1、 质量检验控制程序文 件 编 号：XX-XX-XX版 本： A1批准签署: 文件受控盖章:项 目 部门或组织 姓 名 发放范围 发放电子档 发放纸档 签 收起草编制 品质部 XXX 品质部工程部 工程部生产部 生产部研发中心 研发中心会审执行为支持绿色办公,电子档案要在文件受控后用 pdf 格式发放，并使用密码管理打开权限，但签收和批准要签字。文件编号 XX-XX-XX版 次 A 1发行日期 XXXX 年 05 月 06 日文件名称 质量检验控制程序 页 码 第 1 页，共 4 页修改履历版次 修改日期 修改章节 修改理由或内容 编制A0 2006-8-1 全部 新版发行 XXA1 2008-
2、05-06更改格式及4.2.54.2.1更改附表编号1、 更改格式 2、 4.2.5 内容更改3、 4.2.1 内容更改4、 更改附表编号5、 “IPQC 巡检日报表”替换“IPQC 巡检报告”6、 “品质异常处理单”替换“制程异常处理单”7、 增加附表 8“IPQC 巡查不合格通知单”XX文件编号 XX-XX-XX版 次 A 1发行日期 XXXX 年 05 月 06 日文件名称 质量检验控制程序 页 码 第 2 页，共 4 页文件正文：1 目的确保与产品有关的来料、半成品及成品能有计划地进行检验和控制，确保在各种规定的检验和测量圆满完成之后，才能接收、转序、放行和交付产品。文件编号 XX-X
3、X-XX版 次 A 1发行日期 XXXX 年 05 月 06 日文件名称 质量检验控制程序 页 码 第 3 页，共 4 页2适用范围适用于公司所有来料、半成品及成品的测量、检验、试验等质量控制。3职责3.1 开发中心、工程部协助品质部制定来料、半成品和成品的检验标准。3.2 品质部3.2.1 制定检验标准；3.2.2 对来料、制程，外加工厂半成品、成品出货检验；3.3 生产部负责生产中制程品的自检和互检。3.4 货仓负责收料，对物料、成品的贮存保管及发放。4内容4.1 进料检验4.1.1 仓库接收到来料，填写“收料检验五联单”放在待检区，并通知 IQC 按计划验收。4.1.2 IQC 检验员依
4、据来料检验规范和相应的检验作业指导书对送检物料和外加工板卡进行检验并填写“IQC 检验报告”或“板卡发外加工来货验收报告” 。4.1.3 当检验来料规格符合规定要求时，检验员在外箱上或料盘上盖“IQC PASSED”章（对不能盖印章的塑料袋装物料，可贴“IQC PASSED”标贴） 。4.1.4 当检验来料规格不符合规定要求时，按不合格品控制程序处理，品检员在“ IQC 检验报告”填写判定结果，在外箱上贴上相关不合格品标签。 4.1.5 当生产紧急，待物料上线的，由 PC 开出紧急放行申请单，生产部经理确认加签，品质部经理或厂长批准后可不送 IQC 检验直接进仓上线全检处理。4.2 制程检验4
5、.2.1 首件检验每一订单开始生产前须进行首件检验，同一订单生产中断，再次生产此订单须进行首件检验，生产过程中如有物料、文件变更时须进行首件检验，首件经生产线操作者自检后，向 IPQC 报检，IPQC 依据相应的检验规范进行检验，将结果记录于“首件检查表” ，首检不合格时，检验员向操作者指出不合格部位，要求纠正，操作者返工或重新生产，直至首检合格，IPQC 签字认可后，方可批量生产。4.2.2 自检文件编号 XX-XX-XX版 次 A 1发行日期 XXXX 年 05 月 06 日文件名称 质量检验控制程序 页 码 第 4 页，共 4 页制程中各工序操作员依各工序作业指导书对本工序所做的产品进行
6、自检。4.2.3 互检制程中下一工位对上一工位的半成品按作业指导书要求进行互检。4.2.4 专检根据产品测试需要在生产线设置质量控制点，QC 检验员依据各工序作业指导书进行专职检验并填写“QC 检验日报表” 。4.2.5 巡回检查IPQC 检验员依据要求的巡检内容对规定区域进行检查并填写“IPQC 巡检日报表” ，一周同一项目出现三次异常，IPQC 发出“IPQC 巡查不合格通知单” ，将巡检中发现的不良情况及时反馈给相关责任部门确认并监督其及时改善；出现以下品质异常，须发出“品质异常处理单”：A当发现批量性不良时，须发出“品质异常处理单” ；B当贵重器件出现不良时（硬盘、屏、电源） ，须发出
7、“品质异常处理单” ；C带功能性器件 1 小时内连续出现三个，须发出“品质异常处理单” ；D当没有文件支持就生产时（ECN、联络单等） ，须发出“品质异常处理单” ；E结构件、尺寸、影响组装不良率达 5%，须发出“品质异常处理单” ；F外观不良率达 10%，须发出“品质异常处理单” 。4.3 成品检验4.3.1 成品由生产部填写“送检单”交品质部，品质部依据成品检验规范及相应机型的作业指导书进行抽检，并填写“成品检验报告” 。4.3.2 成品抽样检验不合格品、不合格批按不合格品控制程序处理,经品质部负责人判定不合格的批 OQC 检验员填写“返工通知单”发给生产部返工，必要时发出“制程异常处理单
8、” 。4.3.3 OQC 检验员在合格产品卡通箱上盖“QA PASSED”章。并在“送检单”上签字确认。检验合格的产品由生产部负责办理入库，成品仓库只接收 OQC 检验合格的产品。5. 相关文件MB-QA-04 不合格品控制程序MC-QA-02 来料检验规范MC-QA-03 成品检验规范6质量记录MB-QA-03 附表 1（A1） IQC 检验报告 （见附件）MB-QA-03 附表 2（A1） 板卡发外加工来货验收报告 （见附件）MB-QA-03 附表 3（A1） QC 检验日报表 （见附件）MB-QA-03 附表 4（A1） IPQC 巡检日报表 （见附件）文件编号 XX-XX-XX版 次
9、A 1发行日期 XXXX 年 05 月 06 日文件名称 质量检验控制程序 页 码 第 5 页，共 4 页MB-QA-03 附表 5（A1） 组装首件检查表 （见附件）MB-QA-03 附表 6（A1） 成品检验报告 （见附件）MB-QA-03 附表 7（A1） 品质异常处理单 （见附件）MB-QA-03 附表 8（A1） IPQC 巡查不合格通知单 （见附件）MB-QA-03 附表 9（A1） 包装首件检查表 （见附件）MD-PD-02A 送检单 （见生产过程控制程序 ）MD-QA-20A 返工通知单 （见不合格品控制程序 ）正文结束！ IQC 检 验 报 告（五金、塑胶、包材类）需料状况：
10、 特急 急 正常 编号：供 应 商 物料编号 型号规格 来料日期订单号 物料名称 交货数量 检验日期AQL Ac/Re级别 项目MAJ MIN 抽样数 CR MAJ MIN 100%全检 RoHS: 是 否正常 加严 减量 合格数抽样计划特殊检验 不良数判定: ACCEPT（合格） REJECT（不合格）序号 检查项目 抽样数 不良现象描述 Cr Maj Min 判定1 包装方式2 实物规格、外观、丝印等核对3 结构、尺寸的测量和试装4结果记录 检测项目备注：审核判定： 接收 拒收 检验员： 审核：如果来料品质部 IQC 判定“拒收”则由 PMC 视物料需求状况，召集相关部门开 MRB 会议决
11、定。P M C采购部品质部相关部门意见工程部生产部会议最终裁决公司代表：签 收 采购部 生产部 PMC 货仓MB-QA-03 附表文件编号 XX-XX-XX版 次 A 1发行日期 XXXX 年 05 月 06 日文件名称 质量检验控制程序 页 码 第 1 页，共 4 页1（A1）IQC 检 验 报 告（电子类）需料状况： 特急 急 正常 编号：供 应 商 物料编号 型号规格 来料日期订单号 物料名称 交货数量 检验日期AQL Ac/Re级别 项目MAJ MIN 抽样数 CR MAJ MIN 100%全检 RoHS: 是 否正常 加严 减量 合格数抽样计划特殊检验 不良数判定: ACCEPT（合
12、格） REJECT（不合格）序号 检查项目 抽样数 不良现象描述 Cr Maj Min 判定1 包装方式2 实物规格、外观、丝印等核对3 电性能4 浸锡可焊性5 试装6结果记录 检测项目备注：审核判定： 接收 拒收 检验员： 审核：如果来料品质部 IQC 判定“拒收”则由 PMC 视物料需求状况，召集相关部门开 MRB 会议决定。P M C采购部品质部相关部门意见工程部生产部会议最终裁决公司代表：签 收 采购部 生产部 PMC 货仓MB-QA-03 附表 1（A1）板卡发外加工来货验收报告编号：制造厂家 订 单 号 送货日期产品名称 产品型号 检验日期BOM 版本 PCB 版本 软件版本来货数
13、量 抽检数量 GB-2828 选项AQL 标准 Cr: Maj: Min: RoHS: 是 否缺 陷 判 定检验项目 检验结果 不良品数 Cr Maj Min工艺要求符合情况元件浮高、偏位元件外观完整性焊点拉尖、虚焊、沙眼、连锡等贴纸标识核对电气功能检查包装外观判定： 合格 不合格 总计：备注：审核判定： 接收 拒收 检验员： 主管：如果来料品质部 IQC 判定“拒收”则由 PMC 视物料需求状况，召集相关部门开 MRB 会议决定。P M C外协跟单品质部相关部门意见工程部生产部会议最终裁决公司代表：签 收 采购部 生产部 PMC 货仓MB-QA-03 附表2（A1）QC 检验日报表线别： 检
14、验工序： 单号： 客 户： 日 期：机型： 批 量： 容量： PCB 版本： 软件版本：时 间 段机身序列号 不良现象 08：30 09：3009：30 10：3010：30 12：0013：3014：3014：30 15：3015：30 16：3016:30 18:00加班备注生 产 总 数不 良 总 数不 良 率拉 长 确 认填表： 审核： MB-QA-03 附表 3（A1）IPQC 巡检日报表检查区域： 日期： 年 月 日MB-QA-03 附表 4（A1） 序号 检 验结 果 问 题 描 述 负 责 人 效 果 确 认1 作 业 员 有 无 上 岗 证 。 (上 岗 前 是 否 培 训
15、， 新 员 工 有 无 佩 戴 新 员 工 上 岗 证 ）2 特 殊 岗 位 有 无 培 训 上 岗 。 （ 测 试 、 升 级 等 ）3 作 业 员 有 无 穿 静 电 衣 、 戴 静 电 帽 、 静 电 鞋 、 戴 防 静 电 环 。4 有 无 烙 铁 温 度 点 检 记 录 。5 有 无 电 批 钮 力 点 检 记 录 。6 电 视 机 是 否 有 接 地 。7 所 使 用 设 备 是 否 有 相 关 操 作 SOP（ 如 塑 封 机 、 电 子 秤 、 打 包 机 ）8 现 场 使 用 的 设 备 、 工 具 、 量 具 无 超 出 校 验 日 期 。9 作 业 台 面 上 或 架 上
16、 有 无 摆 放 与 在 制 产 品 型 号 无 关 的 物 料 ， 要 求 在 换 线 时 应 已 全 部 清 拉 。10 临 时 暂 放 区 的 物 料 摆 放 应 整 齐 ， 状 态 标 示 明 确 。11 与 在 制 品 产 品 型 号 无 关 的 物 料 不 能 摆 放 于 用 料 临 时 暂 放 区 内 。12 每 个 工 序 有 无 物 料 盒 ， 且 明 确 标 示 料 号 、 规 格 ； 良 品 、 不 良 品 有 无 分 开 摆 放 。13 各 工 序 有 无 挂 出 在 制 产 品 型 号 的 SOP。14 各 工 序 作 业 员 有 无 严 格 按 SOP要 求 操 作
17、 。15 测 试 员 有 无 记 录 日 报 表 。 （ 是 否 如 实 记 录 ）16 TFT屏 安 装 工 序 的 作 业 员 作 业 规 范 有 无 符 合 要 求 ， 需 轻 拿 、 轻 放 ， 屏 间 不 得 叠 加 堆 放 （ 要求 放 置 于 原 防 静 电 托 盘 ） 。17 生 产 线 有 无 日 常 保 养 ， 有 无 记 录 。18 车 间 温 、 湿 度 是 否 在 规 定 范 围 内 。 （ 温 度 24-27 、 湿 度 50%-80%）19 各 工 序 的 工 作 台 面 应 保 持 清 洁 (5S有 无 做 好 )20 通 道 是 否 畅 通 。备注1、2、3、
18、人员机器物料方法环境检 验 项 目IPQC检 查 频 率 ： 当 天 不 定 时 巡 检 。检 查 结 果 标 示 ： OK打 “ ”、 NG打 “”、 不 适 用 打 “O”。针 对 无 改 善 的 异 常 ， IPQC发 出 “IPQC巡 查 不 合 格 通 知 单 ”给 责 任 部 门 改 善 。组 装 首 件 检 查 表日期： 线别： 送检人：客户名称 批号 批量客户型号 PCB 版本 BOM 版本内部型号 软件版本 ROHS YES NO申请部门每日首件 每批首件 更换材料首件 工程变更首件 转拉首件 新产品首件检验部门 检验项目 检验结果:合格请填具体内容,不合格则请描述 NG 情
19、况 工程确认 品质确认订单是否与该机型相符ECN/联络单是否执行软件版本/DEMO 文件是否为最新版本FLASH.USB.CPU 升级程序是否为最新PCB 的版本是否正确中框，前盖是否为客户专用后盖是否特别加工并加贴泡棉或其它电池是否为指定规格并贴好标贴TFT 是否需特别加工HDD 的容量,品牌,规格是否与 BOM 一致外观颜色是否符合订单要求文件播放是否正常录音/录像是否正常连接电脑是否识别正常开机 LOGO 是否符合客户要求DEMO 文件是否符合客户要求安规是否符合认证要求其它生 产 部检验结果判定： 合格、可继续生产 不合格、停产纠正 签名：使用说明1.生产部负责核对使用材料是否正确；2
20、.工程部负责检查工艺是否符合要求，工程变更、物料代用是否执行；3.品质部负责检验产品性能、外观、包装、高压、绝缘电阻、核对订单要求。备注：(1) 如果是新产品首件，则由工程部提前一天做样机；（2）首件检验未经品质部判定合格，不得批量投入生产。检验顺序： 生产部 工程部 品质部MB-QA-03 附表 5（A1）成品检验报告编号:送检单位: 送检日期: 客户代码:生产单号: 产品名称: 产品型号:BOM 版本: 软件版本: 开机 LOGO:送检数量: 机身编号记录: 抽检数量:AQL Cr: Maj: Min:Ac/ReGB/T2828.1-2003 单次抽样一般检查: 级 全检检验结果抽样机身号
21、记录: 检验项目 检验数量 检验结果 Cr Maj Min 不良率附件、包材检查外观检测功能检测拆机检测序号不良描述 数量 机身编号 问题原因 纠正措施 责任人备注结论合格 不合格 ( 让步接受 返修 返工 )检验日期： 检验员： 审核： 批准:MB-QA-03 附表 6（A1）品质异常处理单NO：MB-QA-03 附表客 户 日 期 投 入 数 /检 查 数机 型 工 段 不 良 数批 号 批 量 不 良 率确 认 人 ：责 任 人 预 计 完 成 日 期 开 放 关 闭确 认 人 /日 期 ： 审 核 /日 期 ：注 ： 工 程 接 到 单 后 主 导 原 因 分 析 、 品 质 参 与
22、， 临 时 对 策 两 小 时 内 回 复 ， 长 期 对 策 由 责 任 部 门 七 天 内 回 复 。效 果 确 认临 时 对 策 回 复 时 间长 期 对 策 回 复 时 间异 常 情 况 :发 出 时 间 (小 时 )提 出 人 ： 审 核 /日 期 ：责 任 归 属 ： 原 因 分 析 说 明 ： 由 （ 工 程 部 分 析 ， 责 任 部 门 确 认 ， 品 质 部 跟 踪 结 果 ）开 发 、 设 计 缺 陷 （ 开 发 部 ）材 料 缺 陷 （ IQC）采 购 部工 艺 方 法 缺 陷 （ 工 程 部 ）人 员 操 作 缺 陷 （ 生 产 部 ）仪 器 /设 备 /夹 具 缺
23、陷 （ 工 程 部 ）其 它分 析 人 /日 期 ： 确 认 /日 期 ： 审 核 /日 期 ：临 时 对 策 （ 工 程 部 ）提 出 人 /日 期 ： 审 核 /日 期 ：效 果 确 认 （ 品 质 部 ）提 出 人 /日 期 ： 审 核 /日 期 ：长 期 对 策 （ 责 任 部 门 ）文件编号 XX-XX-XX版 次 A 1发行日期 XXXX 年 05 月 06 日文件名称 质量检验控制程序 页 码 第 1 页，共 4 页7（A1）IPQC 巡查不合格通知单NO：MB-QA-03 附表8（A1）IPQC 发 出 时 间原因分析处理意见责任主管/经理处 理 意 见及 纠 防 措施IPQC
24、确 认备 注QA工 程 师 确 认责任人措 施 跟 踪 及 效 果 确认回 复 时 间预 计 完 成 日 期 ： 责 任 主 管 /经 理 ：工 序 岗 位不 合 格 事 项 描 述当 事 人 确 认文件编号 XX-XX-XX版 次 A 1发行日期 XXXX 年 05 月 06 日文件名称 质量检验控制程序 页 码 第 1 页，共 4 页包 装 首 件 检 查 表日期： 线别： 送检人：客户名称 批号 批量客户型号 PCB 版本 BOM 版本内部型号 软件版本 ROHS YES NO申请部门每日首件 每批首件 更换材料首件 工程变更首件 转拉首件 新产品首件检验部门 检验项目 检验结果:合格请
25、填具体内容,不合格则请描述 NG 情况 工程确 认 品质确 认成品物料编码是否与 BOM 相符ECN/联络单是否执行与生产制令单/订单的要求是否一致电源适配器是否为客户指定电源规格光盘是否为客户专用或最新版本线材是否为客户指定规格外观颜色是否符合订单要求背贴是否为客户专用或中性机器后盖是否贴有 10 年环保标贴说明书的版本是否正确说明书是否为客户专用或中性操作指南是否为中性或中文是否配套螺丝电池是否为该机型指定专用电池彩盒是否为客户专用或中性卡通箱是否为中性或客户专用侧唛是否客户指定箱唛是否正确是否配用栈板出货其它生 产 部检验结果判定： 合格、可继续生产 不合格、停产纠正 签名：文件编号 XX-XX-XX版 次 A 1发行日期 XXXX 年 05 月 06 日文件名称 质量检验控制程序 页 码 第 2 页，共 4 页使用说明1.生产部负责核对使用材料是否正确；2.工程部负责检查工艺是否符合要求，工程变更、物料代用是否执行；3.品质部负责检验产品性能、外观、包装、高压、绝缘电阻、核对订单要求。备注：(1) 如果是新产品首件，则由工程部提前一天做样机；（2）首件检验未经品质部判定合格，不得批量投入生产。检验顺序： 生产部 工程部 品质部MB-QA-03 附表 9（A1）
