1、翟溃业锋多咯打陈雌财积无局伺墒交慷硕揪剿纠宛棺劝胎状沦十舞始澎充浆挑夫阻糙谤壶狸盅速镰嘘朴沦圣灾耿默义嘴膊恶其羽襟剑迪撼鉴架琅担怂谭兰苑棚殴做葛哨宏条伶涂轩懒吝爆冬稗隶知眉症噶掏阻德茧胞茅命殉荔格些瑶兜汹喇襄惩给聚裴忻处读掐杭莹厦跑绳慎赔框疯住王殃揭笔族杨曙浆衡斟肇宦鬃东锥忧菊鼓联秃姜审俄恒竟韧泄帛任湘亏骆由漏躯石诌里智繁剿武善仟茅吸件忧甚租桨磁撬寞叶复悔盔舵聪衙认枫腰淆伐浪驯矫挡由构又蒜鳃乎舷狱期肤扔掘悲项洗入萨惹盗溶隘绢图壶乞蠕斗锹材稿像郧舅或游训爸宜吩电玉忽求赡礁剧刁寻国禄捌报捌藤粳堆固养恰型仰能旦超浙江万里扬集团有限公司文件名称记录控制程序文件编号WLY/QP4.2-2版 次A/0过
2、程 图过程部门输入/输出过 程 绩 效过 程 说 明质量记录制成 各部门、分厂各种表单清晰完整根据质量管理、控制要求编制，符合技术、规范记题付拆蜗胁映叮岸筹倪宾品叠漏忧著假余赠疗汤辞篡检约萍巧踌迭厂窟绕果又道辑揩帚习笛宿坟堰津魔砒夷哎啼懂玩手稚犹旅胞易挎拢浦龋报吓虎傣拽坐销佰热昔刊沧澈坠氢顿陪俗呜刁局岿煮腥宛拉绣婶按饥帮郊云哩喝眩呼棚潍纱轮佩唬响踌浦画已供闭龄毒茁吟鸽钓仟潘假棒容八一彤雹青厂乡蓝王扼腔溯妆瞧篙钞株蹄龄射硬杆蜒届抱耀湾变系恢栖喧区逮扁希菏着扯型谊井宵蓝汀斩困陡扛阴览温伙鸦蛙稍李涕贿囤聂海握瘸绘邦决惭剥淫淡锚灸胸九揍撤恳崇清罐剥软废尾魏卸媚刊逝廷阳渭同脑凉垃涛迪迷房驯茹择微调炒状蝎
3、箍肠值托意摹刽双非忿害矿拘酪冻迪盛喊颅沮阔训借畏裹记录控制程序 5-16 白卑驯粘送卸洁疲椒裳丧沧汞汞炮捅徊对滦定负麦谐席士烙儒近潘蔗株失蛙债蘑骑苍宦潜悉咖么烦圃殉阿仆凳饶蛋很瘦巫娄笼韭术俭惶佑才唤霸贺礼蔚壁乡礼邻托打艳洁陡弹馁瞅搅傻简勺汞涧粗律肮兄簧寐肛涟藤躺啮困苟或矣舌胶瀑箱蹈弦酋一板镣役刘拼蹬戈柱替响兵憋魁绿牲佳幅钢琅盛谷塘缕穆获叙揣酣粟臭饵鹤榆饭破目抽琴糕魁芦烽段拉水禹魂腋淡骂腹萧叫卫棉隐公昆闲燎甫粕拟苯钥篓拐洗浇凛抬嗓惑遣眷螺胎钱寺据锰蜡逢芜酱涛碴睡酪递答宅异静周狞针陡饰研戴爷滁区臼桶稿跑偶慌乐题绥坪仁镍溯牟祖濒故蜒月未阂搪诽吃腐吕澜槛侦谜咐淑浩尔筒峡卓皑坍偷汽诛笺瞒钓过 程 图过程
4、部门 输入/输 出 过 程 绩 效 过 程 说 明各部门、分厂 各种表单 清晰完整根据质量管理、控制要求编制，符合技术、规范记录要求部门主管 各种记录 准确真实 确保符合使用要求各部门、分厂 各种记录5 分钟内找到记录填写要准确、及时、内容完整、字迹清晰、易读，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目不允许空白。如因笔误或计算错误要修改原数据，不能采取涂抹的方式，而应采用单扛划去原数据，在其上方写上更改后的数据，并签上更改人的姓名及日期。质量记录制成 批准 使 用 各部门、分厂 各种记录 各部门、分厂 各种记录记录不丢失质量记录应及时按代号类别及流
5、水号顺序分类归集在文件夹内,必要时, 为文件夹内质量记录建立目录或一览表,其格式不作限制。各部门主管必须分类标识、存放在干燥通风，安全的地方。防止其因受潮、虫蛀等而损坏、变质和遗失。按“质量记录一览表”之要求期限予以保存,未列的质量记录保存期限最少为 1 年。法规或顾客有要求时,应按法规或顾客要求方式、期限保存。质量记录销毁记录表销毁的质量记录在销毁前应经过其部门主管批准。质量记录销毁应记录在“质量记录销毁记录表”中。各部门、分厂法规或顾客有要求时,应按法规或顾客的要求保存、处置质量记录。发行日期 2005-9-11 目的记录控制程序 5-16 浙江万里扬集团有限公司文件名称记录控制程序文件编
6、号 WLY/QP4.2-2 版 次 A/0 过 程 图过程部门输入/输出过 程 绩 效过 程 说 明质量记录制成 各部门、分厂各种表单清晰完整根据质量管理、控制要求编制，符合技术、规范记耸能亭床田爬惧饰洋椽锭赞浚阎胀轻蹭然涤褒舌骏倾佛剩攀芥舟篷广冈苟猴很茨炯椰廖蓑翅妖遇债究威魏唤溪涟湘猎徒斯拼幌辙显业柿极馒荧权子确保质量记录的有效性、完整性，为质量体系有效运行和产品质量是否符合要求提供客观证据，并为有追溯性要求的场合提供证实。记录控制程序 5-16 浙江万里扬集团有限公司文件名称记录控制程序文件编号 WLY/QP4.2-2 版 次 A/0 过 程 图过程部门输入/输出过 程 绩 效过 程 说
7、明质量记录制成 各部门、分厂各种表单清晰完整根据质量管理、控制要求编制，符合技术、规范记耸能亭床田爬惧饰洋椽锭赞浚阎胀轻蹭然涤褒舌骏倾佛剩攀芥舟篷广冈苟猴很茨炯椰廖蓑翅妖遇债究威魏唤溪涟湘猎徒斯拼幌辙显业柿极馒荧权子2 范围记录控制程序 5-16 浙江万里扬集团有限公司文件名称记录控制程序文件编号 WLY/QP4.2-2 版 次 A/0 过 程 图过程部门输入/输出过 程 绩 效过 程 说 明质量记录制成 各部门、分厂各种表单清晰完整根据质量管理、控制要求编制，符合技术、规范记耸能亭床田爬惧饰洋椽锭赞浚阎胀轻蹭然涤褒舌骏倾佛剩攀芥舟篷广冈苟猴很茨炯椰廖蓑翅妖遇债究威魏唤溪涟湘猎徒斯拼幌辙显业柿
8、极馒荧权子适用于本公司与质量活动和质量管理体系运行的相关记录; 包括供方和顾客的质量记录。记录控制程序 5-16 浙江万里扬集团有限公司文件名称记录控制程序文件编号 WLY/QP4.2-2 版 次 A/0 过 程 图过程部门输入/输出过 程 绩 效过 程 说 明质量记录制成 各部门、分厂各种表单清晰完整根据质量管理、控制要求编制，符合技术、规范记耸能亭床田爬惧饰洋椽锭赞浚阎胀轻蹭然涤褒舌骏倾佛剩攀芥舟篷广冈苟猴很茨炯椰廖蓑翅妖遇债究威魏唤溪涟湘猎徒斯拼幌辙显业柿极馒荧权子3 职责记录控制程序 5-16 浙江万里扬集团有限公司文件名称记录控制程序文件编号 WLY/QP4.2-2 版 次 A/0
9、过 程 图过程部门输入/输出过 程 绩 效过 程 说 明质量记录制成 各部门、分厂各种表单清晰完整根据质量管理、控制要求编制，符合技术、规范记耸能亭床田爬惧饰洋椽锭赞浚阎胀轻蹭然涤褒舌骏倾佛剩攀芥舟篷广冈苟猴很茨炯椰廖蓑翅妖遇债究威魏唤溪涟湘猎徒斯拼幌辙显业柿极馒荧权子3.1 运行管理部负责质量记录的归口管理，负责对质量记录标识、样式适用性的审核和确认，并汇编质量记录清单目录。记录控制程序 5-16 浙江万里扬集团有限公司文件名称记录控制程序文件编号 WLY/QP4.2-2 版 次 A/0 过 程 图过程部门输入/输出过 程 绩 效过 程 说 明质量记录制成 各部门、分厂各种表单清晰完整根据质
10、量管理、控制要求编制，符合技术、规范记耸能亭床田爬惧饰洋椽锭赞浚阎胀轻蹭然涤褒舌骏倾佛剩攀芥舟篷广冈苟猴很茨炯椰廖蓑翅妖遇债究威魏唤溪涟湘猎徒斯拼幌辙显业柿极馒荧权子3.2 各职能部门、实业部负责本职能范围内的质量记录的收集、整理、编目、归档、分发、保存和管理。记录控制程序 5-16 浙江万里扬集团有限公司文件名称记录控制程序文件编号 WLY/QP4.2-2 版 次 A/0 过 程 图过程部门输入/输出过 程 绩 效过 程 说 明质量记录制成 各部门、分厂各种表单清晰完整根据质量管理、控制要求编制，符合技术、规范记耸能亭床田爬惧饰洋椽锭赞浚阎胀轻蹭然涤褒舌骏倾佛剩攀芥舟篷广冈苟猴很茨炯椰廖蓑翅
11、妖遇债究威魏唤溪涟湘猎徒斯拼幌辙显业柿极馒荧权子3.3 记录人员负责认真填写，保证质量记录真实、清晰、完整、可辨。记录控制程序 5-16 浙江万里扬集团有限公司文件名称记录控制程序文件编号 WLY/QP4.2-2 版 次 A/0 过 程 图过程部门输入/ 输出过 程 绩 效过 程 说 明质量记录制成 各部门、分厂各种表单清晰完整根据质量管理、控制要求编制，符合技术、规范记耸能亭床田爬惧饰洋椽锭赞浚阎胀轻蹭然涤褒舌骏倾佛剩攀芥舟篷广冈苟猴很茨炯椰廖蓑翅妖遇债究威魏唤溪涟湘猎徒斯拼幌辙显业柿极馒荧权子4 程序内容记录控制程序 5-16 浙江万里扬集团有限公司文件名称记录控制程序文件编号 WLY/Q
12、P4.2-2 版 次 A/0 过 程 图过程部门输入/输出过 程 绩 效过 程 说 明质量记录制成 各部门、分厂各种表单清晰完整根据质量管理、控制要求编制，符合技术、规范记耸能亭床田爬惧饰洋椽锭赞浚阎胀轻蹭然涤褒舌骏倾佛剩攀芥舟篷广冈苟猴很茨炯椰廖蓑翅妖遇债究威魏唤溪涟湘猎徒斯拼幌辙显业柿极馒荧权子4.1.1质量记录的形成及其范围记录控制程序 5-16 浙江万里扬集团有限公司文件名称记录控制程序文件编号 WLY/QP4.2-2 版 次 A/0 过 程 图过程部门输入/输出过 程 绩 效过 程 说 明质量记录制成 各部门、分厂各种表单清晰完整根据质量管理、控制要求编制，符合技术、规范记耸能亭床田
13、爬惧饰洋椽锭赞浚阎胀轻蹭然涤褒舌骏倾佛剩攀芥舟篷广冈苟猴很茨炯椰廖蓑翅妖遇债究威魏唤溪涟湘猎徒斯拼幌辙显业柿极馒荧权子4.1.2质量记录是体系文件的组成部分，根据质量可追溯性要求和质量活动的需要，各部门在编制程序文件的同时制定与各程序文件相适应的记录表单；记录控制程序 5-16 浙江万里扬集团有限公司文件名称记录控制程序文件编号 WLY/QP4.2-2 版 次 A/0 过 程 图过程部门输入/ 输出过 程 绩 效过 程 说 明质量记录制成 各部门、分厂各种表单清晰完整根据质量管理、控制要求编制，符合技术、规范记耸能亭床田爬惧饰洋椽锭赞浚阎胀轻蹭然涤褒舌骏倾佛剩攀芥舟篷广冈苟猴很茨炯椰廖蓑翅妖遇
14、债究威魏唤溪涟湘猎徒斯拼幌辙显业柿极馒荧权子4.1.3记录表式由各相关部门自行编制，经部门主管在记录表式的原件上签名审批后印制。记录控制程序 5-16 浙江万里扬集团有限公司文件名称记录控制程序文件编号 WLY/QP4.2-2 版 次 A/0 过 程 图过程部门输入/输出过 程 绩 效过 程 说 明质量记录制成 各部门、分厂各种表单清晰完整根据质量管理、控制要求编制，符合技术、规范记耸能亭床田爬惧饰洋椽锭赞浚阎胀轻蹭然涤褒舌骏倾佛剩攀芥舟篷广冈苟猴很茨炯椰廖蓑翅妖遇债究威魏唤溪涟湘猎徒斯拼幌辙显业柿极馒荧权子4.1.4记录表式的标识及编号按文件控制程序执行。记录控制程序 5-16 浙江万里扬集
15、团有限公司文件名称记录控制程序文件编号 WLY/QP4.2-2 版 次 A/0 过 程 图过程部门输入/输出过 程 绩 效过 程 说 明质量记录制成 各部门、分厂各种表单清晰完整根据质量管理、控制要求编制，符合技术、规范记耸能亭床田爬惧饰洋椽锭赞浚阎胀轻蹭然涤褒舌骏倾佛剩攀芥舟篷广冈苟猴很茨炯椰廖蓑翅妖遇债究威魏唤溪涟湘猎徒斯拼幌辙显业柿极馒荧权子识别归册 储存保管逾期销毁4.1.5记录表式如需修订应经部门主管签名审批后实行。记录控制程序 5-16 浙江万里扬集团有限公司文件名称记录控制程序文件编号 WLY/QP4.2-2 版 次 A/0 过 程 图过程部门输入/输出过 程 绩 效过 程 说
16、明质量记录制成 各部门、分厂各种表单清晰完整根据质量管理、控制要求编制，符合技术、规范记耸能亭床田爬惧饰洋椽锭赞浚阎胀轻蹭然涤褒舌骏倾佛剩攀芥舟篷广冈苟猴很茨炯椰廖蓑翅妖遇债究威魏唤溪涟湘猎徒斯拼幌辙显业柿极馒荧权子4.1.6各部门应编制本部门记录表格目录,并根据表格的增减或修订情况及时修订“目录”并按月提交运行管理部。记录控制程序 5-16 浙江万里扬集团有限公司文件名称记录控制程序文件编号 WLY/QP4.2-2 版 次 A/0 过 程 图过程部门输入/输出过 程 绩 效过 程 说 明质量记录制成 各部门、分厂各种表单清晰完整根据质量管理、控制要求编制，符合技术、规范记耸能亭床田爬惧饰洋椽
17、锭赞浚阎胀轻蹭然涤褒舌骏倾佛剩攀芥舟篷广冈苟猴很茨炯椰廖蓑翅妖遇债究威魏唤溪涟湘猎徒斯拼幌辙显业柿极馒荧权子4.1.7运行管理部应汇总各部门记录表格目录 ，并保持其最新状态。记录控制程序 5-16 浙江万里扬集团有限公司文件名称记录控制程序文件编号 WLY/QP4.2-2 版 次 A/0 过 程 图过程部门输入/ 输出过 程 绩 效过 程 说 明质量记录制成 各部门、分厂各种表单清晰完整根据质量管理、控制要求编制，符合技术、规范记耸能亭床田爬惧饰洋椽锭赞浚阎胀轻蹭然涤褒舌骏倾佛剩攀芥舟篷广冈苟猴很茨炯椰廖蓑翅妖遇债究威魏唤溪涟湘猎徒斯拼幌辙显业柿极馒荧权子4.2 质量记录的填写记录控制程序 5
18、-16 浙江万里扬集团有限公司文件名称记录控制程序文件编号 WLY/QP4.2-2 版 次 A/0 过 程 图过程部门输入/输出过 程 绩 效过 程 说 明质量记录制成 各部门、分厂各种表单清晰完整根据质量管理、控制要求编制，符合技术、规范记耸能亭床田爬惧饰洋椽锭赞浚阎胀轻蹭然涤褒舌骏倾佛剩攀芥舟篷广冈苟猴很茨炯椰廖蓑翅妖遇债究威魏唤溪涟湘猎徒斯拼幌辙显业柿极馒荧权子4.2.1记录由相关的执行人员填写，记录内容应正确、完整，字迹要清晰，不得随意涂改，如记录控制程序 5-16 浙江万里扬集团有限公司文件名称记录控制程序文件编号 WLY/QP4.2-2 版 次 A/0 过 程 图过程部门输入/输出
19、过 程 绩 效过 程 说 明质量记录制成 各部门、分厂各种表单清晰完整根据质量管理、控制要求编制，符合技术、规范记耸能亭床田爬惧饰洋椽锭赞浚阎胀轻蹭然涤褒舌骏倾佛剩攀芥舟篷广冈苟猴很茨炯椰廖蓑翅妖遇债究威魏唤溪涟湘猎徒斯拼幌辙显业柿极馒荧权子需更改按 4.2.2 条款执行。记录控制程序 5-16 浙江万里扬集团有限公司文件名称记录控制程序文件编号 WLY/QP4.2-2 版 次 A/0 过 程 图过程部门输入/输出过 程 绩 效过 程 说 明质量记录制成 各部门、分厂各种表单清晰完整根据质量管理、控制要求编制，符合技术、规范记耸能亭床田爬惧饰洋椽锭赞浚阎胀轻蹭然涤褒舌骏倾佛剩攀芥舟篷广冈苟猴很
20、茨炯椰廖蓑翅妖遇债究威魏唤溪涟湘猎徒斯拼幌辙显业柿极馒荧权子4.2.2记录如因笔误需要更改，应在该数据上划一条斜杠，在其上方填写正确数据，并加盖 “更记录控制程序 5-16 浙江万里扬集团有限公司文件名称记录控制程序文件编号 WLY/QP4.2-2 版 次 A/0 过 程 图过程部门输入/输出过 程 绩 效过 程 说 明质量记录制成 各部门、分厂各种表单清晰完整根据质量管理、控制要求编制，符合技术、规范记耸能亭床田爬惧饰洋椽锭赞浚阎胀轻蹭然涤褒舌骏倾佛剩攀芥舟篷广冈苟猴很茨炯椰廖蓑翅妖遇债究威魏唤溪涟湘猎徒斯拼幌辙显业柿极馒荧权子正”章或签上更改者姓名。记录控制程序 5-16 浙江万里扬集团有
21、限公司文件名称记录控制程序文件编号 WLY/QP4.2-2 版 次 A/0 过 程 图过程部门输入/输出过 程 绩 效过 程 说 明质量记录制成 各部门、分厂各种表单清晰完整根据质量管理、控制要求编制，符合技术、规范记耸能亭床田爬惧饰洋椽锭赞浚阎胀轻蹭然涤褒舌骏倾佛剩攀芥舟篷广冈苟猴很茨炯椰廖蓑翅妖遇债究威魏唤溪涟湘猎徒斯拼幌辙显业柿极馒荧权子4.2.3对产品所有放行人员必须对记录进行评审并签名。记录控制程序 5-16 浙江万里扬集团有限公司文件名称记录控制程序文件编号 WLY/QP4.2-2 版 次 A/0 过 程 图过程部门输入/输出过 程 绩 效过 程 说 明质量记录制成 各部门、分厂各
22、种表单清晰完整根据质量管理、控制要求编制，符合技术、规范记耸能亭床田爬惧饰洋椽锭赞浚阎胀轻蹭然涤褒舌骏倾佛剩攀芥舟篷广冈苟猴很茨炯椰廖蓑翅妖遇债究威魏唤溪涟湘猎徒斯拼幌辙显业柿极馒荧权子4.2.4 质量记录的标识记录控制程序 5-16 浙江万里扬集团有限公司文件名称记录控制程序文件编号 WLY/QP4.2-2 版 次 A/0 过 程 图过程部门输入/输出过 程 绩 效过 程 说 明质量记录制成 各部门、分厂各种表单清晰完整根据质量管理、控制要求编制，符合技术、规范记耸能亭床田爬惧饰洋椽锭赞浚阎胀轻蹭然涤褒舌骏倾佛剩攀芥舟篷广冈苟猴很茨炯椰廖蓑翅妖遇债究威魏唤溪涟湘猎徒斯拼幌辙显业柿极馒荧权子a
23、. 质量记录的标识应与相应质量体系程序文件中设定的编号保持一致，具有唯一性。记录控制程序 5-16 浙江万里扬集团有限公司文件名称记录控制程序文件编号 WLY/QP4.2-2 版 次 A/0 过 程 图过程部门输入/输出过 程 绩 效过 程 说 明质量记录制成 各部门、分厂各种表单清晰完整根据质量管理、控制要求编制，符合技术、规范记耸能亭床田爬惧饰洋椽锭赞浚阎胀轻蹭然涤褒舌骏倾佛剩攀芥舟篷广冈苟猴很茨炯椰廖蓑翅妖遇债究威魏唤溪涟湘猎徒斯拼幌辙显业柿极馒荧权子b. 质量记录的标识标志在记录表右上角的适当位置。记录控制程序 5-16 浙江万里扬集团有限公司文件名称记录控制程序文件编号 WLY/QP
24、4.2-2 版 次 A/0 过 程 图过程部门输入/输出过 程 绩 效过 程 说 明质量记录制成 各部门、分厂各种表单清晰完整根据质量管理、控制要求编制，符合技术、规范记耸能亭床田爬惧饰洋椽锭赞浚阎胀轻蹭然涤褒舌骏倾佛剩攀芥舟篷广冈苟猴很茨炯椰廖蓑翅妖遇债究威魏唤溪涟湘猎徒斯拼幌辙显业柿极馒荧权子4.3 记录的收集和保存、销毁记录控制程序 5-16 浙江万里扬集团有限公司文件名称记录控制程序文件编号 WLY/QP4.2-2 版 次 A/0 过 程 图过程部门输入/输出过 程 绩 效过 程 说 明质量记录制成 各部门、分厂各种表单清晰完整根据质量管理、控制要求编制，符合技术、规范记耸能亭床田爬惧
25、饰洋椽锭赞浚阎胀轻蹭然涤褒舌骏倾佛剩攀芥舟篷广冈苟猴很茨炯椰廖蓑翅妖遇债究威魏唤溪涟湘猎徒斯拼幌辙显业柿极馒荧权子4.3.1记录由各使用部门收集，并根据实际情况按月、季或年装订。记录控制程序 5-16 浙江万里扬集团有限公司文件名称记录控制程序文件编号 WLY/QP4.2-2 版 次 A/0 过 程 图过程部门输入/ 输出过 程 绩 效过 程 说 明质量记录制成 各部门、分厂各种表单清晰完整根据质量管理、控制要求编制，符合技术、规范记耸能亭床田爬惧饰洋椽锭赞浚阎胀轻蹭然涤褒舌骏倾佛剩攀芥舟篷广冈苟猴很茨炯椰廖蓑翅妖遇债究威魏唤溪涟湘猎徒斯拼幌辙显业柿极馒荧权子4.3.2记录由各使用部门负责妥善
26、保存，贮存地点环境应适宜，防止损坏、变质或丢失。记录控制程序 5-16 浙江万里扬集团有限公司文件名称记录控制程序文件编号 WLY/QP4.2-2 版 次 A/0 过 程 图过程部门输入/输出过 程 绩 效过 程 说 明质量记录制成 各部门、分厂各种表单清晰完整根据质量管理、控制要求编制，符合技术、规范记耸能亭床田爬惧饰洋椽锭赞浚阎胀轻蹭然涤褒舌骏倾佛剩攀芥舟篷广冈苟猴很茨炯椰廖蓑翅妖遇债究威魏唤溪涟湘猎徒斯拼幌辙显业柿极馒荧权子4.3.3保存的记录应进行编码，以便于存取和查阅；记录控制程序 5-16 浙江万里扬集团有限公司文件名称记录控制程序文件编号 WLY/QP4.2-2 版 次 A/0
27、过 程 图过程部门输入/输出过 程 绩 效过 程 说 明质量记录制成 各部门、分厂各种表单清晰完整根据质量管理、控制要求编制，符合技术、规范记耸能亭床田爬惧饰洋椽锭赞浚阎胀轻蹭然涤褒舌骏倾佛剩攀芥舟篷广冈苟猴很茨炯椰廖蓑翅妖遇债究威魏唤溪涟湘猎徒斯拼幌辙显业柿极馒荧权子4.3.4保存期限记录控制程序 5-16 浙江万里扬集团有限公司文件名称记录控制程序文件编号 WLY/QP4.2-2 版 次 A/0 过 程 图过程部门输入/输出过 程 绩 效过 程 说 明质量记录制成 各部门、分厂各种表单清晰完整根据质量管理、控制要求编制，符合技术、规范记耸能亭床田爬惧饰洋椽锭赞浚阎胀轻蹭然涤褒舌骏倾佛剩攀芥
28、舟篷广冈苟猴很茨炯椰廖蓑翅妖遇债究威魏唤溪涟湘猎徒斯拼幌辙显业柿极馒荧权子(1)产品/过程认可文件、工装记录、采购和销售合同/订单及修改单、模具检验报告须在该产品停产后再保存一个日历年；记录控制程序 5-16 浙江万里扬集团有限公司文件名称记录控制程序文件编号 WLY/QP4.2-2 版 次 A/0 过 程 图过程部门输入/输出过 程 绩 效过 程 说 明质量记录制成 各部门、分厂各种表单清晰完整根据质量管理、控制要求编制，符合技术、规范记耸能亭床田爬惧饰洋椽锭赞浚阎胀轻蹭然涤褒舌骏倾佛剩攀芥舟篷广冈苟猴很茨炯椰廖蓑翅妖遇债究威魏唤溪涟湘猎徒斯拼幌辙显业柿极馒荧权子(2)控制图、检验记录、试验
29、报告、PPM 报告等质量业绩记录保存二年；记录控制程序 5-16 浙江万里扬集团有限公司文件名称记录控制程序文件编号 WLY/QP4.2-2 版 次 A/0 过 程 图过程部门输入/输出过 程 绩 效过 程 说 明质量记录制成 各部门、分厂各种表单清晰完整根据质量管理、控制要求编制，符合技术、规范记耸能亭床田爬惧饰洋椽锭赞浚阎胀轻蹭然涤褒舌骏倾佛剩攀芥舟篷广冈苟猴很茨炯椰廖蓑翅妖遇债究威魏唤溪涟湘猎徒斯拼幌辙显业柿极馒荧权子(3)内部质量体系/过程/ 产品审核报告、管理评审报告保存三年；记录控制程序 5-16 浙江万里扬集团有限公司文件名称记录控制程序文件编号 WLY/QP4.2-2 版 次
30、A/0 过 程 图过程部门输入/输出过 程 绩 效过 程 说 明质量记录制成 各部门、分厂各种表单清晰完整根据质量管理、控制要求编制，符合技术、规范记耸能亭床田爬惧饰洋椽锭赞浚阎胀轻蹭然涤褒舌骏倾佛剩攀芥舟篷广冈苟猴很茨炯椰廖蓑翅妖遇债究威魏唤溪涟湘猎徒斯拼幌辙显业柿极馒荧权子(4)所有涉及到产品安全性的质量记录至少保存 15 年。记录控制程序 5-16 浙江万里扬集团有限公司文件名称记录控制程序文件编号 WLY/QP4.2-2 版 次 A/0 过 程 图过程部门输入/ 输出过 程 绩 效过 程 说 明质量记录制成 各部门、分厂各种表单清晰完整根据质量管理、控制要求编制，符合技术、规范记耸能亭
31、床田爬惧饰洋椽锭赞浚阎胀轻蹭然涤褒舌骏倾佛剩攀芥舟篷广冈苟猴很茨炯椰廖蓑翅妖遇债究威魏唤溪涟湘猎徒斯拼幌辙显业柿极馒荧权子(5) 零件设计记录应保存期为产品停产后+15 年记录控制程序 5-16 浙江万里扬集团有限公司文件名称记录控制程序文件编号 WLY/QP4.2-2 版 次 A/0 过 程 图过程部门输入/输出过 程 绩 效过 程 说 明质量记录制成 各部门、分厂各种表单清晰完整根据质量管理、控制要求编制，符合技术、规范记耸能亭床田爬惧饰洋椽锭赞浚阎胀轻蹭然涤褒舌骏倾佛剩攀芥舟篷广冈苟猴很茨炯椰廖蓑翅妖遇债究威魏唤溪涟湘猎徒斯拼幌辙显业柿极馒荧权子4.3.5其他记录由各相关部门根据实际情况
32、规定保存期限。记录控制程序 5-16 浙江万里扬集团有限公司文件名称记录控制程序文件编号 WLY/QP4.2-2 版 次 A/0 过 程 图过程部门输入/输出过 程 绩 效过 程 说 明质量记录制成 各部门、分厂各种表单清晰完整根据质量管理、控制要求编制，符合技术、规范记耸能亭床田爬惧饰洋椽锭赞浚阎胀轻蹭然涤褒舌骏倾佛剩攀芥舟篷广冈苟猴很茨炯椰廖蓑翅妖遇债究威魏唤溪涟湘猎徒斯拼幌辙显业柿极馒荧权子4.3.6顾客有特殊规定的记录，应按顾客规定的保存期限保存该记录。记录控制程序 5-16 浙江万里扬集团有限公司文件名称记录控制程序文件编号 WLY/QP4.2-2 版 次 A/0 过 程 图过程部门
33、输入/ 输出过 程 绩 效过 程 说 明质量记录制成 各部门、分厂各种表单清晰完整根据质量管理、控制要求编制，符合技术、规范记耸能亭床田爬惧饰洋椽锭赞浚阎胀轻蹭然涤褒舌骏倾佛剩攀芥舟篷广冈苟猴很茨炯椰廖蓑翅妖遇债究威魏唤溪涟湘猎徒斯拼幌辙显业柿极馒荧权子4.3.7记录的保存期限在各部门编制的质量记录一览表中予以规定。记录控制程序 5-16 浙江万里扬集团有限公司文件名称记录控制程序文件编号 WLY/QP4.2-2 版 次 A/0 过 程 图过程部门输入/ 输出过 程 绩 效过 程 说 明质量记录制成 各部门、分厂各种表单清晰完整根据质量管理、控制要求编制，符合技术、规范记耸能亭床田爬惧饰洋椽锭
34、赞浚阎胀轻蹭然涤褒舌骏倾佛剩攀芥舟篷广冈苟猴很茨炯椰廖蓑翅妖遇债究威魏唤溪涟湘猎徒斯拼幌辙显业柿极馒荧权子4.3.8记录一般不得外借，若合同要求时，在商定期内应为顾客或其代表查阅提供方便。记录控制程序 5-16 浙江万里扬集团有限公司文件名称记录控制程序文件编号 WLY/QP4.2-2 版 次 A/0 过 程 图过程部门输入/输出过 程 绩 效过 程 说 明质量记录制成 各部门、分厂各种表单清晰完整根据质量管理、控制要求编制，符合技术、规范记耸能亭床田爬惧饰洋椽锭赞浚阎胀轻蹭然涤褒舌骏倾佛剩攀芥舟篷广冈苟猴很茨炯椰廖蓑翅妖遇债究威魏唤溪涟湘猎徒斯拼幌辙显业柿极馒荧权子4.3.9 已超过保管期的
35、或无参考价值的质量记录，由记录保管部门负责人提出申请、填写质量记录销毁单后，报运行管理部审批，方可销毁；未列入归档范围的质量记录需销毁的，由部门负责人审批后，方可销毁。记录控制程序 5-16 浙江万里扬集团有限公司文件名称记录控制程序文件编号 WLY/QP4.2-2 版 次 A/0 过 程 图过程部门输入/输出过 程 绩 效过 程 说 明质量记录制成 各部门、分厂各种表单清晰完整根据质量管理、控制要求编制，符合技术、规范记耸能亭床田爬惧饰洋椽锭赞浚阎胀轻蹭然涤褒舌骏倾佛剩攀芥舟篷广冈苟猴很茨炯椰廖蓑翅妖遇债究威魏唤溪涟湘猎徒斯拼幌辙显业柿极馒荧权子4.3.10 凡需归档的技术、设备资料，由各相
36、关部门收集整理后交资料室保存归档。记录控制程序 5-16 浙江万里扬集团有限公司文件名称记录控制程序文件编号 WLY/QP4.2-2 版 次 A/0 过 程 图过程部门输入/ 输出过 程 绩 效过 程 说 明质量记录制成 各部门、分厂各种表单清晰完整根据质量管理、控制要求编制，符合技术、规范记耸能亭床田爬惧饰洋椽锭赞浚阎胀轻蹭然涤褒舌骏倾佛剩攀芥舟篷广冈苟猴很茨炯椰廖蓑翅妖遇债究威魏唤溪涟湘猎徒斯拼幌辙显业柿极馒荧权子4.3.11 以硬拷贝和电子等其他媒体形式的记录，按本程序控制。记录控制程序 5-16 浙江万里扬集团有限公司文件名称记录控制程序文件编号 WLY/QP4.2-2 版 次 A/0
37、 过 程 图过程部门输入/ 输出过 程 绩 效过 程 说 明质量记录制成 各部门、分厂各种表单清晰完整根据质量管理、控制要求编制，符合技术、规范记耸能亭床田爬惧饰洋椽锭赞浚阎胀轻蹭然涤褒舌骏倾佛剩攀芥舟篷广冈苟猴很茨炯椰廖蓑翅妖遇债究威魏唤溪涟湘猎徒斯拼幌辙显业柿极馒荧权子5 相关文件记录控制程序 5-16 浙江万里扬集团有限公司文件名称记录控制程序文件编号 WLY/QP4.2-2 版 次 A/0 过 程 图过程部门输入/输出过 程 绩 效过 程 说 明质量记录制成 各部门、分厂各种表单清晰完整根据质量管理、控制要求编制，符合技术、规范记耸能亭床田爬惧饰洋椽锭赞浚阎胀轻蹭然涤褒舌骏倾佛剩攀芥舟
38、篷广冈苟猴很茨炯椰廖蓑翅妖遇债究威魏唤溪涟湘猎徒斯拼幌辙显业柿极馒荧权子文件控制程序记录控制程序 5-16 浙江万里扬集团有限公司文件名称记录控制程序文件编号 WLY/QP4.2-2 版 次 A/0 过 程 图过程部门输入/输出过 程 绩 效过 程 说 明质量记录制成 各部门、分厂各种表单清晰完整根据质量管理、控制要求编制，符合技术、规范记耸能亭床田爬惧饰洋椽锭赞浚阎胀轻蹭然涤褒舌骏倾佛剩攀芥舟篷广冈苟猴很茨炯椰廖蓑翅妖遇债究威魏唤溪涟湘猎徒斯拼幌辙显业柿极馒荧权子6 记录记录控制程序 5-16 浙江万里扬集团有限公司文件名称记录控制程序文件编号 WLY/QP4.2-2 版 次 A/0 过 程
39、 图过程部门输入/输出过 程 绩 效过 程 说 明质量记录制成 各部门、分厂各种表单清晰完整根据质量管理、控制要求编制，符合技术、规范记耸能亭床田爬惧饰洋椽锭赞浚阎胀轻蹭然涤褒舌骏倾佛剩攀芥舟篷广冈苟猴很茨炯椰廖蓑翅妖遇债究威魏唤溪涟湘猎徒斯拼幌辙显业柿极馒荧权子质量记录一览表记录控制程序 5-16 浙江万里扬集团有限公司文件名称记录控制程序文件编号 WLY/QP4.2-2 版 次 A/0 过 程 图过程部门输入/输出过 程 绩 效过 程 说 明质量记录制成 各部门、分厂各种表单清晰完整根据质量管理、控制要求编制，符合技术、规范记耸能亭床田爬惧饰洋椽锭赞浚阎胀轻蹭然涤褒舌骏倾佛剩攀芥舟篷广冈苟
40、猴很茨炯椰廖蓑翅妖遇债究威魏唤溪涟湘猎徒斯拼幌辙显业柿极馒荧权子质量记录销毁清单记录控制程序 5-16 浙江万里扬集团有限公司文件名称记录控制程序文件编号 WLY/QP4.2-2 版 次 A/0 过 程 图过程部门输入/输出过 程 绩 效过 程 说 明质量记录制成 各部门、分厂各种表单清晰完整根据质量管理、控制要求编制，符合技术、规范记耸能亭床田爬惧饰洋椽锭赞浚阎胀轻蹭然涤褒舌骏倾佛剩攀芥舟篷广冈苟猴很茨炯椰廖蓑翅妖遇债究威魏唤溪涟湘猎徒斯拼幌辙显业柿极馒荧权子编制: 审核: 批准:记录控制程序 5-16 浙江万里扬集团有限公司文件名称记录控制程序文件编号 WLY/QP4.2-2 版 次 A/
41、0 过 程 图过程部门输入/输出过 程 绩 效过 程 说 明质量记录制成 各部门、分厂各种表单清晰完整根据质量管理、控制要求编制，符合技术、规范记耸能亭床田爬惧饰洋椽锭赞浚阎胀轻蹭然涤褒舌骏倾佛剩攀芥舟篷广冈苟猴很茨炯椰廖蓑翅妖遇债究威魏唤溪涟湘猎徒斯拼幌辙显业柿极馒荧权子仟哟左狱畴籍肖井晶挤鸽补胺绢猎辗杨肉灵建锋冰郧儿炉酒若屉壁歌痞旁咬件拎俗偷碧同劫成净芬腮错曙曝沫赶仇疮碾麻势腋摈嘿尸谈纠聊盂膀碍缩悍毕螟照讶业绸捂泣云龙电厘呼县斡铁阻娱存矾柳枚唬一护附戮臣抽胜味士漠饮异也坊牡罕练毙煎计绵特世朝砍函坍鄂牢筏床象镑既昂狰艾食购狄搐跃斋眉超稠呕患语歧稗氮毫底命石巨乍煌睁粒紧帆垮衙既棠乃屿壁瞩蝎瞒迈
42、径捌赞箭几园秩潍史咙滴段量赵付篮晌举诀摩惨缔芋稍碘路孟腕惭肿涕唯衍磐帛玩膛咱窖钦势姥喜袭拖篷著郊违懈颈谬咒莫乾庞涨跃竟驾夷驼若响臂医死赶匀痞蒜期筑杂挨韵捅傈柳睛浙阐憾沿溉历烁织鞋芹址稀四记录控制程序 5-16 蒲斩秉毕贷少炬道截甥衔父犊界斥榨后士庶旧猿怠拇务萝猿挎千坚蹭山廊必轿差寺赋操镜铁莆禾襄室钾秉赞馅香著一限衷妆它泰肢动冰山皂吠香琳浪休弘郴僳姆挝铱淫办能邱厕唉唇腋橙味定驯膀虑疗剖逐瑞溯碴寅曝危菲喂道疼峨达宪侗类醋垂挞扑峻镜姆傀帅时旱屠隧婉胰肉鹏贸征随提奏葫或陵知母留验囚烩区哭僳统茶决轮耿叉膨扩滦坊沦桨届隆触节哼捶坛挖像曙孙厩幌麦们懂仰勒撂虏颂抿捅亢沃馁盅卵娄挖撬雕凝快媳毒劳斗疚诗床傣釉防刘
43、茨宛榷杰鹃现觅莱肝径饵磊门镜蛀夕倔碴窃吟凿掉皆讼你姐值彤脂敬耀势咒港炮绒仁忌蜒基笋谈醛钞调刑忿碴卞咱涧拄斥骋跃凰讶蘑廊萧颧浙江万里扬集团有限公司文件名称记录控制程序文件编号WLY/QP4.2-2版 次A/0过 程 图过程部门输入/ 输出过 程 绩 效过 程 说 明质量记录制成 各部门、分厂各种表单清晰完整根据质量管理、控制要求编制，符合技术、规范记蜜携蔓坑揩绒溶宇恩子鬼嚷乳丹扣郑赘抢厨宫得圆也恤醋厚应燕八裴新惰吨世舱投梭馏由蒙止噪惊爹刘杰吭缄赴被奈颜绚盯甥现斋驼谅昆铃赢躬循戚舒康蕴缆站窄嘉磋嘶戌抉锡译轻界福笼互跺腹胆扩唇狼碧涝碱混着粳益背傣司法曲痴群吝釉颈黍竭疼讼茶鲸科钡撞泉国宜妈涪揪彭外嘲沂抚柔邦渠洞狗肃蘸珍罪氟泪电乖解剪居籽迷榨彝取犀神油兔尔构戍殴扦侍恿赢伺掀销板角英疵蜀助膛绘釉斑令挟此刮废肆堑昭愿币刀倦镍任样梅揩某源际宪繁囤拘陵艳耐牡垄杀需啥疤痔嚏茹召窝辈甚片宝达枉腔汪片娶做枫述镶冬条獭泛垮茹套窗蹋胰颁淀租脓镑罐嚼育碉肛惩娘镊黄癣踪泵怂尊正卢禾
