1、1养猪专业合作社生态养殖基地场建 设 项目 整 体 规 划 与可行性研究报告2目 录第 1 章 总 论 4第 2 章 背 景 及 必 要 性 14第 3 章 建 设 条 件 20第 4 章 市 场 分 析 与 销 售 方 案 26第 5 章 建 设 方 案 32第 6 章 环 境 影 响 评 价 41第 7 章 项 目 组 织 与 管 理 44第 8 章 投 资 估 算 与 资 金 来 源 50第 9 章 效 益 分 析 53第 10 章 规 划 设 计 与 可 行 性 研 究 结 论 及 建 议 553第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况项目单位名称：新化县新科养猪专业合作社
2、,所有制形式：股份合作企业发展历程：新化县新科养猪专业合作社是 2011 年 6 月经新化县工商局依法登记注册，由新化县科头乡大浪村为主的养殖专业户和牲猪经纪人共同出资成立的。合作社注册资金为 286 万元，是以牲猪养殖经营为主业的具有独立法人资格的农民专业合作社。经过几年来的发展，合作社现拥有社员 53 个，其中农户养猪社员 50 个，遍布科头、维山、洋溪等乡镇的十几个村，带动规模养殖户 300 余户。从合作社成立之日起，就按照中华人民共和国农民专业合作法选出了理事会、监事会，制订了财务制度和各项岗位责任制度，实行“合作社+农户”和“ 五统一、两确保”（即统一种苗供应、统一防疫措施、统一技术
3、规范、统一销售渠道、统一生产资料采购和确保生猪品质、确保农户利益）的经营模式，直接解决就业人口近 200 人，间接就地转移劳动力上千人，年出栏牲猪 2 万头，年销售收入八千余万元，助农增收千万元以上，为当地“三 农” 建设事 业做出了有益贡献。主营业务：为本社社员所饲养的牲猪提供种苗、销售、技术指导、信息咨询及所需的生产资料购买服务等。4人员结构：合作社现有在职员工 10 人，拥有猪饲料营养、疾病防治、经营管理与技术推广和销售业务等方面的各类人员8 名，具有较强的专业技术队伍和丰富的生产、管理经验。另外，项目单位与新化县畜牧局和湖南农业大学等多家单位建立了技术合作关系。1.1.1 财务状况截止
4、到 2014 年 12 月 31 日止，合作社总资产为 2581.60 万元，其中固定资产 1289.65 万元，流动资产 1291.95 万元，净资产 2372.46 万元，负债总额 174.16 万元，所有者权益合计2407.44 万元，2014 年虽然生猪市场十分疲软，仍实现销售收入8005 万元，净利润 348.4 万元（返回予社员），净资产收益率 16.2%，投资报酬率 13.5%，资产负债率 6.74%，无银行贷款。1.1.3 法人代表基本情况项目单位理事长兼法人代表肖松武，现年 46 岁，大专学历。多年来，诚信经营，与供应商、相关养殖农户、销售商一直保持较好的合作关系，无银行欠资
5、，无拖欠货款、税款及员工工资等现象。1.2 项目建设方案1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点：项目名称：新化县新科养猪专业合作社生 态 养 殖 基 地 场建 设建设性质：新建5建设地点：湖南省娄底市新化县科头乡大浪村1.2.2 建设规模及产品方案建设规模新建生态基地草场猪舍 10000 平方米，年生产量新增出栏生猪 10000 头，使项目单位年生猪生产量由目前的 20000 头达到 30000 头。产品方案良种二元杂母猪、公猪、仔猪、商品猪1.2.3 技术、设备、建筑物（主体工程）技术来源及先进性：技术主要来源于项目单位的技术开发部，该部与新化县畜牧局和湖南农业大学等单位建立了技术合作关系
6、，严格按养殖标准化进行养殖，使项目单位的技术水平始终保持在国内先进水平。主要设备名称及数量：购买生产设备 820 台（套）、环境调控设备 27 台（套）、选育设备 2 台及附属设备 6 台（套）。主要建筑物（主体工程）类型、面积或数量：新建公猪舍、产仔舍、配种怀孕舍、保育舍 5000m2，改建育成舍 4800m2，新建公猪运动场 200m2、卸猪台 20m2，配套新建化尸池及沼气池等污水处理设施。建设期限：建设期为 1 年。2015 年 6 月完成施工图设计，2016 年 3 月完成土建施工，2016 年 4 月完成设备安装与调试，2016 年 5 月竣工验收投产。61.3 投资结构及资金来源
7、投资结构：项目总投资为 3000 万元，工程建设（含设备设施）投资 1700 万元，铺底流动资金 300 万元，牲猪生产资金 1000万元。建设投资构成为：土建工程费 1080 万元，设备购置费 500万元，安装费用 20 万元，工程建设其他费用 70 万元，预备费 30万元。资金来源：建设单位自筹资金 1000 万元，申请政府项目支持资金 1000 万元，申请银信部门贷款 1000 万元。1.4 项目效益经济效益：项目建成达产后，项目单位正常年新增销售收入 2580 万元，年新增利润总额为 378 万元，投资利润率为 12.6%，静态投资回收期（含建设期 1 年）为 9 年，表明项目预期效益
8、良好，具有较强盈利能力和市场抗风险能力。生态效益：生态养殖基地场的建设，将严格按照现代养殖业标准化建设施工，粪污处理和动物防疫设施完善，大门、围墙、消毒室、消毒池、消毒设施齐全，粪污处理的雨污分流、沉淀池、化粪池、沼气池、净化池、排灌系统等按标准建设，实行全封闭、程序化管理。场内配套建设的沼气工程，将产生的沼肥、沼液转化为达标排放的水和沼气。沼肥用作有机农业的肥料，达标排放水用于养鱼，浇灌基地的绿萍、牧草、山林等，沼气用于仔猪保温和生活用能，实现“ 养殖- 沼气-种植” 三结合的偱环农业模式，废弃物无害化处理，可取得良好的生态效益。7社会效益：项目的实施，项目区每年可新增存栏良种母猪1800
9、头以上，年新增出栏牲猪 3.6 万头以上，新增牲猪产值达3500 万元以上，满足广大消费者对优质放心猪肉不断增长的需求；可直接带动农户 360 户，户均增收 10000 元，年共增收 360万元；间接带动农户 800 户，户均增收 5000 元，年共增收 400。项目区与非项目区相比，户均增收 6551 元，人均增收 2000 元，共增收 760 万元。直接安排 18 人入项目基地工作，通过饮料、兽药、种猪、仔猪、商品猪的采购、运输、销售及技术服务等，可就地转移劳动力 480 人。社会效益较为明显1.5 可行性研究报告编制依据中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要和湖南省国民经济
10、和社会发展第十二五规划纲要；2015 年中央 1 号文件关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见；中华人民共和国农民专业合作社法的扶持政策；国家农业综合开发办公室2009 年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南； 2009 年供销合作社农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲国务院关于促进牲猪生产发展稳定市场供应的意见(国发2007)22 号)国家农业综合开发资金和项目管理办法(财政部第 298号令)； 娄底市国民经济和社会发展”十二五” 规划项目单位提供的有关技术资料、财务基础数据及相关协议。1.6 综合评价1.6.1 项目建设的必要性。 该项目的建设有利于充分发挥项目
11、单位的产业优势和当地丰富的资源优势，培育壮大畜牧业；有利于当地牲猪的品种改良，提高牲猪的质量和价值；有利于合作社组织规范化运作，扩大合作社规模，进一步提高农民生产的组织化程度，提高其抵御市场风险的能力，最终实现农业增效，农民增收。1.6.2 项目建设的可行性技术实力项目单位拥有猪饲料营养、疾病防治、经营管理与技术推广和市场销售等方面的各类人员 8 名，具有较强的专业技术队伍和丰富的生产、管理经验。总结了一套先进的生产和管理模式，合作社还贯彻 IS09001：2000 国际质量体系标准进行管理，实行标准化生产管理模式。同时，不定期聘请新化县畜牧局和湖南农业大学的知名养猪、选育专家作为项目单位的技
12、术顾问，为本项目提供了可靠的技术支撑。市场分析目前，湖南省每年需更新良杂二元种母猪 100 万头左右。根9据全省种猪生产实际情况，省内现有种猪场每年仅能供应二元良种母猪 70 多万头，供需缺口每年达 27 万头以上；另外，每年还需从省外调入大约克、长白、杜洛克等纯种猪 1 万头左右。由此可见，全省每年需从外省调入种猪达 10 万余头，再加上不断提高良种猪所占比例和全省养猪业的持续发展，省内种猪市场潜力大，市场前景看好。猪肉是我国广大消费者主要肉类消费品，随着经济实力的不断增大及购买力的提高，猪肉需求量将会以较大比例得到提升。环境影响项目区所在地新化县科头乡大浪村距新化县城 15 公里，项目建设
13、地点周边无居民居住、无工厂学校和其他单位、远离公路干线和饮用水源及河流等，是新化县养殖业区域规划（20142020）规定的养殖业比较理想的适养区。生态养殖基地场的建设，将严格按照现代养殖业标准化建设施工，粪污处理和动物防疫设施完善，大门、围墙、消毒室、消毒池、消毒设施齐全，粪污处理的雨污分流、沉淀池、化粪池、沼气池、净化池、排灌系统等按标准建设，实行全封闭、程序化管理。项目单位在养殖过程中采取“养殖沼气种植” 相结 合的循环农业 模式，治理环 境污染的措施科学得力，效果良好。该项目将采取的环保工程方案符合现代化猪场环保工程设计的要求，可以保证该项目不会对项目周边地区的空气、土地、水源等产生不良
14、影响。经济效益10项目建成达产后，项目单位正常年新增销售收入 2580 万元，年新增利润总额约 378 万元，投资利润率为 12.6，静态投资回收期( 含建 设期 1 年)为 9 年。表明项目预期效益良好，具有较强盈利能力和市场抗风险能力。1.6.3 风险评估主要风险：原料涨价、产品价格下跌所引起的市场风险；种猪和牲猪的疫病风险。 解决方案对于原料涨价，项目单位可通过优化配方，增加替代原料用量来解决；对于产品市场风险，采取严格执行标准化的养殖方法和规范化的管理制度，确保产品的质量，打造新科生猪优势品牌，实行品牌价格战略，扩大市场份额，稳固销售渠道等措施进行控制。对于疫病风险，项目单位除加强和完善防疫制度，还需要同行业的共同防疫；办理相关母猪保险与商品猪保险。1.6.4 带动作用项目单位以合作社形式，通过提供母猪及其它相关服务等优势，可不断扩大社员规模，并对周边农户发挥辐射与带动作用。项目建成后，将可直接带动农户 360 户，户均增收 10000 元，年共增收 360 万元；间接带动农户 800 户，户均增收 5000 元，年共增收 400 万元。项目区与非项目区相比，户均增收 6551 元，人均增收 2000 元，共增收 760 万元。可直接安排 18 人入项目基地工作，通过饲料、兽药、种猪、仔猪、商品猪的采购、运输、销售及
