1、1第一章 项目基本情况一、项目名称：正蓝旗桑根达来镇图古日格嘎查阿吉奈肉牛育肥专业合作社。二、项目建设单位：正蓝旗桑根达来镇图古日格嘎查三、项目负责人（法定代表人）：钢特木尔（图古日格嘎查主任）成员：高斯琴 毕力格、巴图斯琴、斯琴巴图、格日勒图、胡毕斯哈拉图、巴图德力格尔四、项目拟建地点：桑根达来镇图古日格嘎查五、项目建设期：2010 年六、建设性质：新建第二章 项目建设的必要性和可行性第一节 项目背景我国是经济发展不平衡的农业大国，在全面建设小康社会的新阶段，健全农产品质量安全管理体系，提高农产品质量安全水平，增加农产品国际竞争力是农业和农村经济发展的一个中心任务。为此，农业部经国务院批准，
2、全面启动了“无公害食品行动计划”，并确立了“无公害食品、绿色食品、有机食品三位一体，整体推进”的发 展战略。因此， 绿色无公害牛肉是 农产品质量安全工作的重要组成部分。我国农牧业发展已进入社会主义市场经济新阶段，以高效农业为基础的无公害肉牛产业化已成为现代物质文明和精神文明的标志，并以显著的经济效益、生态效益和社会效2益为世人所关注。肉牛产业化需要一批具有实力的龙头企业的引导和带动。肉牛产业化是当前农业结构调整的方向和重要目标，承担着国家肉食计划的重要使命。内蒙古自治区已将绿色无公害畜产品加工业纳入了十一五规划中，并制定了绿色无公害畜产品加工的发展思路，对内蒙古畜牧业产业化发展，提出了战略性发
3、展目标，并给于政策上的全面支持。正蓝旗是以畜牧业为主题产业的旗县，正在积极调整优化农牧业产业结构，走改良育肥一体化的发展道路。引导农牧业产业结构调整，增加农民经济收入和就业机会。大力发展集约化畜牧业，努力推进畜牧业产业化经营。提出和实施肉牛繁育及育肥项目，并通过“ 专业合作社+基地+牧户+科技”的经营模式，实现肉牛改良、育肥相结合，通过无公害肉牛产业化示范基地建设，带动牧民致富，实现牧区繁荣兴旺。二二二 项目建设的必要性一、无公害肉牛产业化项目符合科学发展观、协调发展观项目区位于农牧业交错带，农牧交错带是我国北方半湿润农区与干旱、半干旱牧区之间的过渡地带。近几十年来，北方农牧交错区因开垦草地、
4、过度放牧，造成草地退化、植被稀疏、土地沙化、水土流失、沙尘风暴等一系列严重的生态问题。据统计，草地退化面积达 38.9 万 k，占可利用草地面积 58.1%，其中轻度退化占 44.7%，中度占 31.2%，重度占 24.1%，整个 农牧交错区草地退3化面积占其总面积的 40%左右，高于全国草地退化面积的平均水平；自然和人为因素的影响，农牧交错带沙漠化迅速发展，这不仅给社会经济发展和生态环境带来严重危害，而且影响到周边地区的环境质量。农牧交错带生态危害日益加剧，已成为制约草地畜牧业及社会经济可持续发展的主要“瓶颈” ，对广大农牧民的生产和生活构成严重威胁。因此，实现无公害肉牛改良繁育、育肥产业化
5、、实现舍饲或半舍饲的饲养肉牛，可以有效的遏制草原生态环境的恶化，而且广大农牧民又有较大的收益。这是内蒙古地区走发展生态收益型畜牧业一条行之有效的捷径。二、无公害肉牛产业化示范基地建设符合行业发展规划十一五规划指出：巩固和加强农牧业基础基础地位，加快传统农牧业向现代农牧业转变。加快农牧业科技进步，加强农牧业设施建设，调整农牧业生产结构，转变农牧业增长方式，提高农牧业综合生产能力。优化农牧业生产布局，推进农牧业产业化经营，加快农牧业标准化，促进农牧产品加工转化增值，发展高产、优质、高效、生态、安全农业。大力发展畜牧业，提高规模化、集约化、 标准化水平，保护天然草场，建设家畜品种改良基地，促进农牧业
6、可持续发展。而无公害肉牛产业化示范基地建设与国家的现行政策相吻合，必须得到有关部门的支持和帮助。所以，前景十分可观。三、随着人们膳食结构改变绿色无公害肉牛市场方兴未艾牛肉是人类的重要肉食品。目前，我国牛的饲养数量不断增4加，但由于传统习惯和受供给量的限制，人均肉牛尤其是无公害牛肉消费量却远远低于世界平均消费水平。随着我国经济的发展，人们的生活水平不断提高，对低脂肪型牛肉的消费量会不断增加，尤其是对高档无公害牛肉需求市场潜力巨大。目前，大城市各大宾馆饭店和普通市民对无公害牛肉的需求旺盛，锡林郭勒大草原的无公害牛肉在上述地区颇受欢迎。但目前的生产实际情况是，正蓝旗乃至内蒙古自治区仍属于传统草原畜牧
7、业生产的发展阶段，正适合建立肉牛生产、加工、市场推广体系，生产无公害牛肉，创绿色无公害品牌，发展绿色产业，符合人们追求绿色无公害食品的时尚和发展趋势，市场前景十分广阔。四、项目促使农牧民变劣势为优势，有利于实现建设小康社会战略绿色无公害肉牛育肥产业化示范项目实施后，可以向半径200 km 范 围内推广肉牛改良繁育技 术，可使项目区及周边地区农牧民变劣势为优势，这种投资少效益高，其实可行的项目将有力的带动当地及周边地区肉牛产业的发展，同时可以带动肉牛育肥业、 饲料加工业、绿色无公害肉食品加工业、运输业、基础建设、金融、服务业等许多行业的联动发展，大大增加就业机会。所以，肉牛改良繁育示范基地建设是
8、带领广大农牧民变劣势为优势的示范工程，也是当地党委政府落实中央提出的全面建设小康社会战略的变选择。项5目落实后，农牧民将视天然草原为绿色银行，可观上保护了草原生态环境，形成良性的循环经济。第三节 项目建设的可行性正蓝旗桑根达来镇图古日格嘎查是全旗草原生态建设围封转移重点项目，在畜牧产业结构调整、生态建设方面起到了良好的典范带动作用，在这里集中资金扩大奶牛养殖规模，使该嘎查实现了共同富裕的目标，在这基础上建立肉牛育肥基地可为全旗扶贫开发探索新的路子，积累新的经验。同时该嘎查在基础建设、产业结构调整、实用科技推广等方面已做了大量的工作，实施项目建设有一定的基础条件，群众充分发扬自力更生、艰苦奋斗的
9、精神，要求奔小康的愿望迫切，嘎查干部勤德公道，对带领群众脱贫致富充满信心，项目建设具有良好干部群众基础。近几年来，畜牧业在农业经济中的地位逐渐突出，比重增大，发展快，效益高。中央实施西部大开发战略，中央及地方“十五”规划中草场保护、退耕还林还草、以草为主、生态环境建设、休牧禁牧、舍饲圈养等方针都为本地区发展优质、高效畜牧业创造了良好的、前所未有的自然环境和社会环境条件，给图古日格嘎查牧民难得的机遇，嘎查领导已下定决定，要紧紧抓住这一机遇，扎扎实实的把优化畜群畜种结构作为畜牧业的重点工程来实施好，把该地区建设成优质肉牛育肥基地。从拟定项目区自然环境、社会环境、资源环境及农牧林水等基础建设来看，项
10、目具有可行性，具备了各方面的条件：6一是牲畜改良舍饲圈养，有利于减轻严重恶化的草场的负担，恢复植被。二是该地有足够的饲草料和人工草地，尤其适合于进行青贮，养殖有了最基本的保证，项目实施有现实的可行性。从国家牧区经济建设角度来看：一是改革开放以来，中央和国务院制定了一系列有利于牧区经济建设的政策，该地区基础建设大大增强，尤其是实施“农业综合开发草原建设项目” 、“生态建设项目”、 “退耕还林还草” 、“天然林保证工程” 、“人畜饮 水工程”、 “千村扶贫 开发工程” 等国家和自治区项目工程以来，基础建设发展更快，取得了显著的经济、社会、生态效益，对发展优质、高效益养殖业创造了经济、社会、生态方面
11、的雄厚基础。 二是桑根达来镇认真贯彻落实了上级有关农村牧区各项经济工作政策，农牧林水电机全面发展，交通、通讯、邮电、文化等方面长足发展，基础建设牢固，防灾减灾能力增强，畜牧业发展前景广阔，适应于入世后的新形势，优质畜产品的市场竞争力很强，优质 肉牛育肥前景十分可行，只要认真实施项目，采取妥当科学措施，该项目一定会很好的实现。第三章 项目承担单位的基本情况第一节 自然地理概况正蓝旗位于内蒙古自治区中部，天堂草原锡林郭勒盟的最南端，以历史上显赫一时的大元王朝的龙兴之地元上都遗址最7为闻名。图古日格嘎查位于桑根达来镇北部，207 国道两侧，距镇政府所在地约 12 公里。全嘎查草场总面积 10.3 万
12、亩，其中：冬营地 6.6万亩，夏营地 3.7 万亩。该嘎查气候属于干旱性气候，日照时间长，风大，昼夜温差大，无霜期 104 天，降雨量多集中在 78 月份。第二节 社会经济状况图古日格嘎查辖 2 个奶牛村，现有总户数 123 户，其中 78户从事奶牛养殖业，荷斯坦奶牛 824 头，45 户三产户，人口 347人，其中贫困人口 27 户 88 人，特困户 11 户，是一个以蒙古族为主体经济的牧业嘎查。2003 年建成草原生态建设围封转移项目村两处，以奶牛饲养为主导产业，建成高产饲料基地 1300 亩。近年来，奶牛数量虽增多，但因为各方面的原因，奶牛产奶期、干奶期的经济收入不稳定，一度还呈下滑现象
13、，严重制约嘎查经济发展和牧民奔小康的进程。2009 年人均纯收入 5200 元。第三节 资源状况一是水资源丰富，但嘎查草场沙化退化严重。二是距离电网较近，已通长电。三是 207 国道通过嘎查，交通便利。第四章 项目建设内容和投资估算第一节 项目建设规模和内容肉牛育肥基地拟建在图古日格嘎查 7 户牧民中实施。 81、购买肉牛 200 头； 2、建育肥棚圈 3 处； 3、建青贮窖 300 平方米； 4、建饲草料加工车间 200 平方米； 5、建贮草棚 1500 立方米； 6、 打配机电井 2 眼，铺设输水管道 1.5 万米； 7、购买青贮机具 5 台； 8、购买饲草料加工相具 5 套。 第二节 投
14、资概算（一）、投资估算按基本费用计，各分项目投资额如下：肉牛养殖工程总投资为 200 万元，其中土建工程 50 万元， 设备购置 30 万元，购买育肥肉牛70 万元，其它费用 50 万元。 （二）、资金筹措所需投入资金由申请国家投资、地方配套和群众自筹资金三部分组成。在项目总投资中，申请国家投资 100 万元，占总投资的 50%，地方配套 50 万元，占 总投资的 40%，群众自筹 50 万元，占总投资的 40%。第五章 效益分析第一节 财务评价依据内蒙古自治区颁布的有关政策和法规以及国家计委、建9设部建设项目经济评价方法和参数、财政部农发办国家农业综合开发多种经营项目可研报告编写提纲，以国家
15、现行的财税和价格体系下，分析和计算项目的成本、费用、效益及现金流量，编制相关财务报表，计算各种评价指标，以分析本项目的盈利能力、清偿能力和抗风险能力，据以判项目的可行性。 产品成本估算方面：根据项目所用原辅材料在当地的价格，以及同行业的有关调查数据和本项目的实际，对单项成本和费用进行了估算，以此基础上估算总成本费用。其基础数据如下： 1、主要直接原料土建工程按 50 万元计算，引进畜种按 70万元计算，设备购置按 30 万元计算。 2、销售费用按销售收入的 8%计算。 3、管理费用按直接费用的 3%计算。 4、建设期内的利息计入项目总投资，其后的利息 计入财务费用。 5、正常年修理费按折旧的
16、1/3 计算。 产品销售收入、税金及附加方面：1、销售收入殖年出栏 100 只，盈余饲草料销售收入 20 万元，项目达产后年总销售收入为 70 万元。 2、利润及分配所得税按利润总额的 33%计算,税后利润为 23.1 万元,提取1010%的盈余公积后为本项目的可分配利润。 3、盈利能力分析 计算各项财务指标如下：投资利润率：42.15% 投资利税率：47.23% 税后财务内部收益率：36.62% 税前财务内部收益率：49.42% 税后财务净现值（ic=10%）：60 万元 税前财务净现值（ic=10%）：90 万元，税后投资回收期：4.8 年（包括建设期） 税前投资回收期：4 年（包括建设期
17、），从以上数据可看出，财力内部收益率远大于 12.8%的行 业基准收益率，净现值大于零，项目在财务上可行。 第二节 环境影响评价肉牛养殖是属生态保护性舍饲圈养项目，对环境不但没有任何污染和破坏，而且对牲畜的粪便进行无害化处理，以畜肥改良土壤、农田加肥等都有很大好处。 第三节 农牧业产业化经营与农牧民增收1、农牧业产业化经营 本项目建设将使桑根达来镇养殖从传统的数量型向质量型转变，促 进当地农牧业生产结构的调整，直接带动当地牧民的养殖业健康快速发展，辐射带动其他牧民进行舍饲圈养肉牛可使当地的畜牧业的组织化程序大大提高。 2、农牧民增收 根据我们的调研，每只育肥肉牛的生产成本约 150 元左右，出售每只育肥羊农牧民可获纯收入 10001500 元。
