负责人，并要求项目负责人和采购重新提交样件和样料。对合格的样件质保部检验员出具样件检验报告，作为样品可进行批量生产依据。5.8 技术部统计样件生产到货情况，所有零配件准备到位后，并交半成品库管理。项目负责人提样件试制申请单至相关协助部门，协助部门无异常情况，由副总裁以上领导批准试制申请，生产部安排试制。5.9 生产部按样件试制申请单落实样件试生产，确定样件制作时间、人员并派班组长以上人员负责试生产过程的工作安排。5.10 项目负责人负责试制样件原辅材料的领料，并
6、下发试制作业文件，对试样生产的工艺技术进行跟踪和技术指导。5.11 公司内试模的余料（含浇口料）由技术部做好分类标识后及时返回原材料仓库。模具厂试模由项目负责人督促模具厂家将产品、余料一并运回，并统计模具厂家的用料情况，填写好试模用料跟踪表 ，交公司财务部。由财务部进行统计，如与所发的原料数量不符，缺少的数量由模具厂赔偿。5.12 质保部全程参与试生产过程，熟悉和了解产品加工过程和工艺，为后期批量生产准备。5.13 样品阶段由项目负责人对产品质量状况予以确认，确认后才允许包装发货，质保部需按照检验规范进行检验。如终检发现不合格现象，能返工/返修的产品由生产部安排返工/返修；如不能返工/返修的且
7、不影响装配及性能的轻微不合项由项目负责人确认，并得到客户许可的情况下才能发货；如确认无法送样的，则分析原因后重新组织样件的试制。5.14 销售部进行样件入库和交付管理。5.15 生产部统计生产工时，填写杂工单，注塑需附由半成品库开具的试模入库单，整理需车间主任及生产部长确认，报副总审批。5.16 总经办组织进行样件试制过程中的人员培训计划和实施。 5.17 新品样件制作完成后试制结束后，由项目负责人组织各部门相关人员进行样件评审，并对试制过程中发现的模具、工装、工艺及相关参数进行改善。5.18 新品试制结束，由项目负责人组织各部门相关人员召开新品试生产总结会，对新品材料、工艺、工装、工序、作业
8、指导书、控制计划、包装等进行确认，对问题点进行整改至合格，项目负责人需在批量产品进入批产后 3 个月后将项目移交质保部和生产部控制，包括检具及检具检测工作。5.19 质保部对最后批量产品抽样样件进行全面检测，形成正式封样件两套，并由各部门代表签字。技术部和质保部各自保存一套。此封样件将作为后续生产和质量控制的重要依据。XXXXXXXXXXXXXXX 文件编号：XXXXXXXXXX第 4 页 共 5 页样件制作程序版次：A/06.相关文件：产品先期策划和实现程序 。7.相关表单：BOM 清单工艺流程图试制申请单颜色认可报告样件检测报告试验报告杂工单XXXXXXXXXXXXX 文件编号：XXXXX
9、XXXXXXX第 5 页 共 5 页样件制作程序版次：A/08.0 流 程 责任 相关工作内容 表单销售部 按客户要求，制定新品订单设计部 编制零件 BOM/标准，发各部门 BOM 表采购部 根据样件数量，采购原辅材料质保部 根据 BOM/标准，验证原辅材料项目部 提试模申请单，申请原材料 试模申请单采购部 材料入库管理和发运至模具地点模具厂/ 生产部 项目部跟踪样件试模生产质保部 检测样件，确认状态 检件检测报告半成品库 零配件入库管理项目部 提样件试制申请单 样件试制申请单生产部 项目部跟踪样件试制生产质保部 样件成品检测，返工返修 检件检测报告销售部 样件成品入库管理和交付客户 送货单生产部 开具杂工工时单，并交副总审批 杂工单项目部 组织样件评审，问题汇总 问题清单项目部 落实整改
