1、http:/ 品 方 案一、我公司经过周密细致的前期准备工作，前几年已经投入大量的广告费，项目前期费用为我们发展奠定了坚实的基础。我们初步设想现建设一期工程，一边小规模的生产，对外销售在短时间内就能见效益。现在只需部分流动资金就能生产。即是在项目建设期我们一样生产产品，壮大公司的经济实力，保证按期还款。又能一边实施新建项目，建成高效率、高起点的规模化生产，使科技成果尽快转化为生产力，实现商品化，生产设备建成微机控制，生产规模即可达到的生产能力。产品执行部颁标准，按国家技术监督质量要求标准实施执行。二、我公司拟定方案：先占领上海市场，分阶段逐步实施，计划西出、东进、南下，同时着手南方几个省市大市
2、场，这个如此庞大宏伟的计划，不是欠的能力所决定，而是市场需求迫使我们去实现。http:/ 目 审 定：总 工 程 师：技术 负责人：经济 负责人：2010 年 4 月http:/ 录一、项目概况 .6二、企业基本情况 .8三、产品需求分析和改造的必要性 .103.1 产品需求分析 .103.2 技术产业状况 .103.3 改造的必要性 .11四、改造的主要内容和目标 .134.1 改造主要内容 .134.2 改造后达到的主要目标 .134.2 产品采用的标准 .144.3 生产技术路线 .154.4 配套工程 .16五、项目总投资、资金来源和资金构成 .175.1 项目总投资 .175.2 资
3、金来源 .175.3 资金构成 .17六、人员培训及技术来源 .186.1 人员培训 .186.2 技术来源 .18七、项目实施进度计划 .207.1 项目实施 .20八、项目经济效益和社会效益分析 .218.1 项目经济效益分析 .218.2 社会效益分析 .22附表 1 项目建设投资估算表 .24附表 2 主要经济技术指标表 .25附表 3 固定资产投资估算表 .26附表 4 固定资产折旧估算表 .27一、项目概况金属产品的高效、节能及环保加工长期以来一直困绕着产品加工企业的发展，为了更好地服务于金属产品加工企业，使其不仅具有优美、精致的外观，而且有利于环境保护和资源的节约。我公司http
4、:/ 。该项目选用钢铁件及铝件等材料，通过在全封闭环境内进行制模、线切割、电脉冲、绿色电镀、数字化控制压件、彩印、包装等新型工艺，达到消除噪音，工业固体废料的回收利用等作用。该技术不仅国内领先，而且填补了目前工艺品高效节能加工领域的空白。该项目总投资 3000 万元，其中固定资产投资 2700 万元，用于购置设备和租赁厂房的技术改造。为了缩短项目建设工期，公司投资 250 万元租赁了建筑面积为 3000m2 的标准厂房并进行了技术改造。同时根据项目的需要，已购进 35 万元的设备，并与 签订了 2300万元的设备购置合同。并与签订了 115 万的高效雕刻生产线建设协议。本项目流动资金投资 30
5、0 万元。项目达产后，纪念币年产量可达 300 万枚，纪念章 300 万枚，年产值 14000 万元，可年新增销售收入 4000 万元，利润 400 万元，利税 100 万元。同时可新增就业人员 30 人，不仅具有良好的经济效益，而且社会效益显著。本项目周围主要为工业企业，无环境敏感目标，项目生产产品质量稳定，工艺先进，项目生产过程中实现了各产污环节的污染控制，基本符合清洁生产要求。二、企业基本情况是一家致力于纪念章、纪念币等工艺品设计和制造的现代化专业生产企业。公司于 1997 年注册成立，注册资本 600 万元，现有职工 40 人，现有自创建以来始终坚持以生产时尚、精致的工艺品作为企业的发
6、展方向。拥有一批专业的美术研发设计师、工艺工程师；生产设备先进，具有雄厚的设计、开发和生产能力，保证了郁金香品牌的时尚品质。公司通过了 IS09001：2000 国际质量管理体系的认证，产品种类主要有专各类材质的工艺品纪念章，纪念卡，金属邮票，徽章等。公司产品融合了国内外文化艺术之精华，深度涵盖高中端客户，深得广大消费者的喜爱。公司一直坚持“以质取胜，信誉为先 ”的经营理念，产品不断创新，主要面向国内大中型企业级及个人订制产品，并与日本、英国、美国、澳大利亚以及港台澳等多个国家和地区建立了长期、稳定的业务关系。公司连续多年被评为“上海市诚信企业” ；200 7 年 7 月，公司被奥委会指定为
7、2008 北京奥运会特许经营商品特许生产商，颁发了特许证书；2009 年被指定为世博特许经营商品特许生产商。我公司截止 2009 年 12 月 31 日的账面实收资本为 万元，资产总额 元，负债 元，净资产总额 元。2008 年销售收入 万元，实现利税万元；2009 年销售收入 14000 万元，实现利税 万元。 （详见后附的2009 年企业财务审计报告 ） 。 http:/ 产品需求分析以纪念章、纪念币等为主体的工艺品市场是一个最具潜力、增幅较大的市场。进入九十年代以来，世界旅游产业发展迅猛，每年以两位数增长。中国旅游产业更是异军突起，发展方兴未艾，令世界注目。据世界旅游旅行理事会（WTTC
8、）向中国政府递交的最新研究预测报告，预计 2015 年，即未来的十年间将增至 8152 亿美元（约合人民币 67823 亿元） ，每年递增 10.4%。十年后，中国将成为世界第一旅游目的地，世界旅游经济头号强国。中国旅游业在未来10 年中，是仅次于 IT 产业的强势增长产业。而工艺品作为旅游产业中具有高附加值的产品，必将随着旅游业的发展而不断发展壮大。中国的工艺品具有历史悠久、举世闻名的特点，有机会购买自己中意的具有浓厚中国特色的各类工艺品不失为一大乐事。综上所述，本项目迎合了市场的需求，发展前景非常广阔。3.2 技术产业状况无论国际国内，目前都没有本项目所提出的新型高效雕刻制造系统。3.3
9、改造的必要性随着经济的发展，工艺品加工及其对环境的影响成为严重影响产业发展的关键因素。从目前我国的金属工艺品加工工艺来看，整体效率低下，加工自动化控制手段和设备落后，加工过程中有害物http:/ 37 倍。 由于计算机有记忆和存储能力，可以将输入的程序记住和存储下来，然后按程序规定的顺序自动去执行，从而实现加工过程的自动化。3）自动化雕刻设备只要更换一个程序，就可实现另一工件加工的自动化，从而使单件和小批生产得以自动化，实现“柔性化生产” 。4）拥有自动报警、自动监控、自动补偿等多种自律功能，可降低了工人的劳动强度，节省了劳动力，减少了工装，缩短了新产品试制周期和生产周期，可对市场需求作出快速
10、反应等等。5）全封闭的加工环境降低了加工时的噪声及污染物的飞溅。随着人们生活水平的不断提高，人们对休闲旅游的需求不断增加，将会直接带动工艺品的需求，工艺品的特性化需求已将越来越多，这必将带来工艺品生产周期的革命，因此， “新型雕刻工艺及制造系统”项目的实施可使金属工艺品的生产周期大大缩短，并使产品精度、外观质量都有很大的提升，从而满足人们不断增长的需要。http:/ 改造主要内容本项目主要针对金属纪念章、纪念币的新型高效雕刻工艺及制造系统进行技术改造。本项目主要单项工程如下：工艺品新型高效雕刻柔性制造系统建设；工艺品制造精度在线检测及控制系统建设；加工过程噪声检测及消除附属工程建设；固体废料分
11、离、回收及处理附属工程建设4.2 改造后达到的主要目标通过上述单项工程建设，实现如下目标：1. 新型高效雕刻柔性制造系统建设完成后，可以实现制造资源的快速重组，面向对象的加工工艺的快速编制，完成企业制造资源的信息化管理，实现单个或批量产品的高效制造。达到年产纪念章 300 万枚、年产纪念币 300 万枚，年产值 14000 万元的目标。除此以外还要完成银板 100 万枚/年、钢板 200 万枚/ 年、铜板 300 万枚/年、钢材 0.5t/a、油墨 20kg/年的生产任务。2. 工艺品制造精度在线检测及控制系统建设完成后，可以实现在制产品的加工精度在线检测和加工误差的控制及调整。3. 噪声检测
12、及消除附属工程建设完成后，可以实现加工现场噪声的实时在线检测，快速提出应对措施，由系统自动执行指令，将噪声控制在工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008 中的 2 类。4. 固体废料分离、回收及处理附属工程建设完成后，可以实http:/ 产品采用的标准本项目投产后的产品均执行国家标准生产。4.3 生产技术路线钢铁件及铝件制模线切割电脉冲电镀 （ 外协加工 ）压件彩印包装符合制造精度要求 ？否是噪声 1固废 1噪声 2固废 2噪声 3噪声 4固废 3在线检测在线分离处理在线检测在线分离处理在 线 检 测 处理在 线 检 测 处理在 线 分 离 处理图一 工艺流程图主要生产设备明细表序
13、号 设备名称 数量（台） 序号 设备名称 数量（台）1 压缩机 3 7 砂轮机 1http:/ 冲床 2 8 车床 33 铣床 3 9 线切割机 34 液压机 8 10 五色彩印机 25 锯床 1 11 平面磨床 26 雕刻机 2 12 塑封机 24.4 配套工程本项目利用的主要为电能，不设锅炉。用电量 12 万度/年，电源由上海市松江区供电局电网提供。本项目无生产用水。员工生活用水量 4t/d。五、项目总投资、资金来源和资金构成5.1 项目总投资 本项目总投资 3000 万元，其中固定资产投资 2700，流动资金300 万元。5.2 资金来源5.2.1 固定资产投资来源固定资产 2700 万元，企业自筹资金 2455 万元，申请政府拨款245 万元。5.2.2 流动资金来源流动资金 300 万元，由企业自筹。5.2.3 资金使用计划（见附表 1）
