1、年产 9 万吨肉制品等农副产品深加工项目 可行性研究报告- 1 -年产 9 万吨肉制品等农副产品深加工项目可行性研究报告目 录第一章 总 论 .41.1 项目概况 .41.2 可行性研究依据 .41.3 研究范围 .51.4 项目建设的必要性 .61.5 市场分析 .61.6 建设规模 .71.7 总投资及资金筹措 .81.8 研究结论 .8第二章 项目提出的背景及建设必要性 .122.1 资阳市社会经济概况 .122.2 项目提出的背景 .132.3 项目投资单位概况 .152.4 项目提出的必要性 .20第三章 市场预测 .223.1 肉制品加工行业总体概况 .223.2 肉制品行业主要产
2、品市场分析 .233.3 竞争能力分析 .253.4 建设规模的拟定 .283.5 产品供求现状及预测 .293.6 产品生产及销售方案 .313.7 销售策略和营销模式 .31第四章 项目建设条件 .344.1 建址选择 .34年产 9 万吨肉制品等农副产品深加工项目 可行性研究报告- 2 -4.2 建址的基本情况 .344.3 原材料及动力 .35第五章 建设方案 .375.1 设计规模 .375.2 生产技术方案 .385.3 设备方案 .395.4 项目规划和布局 .445.5 建筑方案 .495.6 技术支撑方案 .52第六章 辅助工程 .546.1 供电设计 .546.2 给排水设
3、计 .586.3 自动化 .606.4 通讯 .60第七章 节能与环境保护 .617.1 节能 .617.2 环境保护 .62第八章 消防及安全劳动卫生 .658.1 消防 .658.2 职业安全卫生及劳动保护 .68第九章 企业组织及劳动定员 .709.1 组织机构 .709.2 工作制度 .709.3 劳动定员 .709.4 人员素质 .729.5 人员培训 .72年产 9 万吨肉制品等农副产品深加工项目 可行性研究报告- 3 -第十章 项目管理 .7410.1 建设管理 .7410.2 组织管理 .7410.3 资金管理 .7710.4 质量管理 .7710.5 项目实施进度安排 .77
4、第十一章 投资估算及资金筹措 .7911.1 投资估算的依据 .7911.2 投资估算 .7911.3 资金筹措 .8911.4 相关说明 .89第十二章 财务基础数据预测 .9012.1 预测原则 .9012.2 基础参数的确定 .9012.3 销售收入预测 .9112.4 成本费用的估算 .92第十三章 财务评价 .9513.1 编制原则 .9513.2 盈利能力分析 .9513.3 盈亏平衡分析 .9713.4 财务评价结论 .98第十四章 社会效益 .9914.1 项目的建设有利于壮大主导产业和促进结构调整 .9914.2 项目的建设将促进产、加、销、服各环节的利益联结 .10014.
5、3 辐射带动作用及农民增收 .10014.4 将推动农业生产市场化、组织化程度的提高 .10114.5 能够为当地财政创造大笔税收，为当地培育一个新的经济增长点 .102年产 9 万吨肉制品等农副产品深加工项目 可行性研究报告- 4 -第十五章 结论及建议 .103附表、附件 .105年产 9 万吨肉制品等农副产品深加工项目 可行性研究报告- 5 -第一章 总 论1.1 项目概况1.1.1 项目名称年产 9 万吨肉制品等农副产品深加工项目1.1.2 项目建设单位建设单位：*单位性质：*法定地址：*法人代表：*项目负责人：*1.1.3 项目拟建地址*1.2 可行性研究依据1、国家经济贸易委员会、
6、国家发展计划委员会、财政部、国家统计局国经贸中小企2003143 号关于印发中小企业标准暂行规定的通知 ；2、国家计委、国家建设部建设项目经济评价方法与参数 ；3、 四川省人民政府关于加快中小企业发展的决定 （川府发200911 号） ；4、 四川省经济和社会发展十一五规划 ；5、中共资阳市委、资阳市人民政府关于进一步加快工业经济发展的意见（资委发20101 号） ；6、 资阳市打造一区两带四基地融入成渝加快发展规划 （资委发20102 号） ；年产 9 万吨肉制品等农副产品深加工项目 可行性研究报告- 6 -7、资阳市人民政府关于保持对外贸易稳定较快增长的实施意见（资府发200925 号）
7、；8、资阳市人民政府关于加快中小企业发展的意见 （资府发200915 号） ；9、中共资阳市委、资阳市人民政府关于加快工业园区发展的若干意见 （资委发200714 号）10、 中国食品卫生法 ；11、 中华人民共和国环境保护法 ；12、 中华人民共和国固体废物污染环境防治法 ；13、 大气污染物综合排放标准 （GB16297-1996 二级标准） ；14、 工业企业厂界环境噪声排放标准 （GB12348-2008） ；15、 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准 （GB18599-2001） ；16、 污水综合排放标准 （GB8978-96 一级标准） ；17、 建筑节能工程施工质量验收规
8、范 （GB50411-2007） ；18、项目建设单位提供的有关文件资料等。1.3 研究范围1、项目的背景和必要性分析2、项目建址选择及建设条件3、市场预测4、工艺方案设计5、节能、消防与环境保护方案6、组织机构设置、劳动定员及职业安全与卫生7、项目管理分析8、投资估算及资金筹措计划年产 9 万吨肉制品等农副产品深加工项目 可行性研究报告- 7 -9、财务评价与社会效益分析1.4 项目建设的必要性1、项目的建设有利于食品工业结构和农村经济结构的调整；2、项目的建设有利于资源整合和节能减排降耗；3、项目的建设有利于以猪肉为主的肉类资源的综合开发利用；4、项目的建设有利于提高肉制品产业链的科技含量
9、；5、项目的建设有利于改善食品生产条件和生态环境；6、项目的建设有利于做强、做大龙头企业，带动农民增收致富；7、项目的建设有利于增加就业岗位，缓解社会就业压力。1.5 市场分析未来几年，我国肉类加工业将进入一个新的稳定成长期，完成由老成熟行业向新朝阳行业的转换和过渡。欧美发达国家人均肉类消费在 70 千克120 千克，东方民族消费习惯以素食为主，也许不会达到西方民族那样年人均消费量，但目前我国人均消费的水平仍然很低。近年来恩格尔系数不断下降，是由于人均食品消费支出占消费支出比例逐年下降，而肉类食品消费总量仍不断增加，这使得人们的食品消费升级成为可能。 2008 年我国肉类总产量达 8000 万
10、吨/年，肉类加工制品不到 800 万吨，仅占大约 10的比例，而西方发达国家的肉制品加工往往占到肉类总产量的 3040，个别国家则达到 80以上。另外，从国家、行业及有关部门的统计分析来看，肉制品行业前几位厂家肉制品年产量、产值均以 30左右的速度增长，低温制品更以 50以上的高速度迅猛发展。而且随着我国居民生活水平的不断提高、消费习惯的逐渐转变，肉制品必将成为我国居民未来肉类消费的主流，具有非常大的市场潜力。据专家预估，到 2013年我国肉制品产量将达 1500 万吨以上。因此，本项目建设市场前景广阔。年产 9 万吨肉制品等农副产品深加工项目 可行性研究报告- 8 -1.6 建设规模项目总用
11、地 500 亩，其中一期工程项目用地 300 亩，二期用地 200 亩。1、建筑规模一期工程占地 300 亩、约 20 万平方米。根据项目建设需要，一期工程建设 5 座生产车间，分别为低温产品车间 12000 平方米，休闲食品车间15000 平方米，肉松车间 10000 平方米，肉脯车间 10000 平方米；软包装罐头食品车间 15000 平方米，配套建设 8000 吨冷冻库 1 个，占地 10000 平方米；办公楼 1 栋，占地 3000 平方米；科技服务中心 1 栋，占地 1000 平方米；单身职工宿舍 1 栋，占地 5000 平方米；职工餐厅 2000 平方米；污水处理站占地 1500
12、平方米，锅炉房 500 平方米，厂区道路 20000 万平方米，绿化 50000 平方米；其他配套设施预计约 10000 平方米，以上合计约：162500 平方米。二期工程占地 200 亩、约 13.3 万平方米。二期工程建设 4 座生产车间，分别为素食食品车间 12000 平方米，即时香肠食品车间 12000 平方米，食用菌车间 12000 平方米，果蔬食品 15000 平方米；配套建设原辅料库房10000 平方米，产品库房 12000 平方米，厂区道路 12000 万平方米，绿化20000 平方米，其他配套设施预计约 10000 平方米，以上合计约 128500 平方米。2、设备规模投资
13、11569 万元购置生产加工设备、包装杀菌设备、质检研究仪器以及配套设备设施。3、产品规模项目完成达产后，年总产量 9 万吨。项目一期设计生产规模为年产各种肉制品 4 万吨，分别为：年产低温肉制品 0.5 万吨；年产 9 万吨肉制品等农副产品深加工项目 可行性研究报告- 9 -年产休闲肉制品 1 万吨；年产软包装罐头食品 2 万吨；年产肉松、肉脯 0.5 万吨。项目二期设计生产规模为年产各类食品 5 万吨，分别为：年产即食香肠食品 1.5 万吨；年产食用菌食品 1.5 万吨；年产素食（米烧食品等）食品 1 万吨；年产果蔬（酱菜、蜜饯等）食品 1 万吨。项目完成后年产各种肉制品等农副产品深加工产
14、品 9 万吨，年总产值26 亿元人民币。1.7 总投资及资金筹措项目总投资 60286 万元，分二期投资建设。一期工程投资 40000 万元，建设期 18 个月；二期工程投资 20286 万元，建设期 12 个月。其中固定资产投资 55286 万元，铺底流动资金 5000 万元。建设单位自筹 20286 万元，向金融机构申请固定资产贷款 35000 万元，流动资金贷款 5000 万元。1.8 研究结论1、项目的建设符合地方特色农业资源利用和国家农业产业化发展相关政策的要求，有利于农业产业结构和农村经济结构的调整；有利于资源整合和节能减排降耗；有利于农业种养资源的综合开发利用；有利于改善食品工业
15、生产条件和生态环境。2、本项目选择生产工艺成熟，设备先进可靠，技术含量较高。项目的实施有利于肉制品产业链的建立和延伸，提高肉类生产加工综合利用水平，对四川和地方无公害畜禽产品精深加工的推广应用有一定的示范带动作用。年产 9 万吨肉制品等农副产品深加工项目 可行性研究报告- 10 -3、项目建成投产后，直接新增就业岗位 3200 人。项目新增产值 26 亿元，实现利税 29908 万元，其中年创税收 7477 万元，年创利润 22431 万元，按每增加 1 万元利润，可拉动 1-1.5 人间接就业计算，将拉动 22431 人-33646 人的间接就业，在一定程度上缓解社会就业压力，社会效益显著。
16、4、项目建设单位有多年从事食品生产经营的技术队伍，项目建设和建成后的生产经营管理，有人才和技术保障。5、项目的建设可辐射带动 8200 户农户发展食用菌及果蔬类种植 2.87万亩，基地农户每年可增加总额约 1808.1 万元的经济收益，实现公司和农户双赢。6、经测算，项目总投资 60286 万元，其中固定资产投资 55286 万元铺底流动资金 5000 万元。建设单位自筹 20286 万元，向金融机构申请固定资产贷款 35000 万元，流动资金贷款 5000 万元。本项目正常年份年净利润为 22431 万元，年投资利润率为 37%，财务净现值 112368 万元，财务内部收益率 37.43%（
17、Ic=12% ） ，全部投资（动态）回收期为 7.12 年，经济效益符合农副产品深加工项目效益要求；具有较强的偿还能力，说明其财务效率比较明显，且较合理。综 上 所 述 ， 项 目 建 设 是 公 司 进 行 技 术 改 造 、 深 化 改 革 、 谋 求 发 展 的 结 果 。项 目 的 建 设 在 扩 大 公 司 生 产 经 营 范 围 ， 提 高 公 司 科 技 水 平 ， 增 加 公 司 经 济 效益 的 同 时 ， 公 司 生 产 的 产 品 可 适 应 我 国 食 品 需 求 多 层 次 、 多 样 化 的 社 会 现 状 ，提 高 食 品 产 品 的 科 技 含 量 ， 节 约 资 源 ， 节 约 成 本 ， 提 高 公 司 的 综 合 效 益 。 项目 实 施 技 术 可 靠 ， 经 济 合 理 ， 组 织 领 导 措 施 有 力 ， 能 确 保 本 项 目 顺 利 实 施 。建 议 有 关 部 门 尽 快 批 准 立 项 ， 以 便 有 计 划 的 组 织 实 施 。
