1、FTM. 欧曼保修旧件回收管理办法 第 1 页 共 41 页欧曼营销公司管理制度 欧曼保修旧件回收管理办法FTM.110136.081.0 -20112011 年 9 月 23 日发布 北汽福田汽车股份有限公司欧曼营销公司FTM. 欧曼保修旧件回收管理办法 第 2 页 共 41 页目 录1、目的-3 页2、适用范围-3 页3、引用文件-3 页4、术语-3 页5、职能职责-3 页6、旧件回收范围-5 页6.1按责任单位及零部件名称划分的旧件回收范围-5 页6.2按区域划分的旧件回收范围- 6页6.3千台旧件的调用范围-6 页7、旧件回收流程-6 页8、保修旧件回收操作要求及验收标准- 7页8.1
2、旧件管理科-7 页8.2服务站-7 页8.3区域旧件库-8 页8.4配件物流科-10 页8.5北京旧件总库-11 页9、月度千台旧件回收操作要求及验收标准-12 页10、不回收地区千台调件操作要求及验收标准- 13页11、终端紧急调用旧件操作要求及验收标准-13 页12.旧件回收监控措施-13 页12.1保修旧件回收监控方法-13 页12.2月度千台旧件回收监控方法- -17 页12.3不回收区域千台调件监控方法-17 页13.旧件残值处理- -18 页13.1北京旧件总库超期未清退旧件的处理-18 页13.2不回收旧件的处理规定-18 页14. 考核-20 页15、其它说明-22 页16、附
3、件-23 页FTM. 欧曼保修旧件回收管理办法 第 3 页 共 41 页1、目的明确各级单位对保修旧件回收的职责和流程，制定不回收区域及不回收种类的旧件管理制度及残值处理标准，使旧件回收工作有序开展。2、适用范围本办法适用于欧曼品牌汽车产品保修旧件的回收管理工作。3、引用文件欧曼旧件管理实施细则FTM.22503.18.1-20104、术语保修旧件：是指产品在质量保修期内，因设计、材质、制造、装配质量问题而引起损坏或性能变坏的零部件（简称旧件） 。5、职能职责5.1市场部5.1.1负责区域旧件库、辖区内服务站旧件回收工作的培训、指导、监督、管理。5.1.2负责辖区内区域旧件库、服务站旧件回收率
4、指标完成情况的监控。5.2服务站5.2.1对保修旧件要及时挂旧件条形码标签，并在实物上书写旧件条形码编号，旧件入库，分类保存。5.2.2参照月度旧件回收明细将旧件返回区域旧件库。5.2.3按照区域库规定的时间将旧件返回。5.2.4对于用于质量分析的紧急调件指令，服务站必须按规定的时间和指定的地点及运输方式及时返回。5.2.5负责对供应商直接回收旧件的清退工作。5.2.6负责对不回收旧件及超期无厂家人员回收旧件的处理工作。5.3区域旧件库5.3.1负责将月度回收旧件明细转发至辖区内服务站。5.3.2负责辖区内各服务站旧件返回区域旧件库的具体时间安排。5.3.3负责按回收旧件明细监督、调度服务站将
5、旧件返回。5.3.4负责对辖区内各服务站返回的旧件进行接收、验证、核对。5.3.5负责对返回的旧件进行系统的出、入库操作。5.3.6负责对所有返回旧件分类包装、发运到北京旧件总库。5.3.7负责对服务站所返旧件情况的反馈工作。FTM. 欧曼保修旧件回收管理办法 第 4 页 共 41 页5.3.8区域旧件库对收到的旧件与返回的旧件一致性负责。5.3.9负责将东康旧件办理系统出库，并返回到辖区内东康办事处。5.3.10负责将玉柴旧件办理系统出库，并与玉柴回收人员进行交接。5.3.11按规定提报各种报表。5.4北京旧件总库5.4.1负责按月度回收明细验收各区域旧件库返回旧件的相符性。5.4.2负责对
6、区域旧件库返回的旧件进行验证、核对，办理系统入库手续。5.4.3负责返回旧件的装卸、分检及短途运输。5.4.4负责对区域旧件库返回的旧件按供应商分类，并码放保存。5.4.5负责区域旧件库到怀柔总库，旧件返回物流车辆的调度、反馈。5.4.6负责区域旧件库到怀柔总库，返回物流车辆旧件装车情况的反馈。5.4.7物流差异情况的责任界定及反馈。5.4.8负责对怀柔总库及各区域旧件库旧件实物管理数据的汇总统计、分析。5.4.9负责质量分析及千台调件返回后独立存放和管理。5.4.10协调供应商实施清退旧件。5.4.11负责旧件发运属性的修改。5.4.12按时提报规定的各种报表。5.5配件物流科5.5.1旧件
7、物流派车计划的编制、下发、监督与考核。5.5.2总库回收旧件物流费用的汇总、审核、兑现。5.5.3总库旧件回收物流差异监督、处理。5.6计划管理科5.6.1提供月度服务站旧件报修信息明细（含对应的旧件条形码） 。5.7服务索赔科5.7.1提供月度索赔信息明细。5.8旧件管理科5.8.1负责对旧件回收过程中系统操作问题的协调和解决。5.8.2负责对北京旧件总库、各区域旧件库及服务站旧件回收过程的监督、指导及考核。5.8.3负责市场紧急性调件单的接收、处理。5.8.4 负责服务站运杂费、代理库管理费的汇总、兑现工作。FTM. 欧曼保修旧件回收管理办法 第 5 页 共 41 页5.8.5负责定期维护
8、系统中供应商零部件图号旧件发运状态。5.8.6负责本细则的修订工作。5.9欧曼工厂质控部5.9.1负责市场紧急性调件单的输出工作。5.9.2负责提供月度千台件单独包装明细表。5.9.3负责提供旧件不回收地区月度调件明细。6、旧件回收范围6.1按责任单位及零部件名称划分的旧件回收范围所有祸首件、总成件及连带产生的旧件必须回收，其中部分旧件在服务站由供应商直接清退回收。部分特殊旧件不需要回收，具体如下表（未在表中列出的旧件全部回收到怀柔旧件总库）：回收方式 对应旧件厂家及类别车架、副车架驾驶室壳体、驾驶室总成（不包括驾驶室隔热层及以下的零部件）山东泰山轮胎（A0074）、湖南车桥（A0985）液体
9、（制动液、齿轮油、机油、冷却液、润滑脂）标准件（不包括轴承、轮胎螺栓、祸首件螺栓）玻璃制品（包括倒车镜），但 A1093配套用镜应回收到总库针织品、灯泡、保险管（片）不需要回收的旧件橡胶软垫/密封垫；保险杠、仪表板壳体；摩擦片等易碎件陕齿变速器及其零部件 A1287大齿变速器及其零部件 A1232潍柴发动机及其零部件 A1307供应商直接在服务站自行回收的旧件所有改装厂上装零部件（A1428 三兴改装厂旧件需回收到总库）东风康明斯发动机有限公司 L1903HB回收到区域库的旧件玉柴发动机及其零部件 A1201回收到总库的旧件 除上述 3类，其他旧件全部回收到北京旧件总库6.1.1“不需要回收的
10、旧件”的范围“第一项车架指”：如供车架总成，则该供应商的车架及其附件全部不回收；如只供车架附件而不供车架总成，则旧件需要回收。给欧曼配套车架总成共有四家：一汽凌源 A1435；湖北枣阳 A1323；山东寿光泰丰 A0108；欧曼工厂 SYB15。6.1.2连带责任损坏的旧件是否返回，需参照祸首件。如祸首件需返回，则连带损坏件FTM. 欧曼保修旧件回收管理办法 第 6 页 共 41 页（连带损坏件属“不需要回收的旧件”则不用返回）需要返回；如祸首件不返回，则连带损坏件同样不返回。6.1.3部分价值较低、体积较小的旧件不需回收（如铆钉、离合助力器修理包、垫片、O型圈、垫圈、弹簧、管夹、管箍、密封圈
11、等） ，但若为祸首件应回收。6.1.4由于照顾（营销公司承担费用） 、装调、设计等原因，信息中索赔单位名称为“北京欧曼重型汽车厂” ，此类旧件需要全部回收（如涉及到表中“不需要回收的旧件”则不回收） 。6.2按区域划分的旧件回收范围6.2.1划分范围及标准全年旧件不回收（112 月） 冬季旧件不回收（11月次年 3月）累计 3个月旧件返回 按月返回标准1、月均材料费在 3000元以下；2、累计材料费在 18000以下；3、服务站至区域库运输距离 800公里以上呼伦贝尔、大兴安岭地区1、交通不便、无直达运输线路；2、天气等不可抗拒因素；3、边远（800 公里以上）及月均服务费低于 1万元的服务站
12、除上述 3项外，其他所有服务站调整方 法每年的 1月及 7月统计服务站前 6个月的保修材料费（强保除外） ，得不回收服务站明细每年的 10月份根据最新通讯录统计服务站出专项申请报告，主管副总批准特殊原因出专项报告，主管副总批准6.2.2现标准执行的服务站明细表（见附件 1）6.3千台旧件的调用范围6.3.1所有调用的千台旧件，不分区域（回收与不回收）必须全部按规定时间及物流方式返回。6.3.2遇特殊原因，千台旧件不能按期返回，责任服务站出专项报告，质控部现场人员会签同意后，旧件管理科备案，旧件可延期返回。7、旧件回收流程7.1保修旧件回收流程（附图 1：保修旧件回收流程图）FTM. 欧曼保修旧
13、件回收管理办法 第 7 页 共 41 页下发回收明细 旧件管理科 服务站 区域旧件库 接收旧件办理入库 参照明细接收旧件 参照明细发出旧件 北京旧件总库 7.2千台旧件回收流程千台旧件与保修旧件回收流程相同。每月 3日前下发千台旧件包装明细，作为服务站包装、区域库验收的标准。7.3不回收地区千台调件返回流程（附图 2：不回收地区千台调件返回流程图）7.4终端紧急调件返回流程（附图 3：终端紧急调件返回流程图）8、保修旧件回收操作要求及验收标准8.1旧件管理科每月 3日前，将系统中服务站上个月的报修信息导出（带旧件条形码） 。剔除“强保信息” 、 “旧件不回收区域信息” 、 “供应商自行回收旧件
14、信息” 、 “不需要回收旧件信息” 、 “终端单独调件信息” 。 剔除非祸首件中连带损坏的价值较低、体积较小的旧件（如铆钉、离合助力器修理包、垫片、O 型圈、垫圈、弹簧、管夹、管箍、密封圈等） 。 “如是祸首件不剔除，应回收” ，得出月度旧件回收明细表。在“月度旧件回收明细表”中注明“月度千台旧件包装明细” ，按区域库分类、下发，作为区域库回收辖区内服务站旧件的依据。8.2服务站8.2.1服务站旧件回收实物操作要求旧件实物必须悬挂或粘贴“旧件条形码” （服务站系统中自行打印） ，旧件条形码装入塑料袋（由旧件管理科提供给旧件区域库，服务站到区域旧件库领用） ，悬挂或粘贴必须牢固。旧件实物本身必须
15、用油性记号笔或漆笔写上对应的“旧件条形码”号。服务站要用油性记号笔对旧件的故障点进行圈画，打印出的旧件条形码背面需加盖服务站公章。 （附件 2：需要对故障点进行圈画的旧件明细表） 。FTM. 欧曼保修旧件回收管理办法 第 8 页 共 41 页服务站打印出的旧件条形码，需要手工填写故障描述，内容要与维修单中的故障描述保持一致，不允许简单填写“损坏” 、 “失效”等。旧件实物在 5 日至 10 日之间返回到该地区的区域旧件库。每家服务站旧件返回到区域旧件库的具体日期由区域旧件库通知安排。提倡服务站送货至区域旧件库当面交接，若距区域旧件库路途较远的也可根据当地具体交通状况选择其他较为快捷、便利的物流
16、方式发往区域旧件库。但物流过程出现的所有异议问题由服务站承担责任。8.2.2服务站旧件回收系统操作要求参照回收明细，于 5日前在系统中生成旧件发运单 ，目标仓库选为辖区内旧件库。“东康” 、 “西康” 、 “玉柴” 、 “千台调件” 、 “市场整改件”旧件需分别单独生成旧件发运单 。服务站将旧件发运单打印，随旧件实物一同返回区域旧件库。打印出的旧件发运单必须保证与系统中生成的旧件发运单在内容、格式等相一致。系统中旧件能否发运是由所更换新件的发运状态所决定的。所以因旧件发运属性问题造成旧件不能生成旧件发运单的，服务站应及时与旧件管理科沟通解决。当月旧件必须当月返回。8.2.3服务站旧件实物包装要
17、求旧件“ECU”需单独包装，包装要使用 ECU 配件原包装。旧件 ECU 要用气泡垫包裹，包装箱内要放置缓冲材料。转向机旧件必须采用原新件包装返回，包装箱内要有缓冲块（泡沫） ，防止旧件在运输过程中磕碰、损坏。进油口出油口使用塑料丝堵封堵，不能使用纸，抹布等。转向机标牌无损伤，无更换痕迹，非假标牌等。服务站更换的易损旧件（阀类、电器、空调等）必须单独包装，同一品种多个旧件可一FTM. 欧曼保修旧件回收管理办法 第 9 页 共 41 页同包装，包装必须坚固。返回如需通过第三方物流时，旧件包装必须坚固。如丢失或损坏，服务站负责追回,相关责任由服务站自行承担。转向油泵须将新件上的密封盖堵到旧件的进出
18、油孔上。8.3区域旧件库8.3.1区域旧件库旧件回收实物操作要求区域旧件库在每月的 5 日至 10 日（沈阳为 12 日）收取辖区内各服务站的上月份旧件，每家服务站的具体回收日期由区域旧件库自行安排。区域旧件库应参照下发的旧件回收明细表进行本月服务站旧件回收工作。区域旧件库首先核对服务站打印出的旧件发运单与系统中形成的旧件发运单是否一致。如一致，进行旧件实物清点、验收。对于服务站超期返回的旧件（指旧件条形码时间为本月以前的） ，区域库参照“旧件回收范围”进行旧件回收。8.3.2区域旧件库旧件回收系统操作要求(附图 4：区域库系统操作流程图)8.3.2.1入库操作旧件验收完毕后，区域旧件库要及时
19、在系统中办理入库手续。同时，打印入库单，双方确认无误后加盖区域旧件库公章，由服务站人员带回。区域库在收取服务站旧件时，如出现异议问题，应将旧件发运单中验收合格旧件办理系统入库；不回收旧件形成物流损失单 ，且物流损失单必须立即作废。禁止系统中存在“新建状态”的旧件物流损失单 。区域库要做到每清点完一家服务站的旧件后，须立即在系统中办理入库，以保证费用审核的时效性。禁止全部服务站旧件清点完毕后，一次性办理入库手续。旧件管理科每 3日进行一次系统核查，核查结果列入月度考核。区域库应该在每月 10 日完成所有服务站旧件发运单的系统确认工作，并办理系统入库。禁止系统中存在“新建状态”的旧件发运单 。8.
20、3.2.2 出库操作出库类型 系统操作要求 时间要求 单据要求只回收到区域库的旧件按责任单位办理系统出库 每月 12日前 旧件企业出库单中注明“*厂家旧件出库” 。形成旧件调拨单 ，目标仓库为“北京旧件总库”每月 12日前 除“回收到区域库的旧件”外，其余旧件全部形成调拨单回收到总库的旧件总库确认完区域库旧件调拨单后，24小时之内 办理系统出库，出库类型应为“调拨出库”系统误操作或其他 办理系统出库 每月 12日前 旧件企业出库单中注明“卖出FTM. 欧曼保修旧件回收管理办法 第 10 页 共 41 页原因，入库的旧件 及卖出原因” 。8.3.3区域旧件库对服务站旧件的验收序号 验收内容 验收
21、标准 处理方式1 旧件是否粘贴条形码，是否牢固 旧件条形码粘贴牢固 旧件不办理入库2 旧件是否有油性笔写的条形码号 旧件实物本身有油性笔写的条形码号旧件不办理入库3 服务站是否用油性记号笔对旧件的故障点进行圈画（参照附件 2明细）旧件的故障点应用油性记号笔进行圈画旧件不办理入库4 旧件“ECU”是否单独包装，包装是否符合要求；旧件是否磕碰、损坏包装要使用 ECU 配件原包装。旧件 ECU 要用气泡垫包裹，包装箱内要放置缓冲材料旧件损坏不办理入库；未包装上报差异报表5 转向机旧件必须采用原新件包装，进出油口是否封堵；转向机旧件必须采用原新件包装返回，包装箱内要有缓冲块（泡沫） ；转向机标牌无损伤
22、，无更换痕迹，非假标牌等。旧件损坏不办理入库；未包装上报差异报表6 “阀类、电器、空调等”易损件是否包装；旧件是否磕碰、损坏易损旧件（阀类、电器、空调等）必须单独包装，同一品种多个旧件可一同包装，包装必须坚固。旧件损坏不办理入库；未包装上报差异报表7 转向油泵进出油口是否封堵；旧件是否磕碰、损坏转向油泵须将新件上的密封盖堵到旧件的进出油孔上。旧件不办理入库8 旧件发运单、旧件条形码与旧件实物名称、责任单位是否相符旧件发运单、旧件条形码与旧件实物名称、责任单位应相符旧件不办理入库8.3.4区域旧件库实物包装要求旧件包装箱必须使用木质结构，包装要坚固。阀类、电器、空调、液压等易损件必须装箱，要分类
23、别装箱，不得混装。其他散件，体积较小（长度0.5 米）件必须装箱，要分类别装箱，不得混装。8.3.5区域库的报表要求序号 报表内容 提报时间 提报形式 上报单位 备注1 区域库大件汇总表 每月 10日 电子邮件 旧件管理科 见附件 32 服务站入库单 系统打印3 月份服务站运杂费结算汇总表 见附件 44 旧件月份管理费结算汇总单每月 12日寄出 特快专递 旧件管理科见附件 55 东康、玉柴旧件出库单（双方签字确认后的）每月 12日前 特快专递或传真旧件管理科 系统打印6 区域库月度旧件差异报表每月 12日前 电子邮件 旧件管理科及北京旧件总库 见附件 67 月度旧件回收情况汇总表及未返回明细表
24、每月 12日前 电子邮件 旧件管理科及北京旧件总库 见附件 7FTM. 欧曼保修旧件回收管理办法 第 11 页 共 41 页8 旧件物流车辆信息报表 当月旧件装车完毕后电子邮件 北京旧件总库 见附件 88.4配件物流科8.4.1配件物流科的操作要求配件物流科每月 11 日接到旧件管理科提报的区域库大件汇总表后，在 12 日前下发旧件物流计划至旧件管理科及相应承运商。承运商严格执行旧件物流计划中要求的区域库到车时间及总库返回时间。承运商车辆至区域旧件库装旧件时，要检验旧件包装箱是否完好，总成及大件必须过数。货物清点完毕后，区域旧件库在旧件返回回执单填写箱数及散件数量（按类别）并盖章，承运商司机在
25、区域库旧件装箱单及旧件返回回执单上签字确认。旧件一经装车后，所发生的丢失或损坏现象，由承运商承担。 （附件 9：旧件返回回执单）北京旧件总库根据实际入库金额在旧件返回回执单中填写收货金额。出现的物流损失属承运商责任的，在旧件返回回执单上填写责任单位及损失材料费金额。责任承运商按损失材料费金额至工厂财务计划部交罚款后，配件物流科负责结算旧件运输费用。8.4.2物流对区域旧件库旧件的验收要求包装箱必须为木质包装，要坚固，无破损现象。散件装车要分类码放，码放要整齐。铸铁件与其他类别旧件要分开装车码放。旧件装车过程中，区域库装卸人员应遵从承运商司机的指挥，合理安排装卸次序和码放方式，出现纠纷上报各自主
26、管单位（旧件管理科、配件物流科）协商解决。旧件返回后，因物流倒车及装车码放等出现的异议问题，由相应承运商承担。8.5北京旧件总库8.5.1北京旧件总库回收区域旧件库旧件的实物操作要求参照下发的旧件回收明细表进行区域库旧件验收工作。旧件运输到怀柔旧件总库后，怀柔旧件总库相关人员与区域库人员（区域库未来人由承运商人员负责）共同进行数量清点验收。散件、箱数与旧件返回回执单上数量不符的，由承运商承担责任；包装箱完好、但箱内旧件数量不符的，由相关区域库承担责任。北京旧件总库在验收完某个区域旧件库旧件后，如发现旧件实收数量与系统中旧件调拨单数量不符时，需将数量差异情况按责任单位进行分类（指物流与区域库责任
27、） ，于T+1 月 25 日前上报旧件管理科，缺少的旧件必须提供旧件条形码和索赔单号。验收区域库旧件时，应参照各区域库提报的月度旧件差异报表进行旧件实物复核。FTM. 欧曼保修旧件回收管理办法 第 12 页 共 41 页旧件实物有异议的，总库需做好验收差异记录（区域库已提报差异的，总库不再提报） ，于 T+1 月 25 日前上报旧件管理科（附件 10：总库验收区域库旧件差异报表） 。北京旧件总库接收旧件后按供应商分类保存，对于连带故障产生的旧件，与祸首件一起存放。8.5.2北京旧件总库回收区域旧件库旧件的系统操作要求北京旧件总库对各区域旧件库系统形成的旧件调拨单进行确认。验收合格旧件办理系统入
28、库；不合格（不在回收范围、物流损失等）旧件不予办理系统入库。必须于 T+1 月 25 日前将各区域旧件库收取 T 月旧件形成的 旧件调拨单确认完毕。根据系统实际入库金额填写旧件物流回执单 ， 旧件物流回执单上填写的入库金额要与系统入库金额一致，并注明物流损失金额及责任单位。北京旧件总库确认已入库的旧件，视同对区域库的旧件验收合格。对后期供应商清退旧件时所反馈的异议问题，经旧件管理科核实后，将同时追究北京旧件总库的责任。8.5.3北京旧件总库对区域旧件库返回旧件的验收要求序号 验收内容 验收标准 处理方式1 旧件是否粘贴条形码，是否牢固 旧件条形码粘贴牢固 旧件办理入库，总库提报区域库差异报表2
29、 旧件是否有油性笔写的条形码号 旧件实物本身有油性笔写的条形码号 旧件办理入库，总库提报区域库差异报表3 旧件是否用油性记号笔对旧件的故障点进行圈画（参照附件 2明细） 旧件的故障点应用油性记号笔进行圈画 旧件办理入库，总库提报区域库差异报表4旧件“ECU”是否单独包装，包装是否符合要求；旧件是否磕碰、损坏包装要使用 ECU 配件原包装。旧件 ECU 要用气泡垫包裹，包装箱内要放置缓冲材料旧件办理入库，总库提报区域库差异报表5 转向机旧件必须采用原新件包装，进出油口是否封堵；是否单独装箱 转向机必须采用原新件包装，封堵进出油口并单独装箱 旧件办理入库，总库提报区域库差异报表6“阀类、电器、空调
30、旧件办理入库，总库提报区域库差异报表等”易损件是否单独分类别装箱“阀类、电器、空调等”易损件应单独分类别装箱旧件办理入库，总库提报区域库差异报表7 转向油泵进出油口是否封堵；是否单独分类别装箱 封堵转向油泵进出油口并单独装箱 旧件办理入库，总库提报区域库差异报表8 旧件是否按类别装箱，包装箱应为木质结构 应分类别装箱，包装箱为木质结构 旧件办理入库，总库提报区域库差异报表9旧件装车码放是否混乱，不易卸车 装车旧件应分类码放，码放要整齐。铸铁件与其他类别旧件要分开装车码放旧件办理入库，总库提报区域库差异报表10区域库当月入库旧件是否全部形成旧件调拨单区域库当月入库旧件除东康、玉柴外，应全部形成旧
31、件调拨单作废，要求区域库重新形成旧件调拨单11 旧件实物数量与区域库调拨单数量是 实物数量与调拨单数量应相符， 有实物办理系统入库；FTM. 欧曼保修旧件回收管理办法 第 13 页 共 41 页否一致 无实物旧件应判定责任 无实物上报差异报表12 区域库提报的差异内容是否属实 提报差异问题与实物表现形式相符对实物进行复核，差异不符的上报旧件管理科8.5.4北京旧件总库的报表要求序号 报表内容 提报时间 提报形式 上报单位 备注1 区域库旧件回收差异报表 T月旧件在T+1月 25日前 电子邮件 旧件管理科 见附件 62区域库月度旧件回收情况汇总表及未返回明细表T月旧件在T+1月 25日前电子邮件
32、 旧件管理科见附件 73 各区域库入总库金额汇总表 T月旧件在T+1月 25日前 电子邮件 旧件管理科 见附件 119、月度千台旧件回收操作要求及验收标准每月 3日前下发月度千台旧件包装明细（在月度回收旧件明细中注明） ，要求各层级单独包装。具体回收流程及操作方法同保修旧件回收相同。10、不回收地区千台调件操作要求及验收标准10.1欧曼工厂质量控制部每月 3日前下发具体调用旧件的索赔信息，要求涉及的祸首件全部返回。10.2配件管理部旧件管理科当日或次日将具体调件明细在“配件保修系统”中公示。要求责任服务站在当月 20日之前将旧件邮寄回北京旧件总库。10.3责任服务站服务站将旧件单独包装，以特快
33、专递形式邮寄回北京旧件总库。旧件实物必须粘贴旧件条形码，粘贴要牢固；实物本身要有油性笔书写的条形码号。单独调用的旧件，服务站在系统中形成旧件发运单 ，目标仓库直选“北京旧件总库” 。10.4北京旧件总库北京旧件总库接收到旧件实物后，按照保修旧件验收标准进行实物验收，异议问题上报差异情况。对服务站系统中旧件发运单确认，办理系统入库手续。每月 25日，提供月度返回旧件明细表及差异情况，上报旧件管理科。10.5配件管理部旧件管理科每月 30日，提供具体调件明细表及发生费用情况，转服务索赔科给服务站补款。旧件未返回或返回旧件损坏等，参照相关规定考核责任服务站。FTM. 欧曼保修旧件回收管理办法 第 1
34、4 页 共 41 页11、终端紧急调用旧件操作要求及验收标准11.1欧曼工厂质量控制部下发故障件调用单 ，并注明旧件返回时间、物流方式及调用旧件信息。11.2配件管理部旧件管理科转发故障件调用单至责任服务站，并电话调度（附件 12：故障件调用单） 。11.3责任服务站按故障件调用单中规定物流方式及时间将旧件返回，必须保证送货上门。在故障件调用单上填写发生费用明细后，回传旧件管理科。12.旧件回收监控措施12.1保修旧件回收监控方法12.1.1对服务站月度旧件清退率进行监控月度旧件清退率指标服务站旧件清退率指标应控制在 98%以上，如未达到指标，运杂费结算标准将进行相应调整。服务站月度旧件清退率
35、计算公式服务站月度实际返回旧件数量/（月度旧件应返回数量-无法生成旧件发运单的数量）100%注：服务站月度实际返回旧件数量指“区域库办理入库旧件数量” ；月度旧件应返回数量指“下发的月度旧件回收明细表中数量” ；无法生成旧件发运单指“因系统中发运状态为否 ，造成服务站无法生成发运单”的数量。服务站旧件清退率指标控制区域库按月提报辖区内服务站旧件清退率情况（附件 7：月度旧件回收情况汇总表及未返回明细表 ） 。服务站月度旧件清退率指标与运杂费兑现标准进行挂钩。服务站旧件返回时间要求索赔信息审核通过，但当月旧件未按时返回的，追扣服务站结算费用（祸首件未返回，追扣索赔信息费用；连带损坏旧件未返回，追
36、扣材料费） 。服务站旧件当月未返回的（没有形成索赔信息） ，可以在后期返回，但时间滞后 2个月以上，则区域旧件库拒收（例：以条形码月份为准，5 月份旧件最迟随 6月份旧件返回，如超期，则区域库拒收） 。12.1.2对区域旧件库旧件回收及时率和旧件清退及时率进行监控FTM. 欧曼保修旧件回收管理办法 第 15 页 共 41 页区域旧件库旧件回收及时率和旧件清退及时率指标区域旧件库旧件回收及时率指标应控制在 98%以上；旧件清退及时率指标应控制在100%.如某一项未达到指标，运杂费结算标准将进行相应调整。区域库月度旧件回收及时率指标的计算公式实际回收系统入库数量/下发的应回收旧件数量100%区域库
37、月度旧件清退及时率指标的计算公式总库当月入库的该区域库旧件数量/（区域库当月系统入库数量-区域库系统出库-区域库至总库物流损失数量）100%注：区域库系统出库包括“正常出库及误操作入库做卖出处理” ，误操作入库做卖出处理按相应标准考核；区域库至总库物流损失数量按责任划分为“区域库责任”及“承运商责任” ，按相应标准考核责任单位。区域旧件库旧件回收及时率和旧件清退及时率指标控制建立区域旧件库负责制。将区域旧件库的旧件回收及时率和旧件清退及时率指标与管理费的兑现标准进行挂钩，加强区域库旧件管理。参照相关规定，区域旧件库除办理正常出库外，其余旧件全部形成旧件调拨单 ，实物返回北京旧件总库。服务站旧件
38、是否返回，返回的及时性，由区域旧件库负责调度安排。12.1.3对区域库至总库之间的物流损失进行监控（附图 5：丢失旧件处理流程图）总库在 T+2月 15日前，将验收各区域旧件库的 T月旧件丢失情况明细，提报给旧件管理科，旧件丢失明细必须有对应的入库计划单编号及界定的责任单位（承运商或区域旧件库） （附件 13：月度旧件丢失情况报表） 。旧件管理科参照系统中“入库计划单”中的未入库（丢失旧件）明细进行相符性核查。总库在 T+2月 20日前，完成所有 T月旧件物流回执单的确认工作，上报旧件管理科。旧件管理科根据责任单位追扣材料费。属承运商责任的，在物流回执单中填写丢失旧件金额，责任承运商向欧曼财务
39、计划部补交赔偿后，将缴款收据（或发票）提交旧件管理科对物流回执单签字确认；属区域旧件库责任的，在月度考核通报中体现追扣明细，并进行相关考核，在后期的管理费兑现报告中扣除费用。旧件管理科在 T+2月 30日前完成 T月旧件物流回执单签字确认；在 T+4月完成 T月旧件的考核通报中，体现追扣区域库明细；在 T+3月完成 T月旧件月度清退支付费用FTM. 欧曼保修旧件回收管理办法 第 16 页 共 41 页报告中，体现扣除区域库费用；旧件管理科在月度旧件处理完毕后，将最终处理结果反馈至配件财务科。配件财务科签字确认后，旧件管理科备案，同时通知北京旧件总库在系统“旧件企业入库单生成”界面中，对相应的“
40、入库计划单”进行强制完成。12.1.4对系统操作进行监控建立区域旧件库基础信息抽查制度区域库基础信息（包括地址、人员、联系方式、开户行、账号等）变更后，必须在第一时间通知服务中心旧件管理科备案。变更人员需进行系统操作及实物回收的培训工作。旧件管理科建立电话抽查制度，每月抽查不少于 3 家代理库，核实基础信息情况。核实结果列入月度考核。对区域库办理服务站旧件系统入库时间进行规定区域旧件库每月 5 日至 10 日回收辖区内服务站旧件。现重申区域库每验收完 1家服务站旧件实物，必须马上在系统中办理入库手续，禁止集中办理系统入库。旧件管理科每3天进行一次系统核查，核查结果列入月度考核。旧件发运单确认：
41、各区域库应该在每月 10 日前完成服务站旧件发运单的系统确认工作，并办理入库。每月 15 日，旧件管理科将在“旧件发运单查询”中检查各区域库是否存在“新建状态”的旧件发运单未处理，核查结果列入月度考核。旧件企业入库单生成：参照规定，区域库每回收一家服务站旧件，实物验收完毕后，须马上在系统中办理入库。每月月初，旧件管理科将在“旧件企业入库单查询”中检查各区域库是否存在超期办理入库现象。如区域库“旧件企业入库单”生成时间为 10 日之后，按相关规定考核。旧件物流损失单作废：参照规定，区域库形成的旧件物流损失单需及时作废。每月 15日，旧件管理科将在“旧件物流损失单查询”中复核旧件物流损失单是否为新建状态。复核结果列入月度考核。旧件调拨单生成：各区域库旧件库必须在 13日前形成旧件调拨单 ；除玉柴、东康旧件外，当月旧件要全部形成旧件调拨
