1、1第一章 概 述XXXX 抗磨材料厂(以下简称晋抗)建于一九九三年，厂区位于 XX 市南环东街路北郝匠村村南 300 米处。企业占地面积24940 平方米，建筑面积约 7000 平方米，拥有职工 300 余人，固定资产 1250 万元，是一个主要生产各种抗磨材料的专业铸造厂家。自建厂以来，企业在各级政府的指导下，不断自觉地适应市场经济的发展，已进入成熟期，同时形成了自己的经济技术优势。一九九九年全年工业总产值 1350 万元，销售收入 1450 万元，出口创汇 80 万美元，实现利税 192 万元。该厂始终坚持走“以科技求 发展、靠质量求生存” 之路,是远近闻名的科技人才密集型企业。清华大学毕
2、业的硕士-厂长董满林是一个勤学实干的知识型企业家，他本人的多项研究成果已申请了国家专利，其中“ 泰王牌” 贝氏体磨球 专利产品已在该厂投产，并打入了国际市场，赢得了良好的声誉。企业十分注重对高科技人才的吸纳和培养，拥有一个以管理、技术专门人才构成的领导班子，其中 90%具备硕士、本科、大专学历。由于对市场的认识和把握及对专门技术的熟悉程度高，经营决策的失误率较低，为企业高速发展提供了有力的保证。为了保持企业可持续快速发展，从一九九七年以来，晋抗在满2足国内客户需求的同时开始生产并出口铸件。一九九九年经国家外经贸部批准获得自营进出口权。近几年向加拿大、美国、德国、英国等国家的客户供应产品近万吨，
3、根据客户对产品材质要求的变化特点，企业拟建一个年生产能力达 2000 吨的电炉车间专门生产优质高牌号铸件，以满足客户要求，扩大企业经营规模，带动地区经济发展。受晋抗委托，我中心对该项目进行了可行性研究。1.1 项目名称、主办单位及负责人项目名称:生产优质高牌号出口铸件项目主办单位:XXXX 抗磨材料厂企业性质:集体所有制企业主管单位:钟家庄乡郝匠村村委会法人代表:项目负责人:1.2 编制依据1、XXXX 抗磨材料厂委托书2、国务院关于当前国家重点鼓励发展产业、产品和技术目录的批复 1997.12.293、XX 省经贸委关于印 发XX 省 1999-2000 年企业技术进步纲要的通知 晋经贸综字
4、(1999)89 号34、国家计委、国家经委、建设部联合签发的计交能(1997)2542 号文及国家有关政策、法规、规程、规范5、XX 省环保局 XX 省环境污染防治工程 项目可行性研究报告编制原则和省、市相关政策、规定1.3 项目提出的背景及投资必要性随着国家经济发展战略的调整，进入九十年代以来高新技术的发展速度明显加快。经济的发展迫切需要对现有的企业进行挖潜改造，以提高产品的质量、水平、档次为核心，依靠技术进步，努力提高行业的技术水平和装备水平，大力发展适销对路、效益好、技术含量高的产品，推动产业结构的调整及产品更新换代。晋抗生产的铸铁合金铸件主要应用于大型工业设备配件中，例如工业建筑、巷
5、道工程、以及工业输送机等。用冲天炉生产传统低牌号铸件，由于所需燃料为焦炭，污染相对严重，生产过程中工艺难以严格控制，材料的质量难以得到保证。而用电炉生产的高牌号铸件，可以很好的克服以上弊端，并且具有耐磨、耐腐蚀、高强度的优点，投资成本低，市场竞争能力强。近两年来，外商来晋抗订货中对高牌号铸件需求所占比重越来越大，而目前该厂现有的生产能力远远不能满足客户对产4品质量和数量的需求，因此再增加一个电炉车间专门生产高牌号铸件，显得尤为迫切。实现年产 2000 吨优质高牌号出口铸件后，可增加收入 1000余万元，创汇 100 万美元，效益十分可观。由于产量的增加，可消化当地生铁、球化剂等原料 2000
6、吨/年，安置就业人员约 20 人，对当地居民增收、社会稳定、出口创汇、可持续发展等诸多方面都将产生积极影响。1.4 结论经过对晋抗实地考察、市场调查分析，对年产 2000 吨高牌号出口铸件项目，从市场现状及前景、建设条件、工艺流程、环保、消防以及经济分析等方面进行了研究，认为该项目适应市场需求，社会效益、经济效益显著，基本可行。附：主要技术经济指标表5主要技术经济指标表序 号 项 目 单位 数 量 备 注一 生产规模 T/a 2000二 年生产日 天 300三 主要原料用量1 生铁 T/a 16002 废钢 T/a 40003 球化剂 T/a 58四 公用工程消耗供电总装机容量 KW 1000
7、实际用电量 KW 350年耗电量 万KWH84五 年运输量 T/a 49131 运入量 T/a 29132 运出量 T/a 2000六 定员(新增) 人 201 熔化工 人 42 造型工 人 16七 总占地面积 M2 249401 生产区占地面积 M2 240002 生活区占地面积 M2 9403 全厂总建筑面积渣场占地M2 70004 绿化占地 M2 500八 全厂能耗1 全厂综合能耗 TN煤339.42 单 位 产 品 综 合 能 耗 TN煤0.17九 工程总投资 万元 381.241 固定资产投资 万元 323.442 铺底流动资金 万元 57.86十 年销售收入 万元 10007主要技
8、术经济指标表（续）序 号 项 目 单位 数 量 备 注十 一 年总成本费用1 年总成本 万元 747.422 单位产品成本 万元/吨 0.37十 二 年利润总额 万元 175.61十 三 年销售税金及附加 万元 141.02十 四 财务评价指标1 投资利润率 % 46.12 投资利税率 % 83.13 财务内部收益率 % 62.48 税前4 财务净现值 万元 1565.14 税前5 投资回收期 A 2.36 税前6 财务内部收益率 % 50.86 税后7 财务净现值 万元 997.2 税后8 投资回收期 A 3.07 税后9 盈亏平衡点 % 35.8十 六 清偿能力指标人 民 币 借 款 偿
9、还 期 A 1.788第二章 市场分析随着世界经济的发展和技术更新，国外机械行业和有关领域对新型材料的应用范围越来越广，传统的低牌号铸铁合金产品正在逐渐被高牌号铸铁合金产品所取代。据有关市场调查，仅北美市场年需求优质球墨铸铁合金铸件和其它高牌号铸铁合金铸件就达 200 万吨，而且随着高牌号铸铁合金材料应用范围越来越广，市场需求量也将不断扩大。晋抗自一九九三年第一批新型抗磨材料投放市场以来，产品畅销 XX、山东、河南、河北、广 东、陕西、甘肃、辽宁等地。自一九九七年以来该企业生产的各类高牌号铸件已陆续进入北美、欧洲、澳大利亚等国际市场，目前与十余家外商签定有长期供货合同。晋抗在拓展市场方面独具优
10、势特点：理化检测设备齐全、人才结构合理、质量控制严格、不断追求技术进步。该厂从一九九三年引进清华大学贝氏体抗磨材料生产技术后，双方就达成协议，将晋抗作为清华大学的试验基地之一。同时该厂与太原理工大学、中国矿大也建立有合作关系。由于企业与国内、国际机电行业企业和科技研究领域有直接的交往，因而对市场变动有较直接和深9刻的感性和理性认识，为企业发展业务、开拓市场提供了强有力的保障。近几年来，许多外商看到晋抗在各方面的优势，纷纷慕名而来。其中，美、英一些厂商在我国订购的铸件产品中，晋抗所占比例从过去的 5%增加到 95%。目前晋抗年定单量已达到 10000 吨以上。在激烈的竞争角逐中，企业凭借自身的实
11、力赢得了市场。晋抗目前生产的各种抗磨材料和普通铸件产量已达 8000 吨/年以上。英国和美国厂商已与该厂签订了球铁旋流体、铆固压板等高牌号铸件的订货协议，预计该厂在年产 2000 吨高牌号铸件项目投产后，产品仍会供不应求，广阔的市场空间给企业的发展提供了无限机遇。10第三章 工艺流程及设备选型3.1 工艺技术方案根据过去积累的生产技术经验，结合本项目的具体情况确定其主要生产线的工艺流程如下：生铁、废钢等 熔 化 球化处理浇 注砂、膨润土、煤粉 混 砂 造 型包 装 油 漆 机加工 清 理该工艺管理技术成熟，控制稳定。本项目是对其中熔化工段进行改造，以电炉熔化取代过去的冲天炉熔化。3.2 设备选型设备在适应工艺技术的基础上考虑环保及节能等因素。主要设备一览表如下：
