1、柳溪乡人民政府年产 5000 吨赖氨酸项目项目建议书2目 录第一章：项目提出的背景及必要性第二章：项目建设条件第三章：市场分析与预测第四章：工程建设内容规模及设备选定第五章：产品的工程技术方案及生产能力的确定第六章：环境保护第七章： 企业组织与劳动定员第八章：项目建设进展情况第九章：投资估算与资金筹措第十章：社会经济效益分析第十一章：结论3第一章 项目提出的背景及必要性我国是世界第二大饲料生产国，是一个具有发展畜牧业生产潜力的最大国家，随着国民经济的飞速发展，人民生活水平的提高，对赖氨酸的需要量越来越大，但是我国的赖氨酸生产起步较晚，现有几个生产厂家的技术水平，设备装备水平都不高，其产量也远远
2、满足不了市场的需求，供需矛盾突出，为满足国内赖氨酸市场的需求，国家每年都要进口大量赖氨酸。赖氨酸是动物体不能合成，但又是不可缺少的必需氨基酸之一，现代养殖业中必须由饲料供应，因此，它广泛用于饲料工业、医药工业和食品工业，赖氨酸是配合饲料的主要添加剂，可改善饲料中氨基酸的平衡，提高饲料利用效率，促进动物生产和改进肉质的功效。4第二章 项目建设条件一、原材料条件生产所需的原料有液氨、尿素、天然气、淀粉可就近供应，液氨、尿素可由平泉及周边县区的化肥厂供应，天然气由县城市的三家液化气站供应，淀粉在市场上即可购买。二、建厂条件厂址拟建在柳溪乡马架子村，位于柳溪乡的中川内，占地 20亩，在小区内统一规划征
3、占。三、交通运输条件项目地点，黄大线 3 公里，距离乡政府 7 公里，距平泉县城 45公里，交通便利，原料的内运及产品的外销有保障。四、电力条件厂区内电力供应充沛，距 11 万千伏变电站 2 千米，能够充分满足该项目生产、生活用电。五、水资源条件厂区内装有自来水，另外地下水资源丰富，经斟测，可充分满足项目用水的需求。5第三章 市场分析与预测近几年来，我国饲料工业发展迅速，1990 年配合饲料产量3100 万吨，1995 年 4858 万吨，2000 年超过 7000 万吨，预计到2007 年达到 1 亿吨。因此，对赖氨酸需求将有较大的增长。根据饲料工业的发展规划，2010 年全国配合饲料生产能
4、力将达到 1.4 亿吨，而我国饲料添加剂的现有供应能力远远小于未来市场的要求目前我国国内赖氨酸需求量为 14-16 万吨，而国内赖氨酸的年产量仅为 65 万吨，尚有 8 万吨氨基酸需要进口。因此，赖氨酸作为一种饲料添加剂，无论是现在还是将来都具有十分广阔的市场前景。也是新领域精细化工中具有发展潜力的行业，另外医药用于赖氨酸变将成倍增长，供应缺口很大，未来几年国内赖氨酸将有一个很大的发展突间。6第四章 工程建设内容及设备选定一、工程建设内容项目共需建筑面积 58200 平方米，其中赖氨酸生产车间 7500平方米，成品库 5000 平方火炬计划，机房 200 平方米，循环水池、冷却塔 3500 平
5、方米，包装材料库 1000 平方米，办公室、地磅室1000 平方米，料厂 40000 平方米。共需土建投资 1200 万元。二、生产设备的选定主要生产设备表序号 名称 单位 数量 备注1 喷射器 个 32 液化反应器 个 33 无菌空压机 台 24 离子交换柱 个 35 蒸发器 个 36 离心机 台 47 干燥机 台 48 包装机 台 59 地中衡 个 27设备购置投资 5500 万元，设备安装费 55 万元，期货费用 17万元，共需设备投资 5572 万元。第五章 工艺流程及生产能力该项目是以玉米淀粉乳为原料生产的，其生产工艺为原料淀粉乳经淀粉酶液化、糖化酶糖化为糖化液，再在糖化液中引入高效
6、菌种进行发酵制得赖氨酸。之后再经微滤膜过滤、连续离子交换、三效蒸发、转盐、连续蒸发结晶、离心分离等工序制得成品赖氨酸。产品的工艺流程如下：淀粉 液化 发酵 过滤 连续离子 交换 三效蒸发 转盐 连续蒸发结晶 离心分离 成品赖氨酸生产能力的确定项目年设计能力为：年产 5000 吨赖氨酸。第六章 环境保护该项目所生产的产品属生物催化剂，所以排出的水对环境不造成污染。锅炉向大气排放的烟气为本王程影响大气，环境的主要因素，采用除尘设备及增加烟囱的高度来减少对环境污染。第七章 企业组织与劳动定员8该项目计划劳动富员 100 人，其中管理人员 10 人，技术人员2 人，工人 88 人。第八章 项目实施进展
7、计划项目计算期为 15 月，第一年为建设期，第二年开始投产，项目建设期的进度如下：项目建设进度表项目建设进度表份月建设内容序号7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7项目建议书1 _资金筹措 2 -设备订购 3 _ - - -土建施工 4 _ 设备安装 5 _人员培训 6 _投产 7 _第九章 投资估算与资金筹措9、 投资估算该项目总投资 10527.852 万元，其中固定资产投资 6772万元，无形资产投资 30 万元，流动资金 3725.852 万元。三、资金筹措项目资金由企业自筹解决。第十章 经济效益分析一、销售收入项目投产后，年加工赖氨酸 5000 吨，按一行市场价格1
8、.75 万元/吨，计算，每年可实现销售收入 8750 万元。二、人员工资该项目需劳动定员 100 人，人均工资 1000 元/人，生产期按 10个月计算，则每年应付工资额为 100 人1000 元/ 人/月10 个月=100 万元。三、折旧及摊销费按平均年限法计算折旧及摊销费：建筑工程按 25 年，设备购置费按 20 年,设备安装及其他费用按 15 年计算，则年折旧额为312.61 万元；无形资产按 10 年摊销，年摊销额为 3 万元。四、税金本项目执行 13%的增值税，33%的所得税，1%的城市维护建设税，3%的教育附加费，则年可纳增值税 651.84 万元，所得税101245.52 万元，
9、城建及附加税 26.07 万元，合计纳税 1923.43 万元。五、产品成本费用该项目年度总成本费用为 4297.772 万元.六、税前利润税前利润=销售收入 -销售税金及附加-总成本费用=8570 万元-677.91 万元-4297.77 万元=3774.32 万元。七、净利润净利润=税前利 润- 所得税=34774.32 万元-1245.52 万元=2528.80 万元。八、投资利润投资利润率=利润总额 /总投资10%=3774.32 万元/10527.852万元10%=35.85%九、盈亏平衡分析盈亏平衡点（BEP）=年固定成本/ （年销售收入-年变动成本- 销售税金及附加）100%=6802/（8750-3725.852-677.91）100%=156.5% 。表明年生产负荷达到设计能力的 156.5%，产量达到 5000 吨156.5%=7825 吨时，该项目盈亏方平衡。十、投资回收期
