1、年产 2 万吨番茄酱生产线项目可行性研究报告年产 2 万吨番茄酱生产线项目可行性研究报告目 录第一章 总 论 .1一、项目背景 .1二、项目概况 .4三、结论 .7第二章 市场分析 .8一、国际市场 .8二、国内番茄产业发展现状市场 .11三、*发展番茄产业的条件和优势 .14四、项目竞争力分析 .15五、销售策略 .16第三章 建设规模和产品方案 .18一、建设规模 .18二、产品方案 .18三、价格分析 .18第四章 .厂址选择与建设条件19一、厂址所在地理位置现状 .19二、主要建设条件 .19第五章 技术方案、设备方案及工程方案 .22一、技术方案 .22二、主要设备方案 .25三、工
2、程方案 .26第六章 总图运输与公用工程 .27一、总图运输 .27二、场内外运输 .27三、厂区道路 .27年产 2 万吨番茄酱生产线项目可行性研究报告四、厂区绿化 .27五、公用辅助工程 .28第七章 企业组织机构与人力资源配置 .30一、组织机构 .30二、人力资源配置 .31第八章 节能方案 .34一、能耗分析 .34二、节能节水措施 .34第九章 环境影响评价 .35一、编制依据 .35二、污染源和污染因素分析 .35三、环境污染治理方案 .35四、结论 .36第十章 劳动安全卫生与消防 .37一、编制依据 .37二、安全卫生措施方案 .37三、消防设施 .39第十一章 项目实施进度
3、及招标 .41一、项目实施进度 .41二、招标 .41第十二章 投资估算 .44一、投资估算依据 .44二、估算说明 .44三、流动资金估算 .45四、投资估算 .45第十三章 融资方案 .51一、概述 .51二、融资方案 .51年产 2 万吨番茄酱生产线项目可行性研究报告第十四章 财务评价 .52一、概述 .52二、年营业收入和营业税金及附加估算 .52四、产品成本估算 .53五、财务评价指标 .54六、不确定性分析 .55第十五章 社会效益 .57一、促进产业结构调整和产品升级换代 .57二、缓解当地就业压力，促进地方经济发展 .57第十六章 结论与建议 .58年产 2万吨番茄酱生产线项目
4、可行性研究报告1第一章 总 论一、项目背景1、项目名称:年产 2 万吨番茄酱生产线项目项目承办单位：*饮品有限责任公司项目负责人：*2、项目承办单位概况*饮品有限责任公司是国家级扶贫龙头企业，晋西北“两区”项目，也是省、市农业产业化龙头企业之一，集杏仁多能蛋白系列饮品及脱苦杏仁、杏仁汁、杏仁粉、杏仁油、番茄酱等系列产品生产、销售为一体的民营饮品企业。目前生产的“杏韵”牌杏仁露、咖啡已在华北、东北 190 多个县、市上市。公司成立于 2005 年 9 月，注册资金 500 万元，厂址位于阳高县*山经济开发区，占地面积 4.53 万平方米，总建筑面积 2.8万平方米，绿化面积 1 万平方米。公司作
5、为国家级扶贫龙头企业和省、市农业产业化龙头项目，高起点、高品位、高科技、高质量，致力于农业科技和农产品的开发生产，以科技促龙头，龙头带基地，基地连农民的产业链模式，实现财政增收、农民致富、企业盈利的目的。国家质量监督检验检疫总局 2006 年 7 月对公司颁发了“全国工业产品生产许可证” 。同年 8 月，中国质量信誉监督管理协会推荐公司为“质量、信誉、服务 AAA 级”会员单位，并被推荐为“重质量、守信誉先进单位” ，同时公司被省工商行政管理局年产 2万吨番茄酱生产线项目可行性研究报告2授予“2005 年度守合同、重信用企业” ；2006 年 12 月，被*农业产业化领导组办公室认定为“*农业
6、产业化市级龙头企业”；2008 年被确定为国家级扶贫龙头企业和省级农业产业化龙头企业；2007 年和 2008 年连续两年被*人民政府评为推进项目建设先进单位和授予“一等奖” 。公司现有职工 280 人，其中中专以上人员 25 人，常年聘请北京中科院食品研究所为公司研究新产品，两名专家担任顾问，同时聘请国内具有很高影响力的北京哲宇策划公司为销售策划，著名的大同籍原生态歌手阿宝为产品形象代言人，原健力宝公司销售经理为公司的销售总监，并聘请原承德露露集团公司副总经理为公司的副董事长兼总工程师，原承德露露集团公司质检部副部长为公司质检部经理。3、编制的依据和原则3.1、编制的依据：（1）国家计委关于
7、建设项目可行性研究试行管理办法 ；（2） 、 建设项目经济评价方法与参数 ，中国国际工程咨询公司投资项目可行性研究指南 。（3）国家现行的行业规定，产业政策，法律法规，设计标准。（4）委托方提供的有关基础资料。3.2、编制的原则：（1） 工程建设以生产设施为主，辅助生产设施和公用工程年产 2万吨番茄酱生产线项目可行性研究报告3要满足生产设施的需要；（2） 核心设备采用先进标准，保证产品质量；（3） 整体设计体现技术先进，稳妥可靠，安全适用；（4） 总图布置做到流程顺畅，运输方便，厂容美观整洁，功能分区明显，充分考虑预留；（5） 严格执行国家和地方有关节能、环保、劳动安全、工业卫生、消防等有关规
8、定、标准和规范。4、项目提出的理由与过程以新鲜番茄加工制成的番茄酱等各种制品是全球性商品，世界许多国家和地区都有食用番茄制品的习惯。目前，我国番茄酱及制品的加工主要定位于出口，经过 20多年的发展，我国已经成为全球最重要的番茄制品生产国和出口国。番茄粉以优质番茄酱为原料，经喷雾干燥加工制成，主要用于食品调味粉、速溶汤料、烹调用调味粉料、意大利面着色剂等。番茄红素是番茄酱经化学方法提取制成，主要用于制造番茄红素类保健品、食品色素等。番茄红素属高技术产品，2005 年，我国出口番茄酱 60.1 万吨，出口贸易额达到 3 亿美元。2006 年，番茄酱出口再创新高，全年出口 62.98 万吨，出口额
9、3.56 亿美元，出口数量和金额同比分别增长 4.74%和 18.83%。产品主要出口俄罗斯、加纳、日本、意大利和中东地区。我国已经先后引进 100 余条国外生产线，设备年产能力超过100 万吨番茄酱。随着产业的迅速成长，引进装备可日加工新鲜年产 2万吨番茄酱生产线项目可行性研究报告4番茄 1000 吨以上，装备精良堪称世界先进水平。在加工工艺、质量控制、新产品开发、市场开拓等方面进行一系列改进和提升，生产量扩大，品质提高，出口价格上升。相应的包装、设备、科研等配套服务已经形成，番茄整条产业链日臻完善。*饮品有限责任公司从 2006 年开始，公司收购杏核，两年时间支付农民杏核款约 1.1 亿元
10、，使种植户户均增收 7500 元。不仅消化周边县及*周边地区杏核 4.8 万吨，调动了农民的积极性，推进了退耕还林工程进展，而且延伸了阳高县以“杏产品”为主的主导产业链条，为县域经济的发展注入了活力。到去年末，已带动 104 个村庄 2 万户种植户，户均收入 8000 元。预计到2010 年，全县种植杏树面积可达到 15 万亩，周边县市杏林面积达 30 万亩，受益户数将翻两番。同时，由于项目规模较大，年运输量可观，带动近 200 户个体运输专业户，常年跑运输户均年增加收入 9000 元。番茄加工生产线上马后，每年可消化周边3500 户农民种植的西红柿 12 万吨，仅此一项户均收入增加 5000
11、元。二、项目概况1、项目建设地点本项目选址位于阳高县城南 20 公里王官屯镇马官屯村；阳高*经济开发区内。2、建设规模与目标本项目建设内容包括：新建钢结构厂房 120mX24m 两间，面年产 2万吨番茄酱生产线项目可行性研究报告5积 5760m2、新购国际先进全自动生产线台湾新美生产全自动罐装线五条、原料堆场、管理办公室、场地硬化、绿化等。3、主要建设条件(1)、有利的市场条件*饮品有限责任公司组织专门队伍对番茄酱市场进行了调研。当地原料番茄品质优良，普遍受到客户青睐，市场前景确实看好。(2)、便捷的区位优势公司地处优势区域，为产品进入市场提供了很大商机。(3)、优惠的政策和宽松的环境省政府实
12、施支持帮助晋西北、太行山革命老区山区开发建设，更加直接地为公司提供了有力的政策支持。4、项目总投资及效益情况本项目总投资 6543.46 万元；其中建设投资 6007.96 万元，铺底流动资金 535.50 万元。正常年销售收入为 26000.00 万元，年总成本为 24411.82 万元，年税后利润总额为 862.73 万元，内部收益率 10.60（税后） 。5、主要经济技术指标年产 2万吨番茄酱生产线项目可行性研究报告6序号 项目名称 单位 数据 备注1 生产规模 番茄酱 吨 20000 2 主要原材料 番茄酱原料酱 吨 120000 辅料 吨 4000 3 动力消耗 年用水量 万 M3
13、72.00 年用电量 万 kwh 220.00 年用煤量 吨 8000.00 4 定员 人 120 5 投资 总投资 万元 6543.46 其中：建设投资 万元 6007.96 铺底流动资金 万元 535.50 6 正常年营业收入 万元 26000.00 7 正常年销售税金及附加 万元 41.06 8 正常年增值税 万元 684.39 9 正常年总成本 万元 24411.82 其中：正常年可变成本 万元 21289.80 正常年固定成本 万元 3122.02 10 正常年利润总额 万元 862.73 11 正常年所得税 万元 215.68 12 正常年税后利润 万元 647.05 13 全员劳
14、动生产率 万元/人/年 216.67 14 财务评价指标 % 13.51% 税前财务内部收益率% 10.60% 税后万元 2061.75 税前财务净现值 万元943.60 税后投资回收期 年 7.08 税前（含建设期 1年） 年7.95 税后正常年投资利税率 % 20.38% 年产 2万吨番茄酱生产线项目可行性研究报告7正常年投资利润率 % 11.07% 正常年税后投资利润率 % 8.30% 正常年自有资金利润率 % 22.75% 盈亏平衡点 % 66.87% 三、结论本项目工艺技术成熟可靠，生产设计规模合理，项目投产后可以创造良好的经济效益和社会效益，并符合当地总体开发规划及综合利用要求，符合行业的发展策略及省、市产业结构调整的方针。企业自身管理能力及技术力量雄厚，当地交通运输及原材料供应，供水、供电条件较好，项目实施条件比较优越。通过市场、技术和经济效益的研究，认为项目可行。
