1、旅视网地级营销中心运营成本及市场利润一、 营销中心成本分析依据旅视网产品特性及地级市的客观情况，旅视网地级运营中心能够快速按照“三级联动”的市场开拓模式快速市场开拓。地级营销中心按照 3 个月实现产出平衡并实现赢利则需要投入的人力、物力方面如下表：类型 项目 数量 单项费用 费用 备注负责人 1 5000 元/月 15000 元话务销售 3 1000 元/月 9000 元人力成本商务人员 2 2000 元/月 12000 元办公场地 15 2000 元/月 6000 元电脑 3 台 3000 元/台 9000 元物力成本电话 4 部 500 元/月/台 6000 元其它费用 备用金 10000
2、 元 差旅费及办公杂费合计 67000 元依据上表，我们不难看出要代理旅视网的产品，在所有条件都是新的条件下，要实现赢利需要投入的成本是 67000 元。但是考虑到实际的成本回收期和投入的周期性，我方本着对代理商负责任的态度建议如果要代理我们的产品最少要准备好 8 万元的持续投入，才可实现快速赢利。以后随着项目的持续运营，每个季度的投入除了办公设备的其它投入成本为 6 万元，则全年代理旅视网的成本投入为 24.7 万。二、 营销中心收入浅析中国地大物博，各地旅游资源差异较大，我们就以一个中等城市的旅游资源来分析一下一个营销中心第一年的收入。时间段 资源 总数 开发数 合作方式 单价 金额 备注
3、景区（点） 30 5 效果付费 5000 25000旅游酒店 50 5 效果付费 3000 15000节庆、政府 10 0 30000 0特产企业 50 10 效果付费 3000 30000其它 40 0 3000 0 高端旅游、主题公园第一季度合计 180 20 70000 元2 专题付费 30000 60000景区（点） 308 效果付费 5000 40000旅游酒店 50 10 效果付费 3000 30000节庆、政府 10 1 专题付费 30000 30000特产企业 50 20 效果付费 3000 60000其它 40 5 效果付费 3000 15000第二季度合计 180 48 2
4、35000 元5 专题付费 30000 150000景区（点） 307 效果付费 5000 35000旅游酒店 50 20 效果付费 3000 60000节庆、政府 10 2 专题付费 30000 60000特产企业 50 30 效果付费 3000 900008 效果付费 3000 24000第三季度其它 40 2 专题付费 30000 60000合计 180 74 479000 元15 效果付费 5000 75000 含二次续费（下同）景区（点） 304 专题付费 30000 120000旅游酒店 50 30 效果付费 3000 90000节庆、政府 10 1 专题付费 30000 30000特产企业 50 40 效果付费 3000 1200003 专题付费 30000 90000其它 4012 效果付费 3000 36000第四季度合计 180 105 561000 元全年合计 1345000 元三、 投入产出分析按照旅视网与营销中心的约定，分成比例最低为 4:6，则营销中心第一年的收入为：1345000 元60%=807000 元全年代理旅视网产品的投入为 24.7 万元，则旅视网营销中心第一年的利润收入为：807000-247000=560000 元以上分析，是按照最低业务开发额度进行的保守分析，具体利润收入按照各地条件的不同会有所出入。
