1、1山西临汾以勒乳业有限公司年产 36500 吨液体奶项目可行性研究报告2目 录第一章 总 论 11.1 项目名称及承办单位 11.2 研究工作的依据和范围 11.3 推荐方案与研究结论 21.4 主要是技术经济指标 5第二章 项目背景与发展概况 82.1 项目的提出 82.2 项目类别 122.3 项目发展概况 122.4 项目承办企业简介 12第三章 市场需求预测与建设规模 143.1 市场需求现状 143.2 销售预测 143.3 产品方案 153.4 建设规模 15第四章 建设条件与厂址 164.1 资源 164.2 原材料 164.3 燃料及动力 174.4 厂址 18第五章 工程技术
2、方案 2035.1 项目组成 205.2 生产技术方案 215.3 总平面布置与运输 325.4 土建工程 355.5 给排水工程 365.6 供电 395.7 供热 415.8 采暖、通风和制冷 425.9 辅助生产设施 42第六章 环境保护 466.1 建设地点环境现状 466.2 主要污染源与污染物 466.3 综合利用与治理方案 466.4 绿化 48第七章 消防 497.1 工程环境 497.2 消防给水 497.3 消防设施和措施简述 49第八章 职业安全卫生508.1 工业卫生标准及要求508.2 主要劳动安全防护措施50第九章 节约能源519.1 能耗指标及分析519.2 节能
3、措施综述519.3 建筑节能52第十章 企业组织与定员5410.1 企业组织及工作制度5410.2 劳动定员54410.3 人员培训55第十一章 项目实施进度建议5711.1 项目实施进度安排建议5711.2 项目实施计划进度表57第十二章 投资估算与资金筹措5812.1 估算依据及说明5812.2 总投资5812.3 固定资产投资估算5812.4 资金筹措5812.5 流动资金5812.6 投资使用计划5912.7 投资指标59第十三章 财务评价6513.1 成本6513.2 建设期生产计划6613.3 利润6613.4 财务现金流量分析6613.5 资产负债能办分析6713.6 不确定性分
4、析6713.7 经济评价结论68第十四章 可行性研究结论78附件：1、建厂打井水资源证明2、供电证明附图：1、厂址区域位置图2、厂区总平面布置简图5第一章 总 论1.1 项目名称及承办单位1.1.1 项目名称：年产 36500 吨液体奶项目1.1.2 项目承办单位：山西临汾以勒乳业有限公司法人代表：谢晓娇企业性质：有限公司1.1.3 项目拟建地点：尧都区县底镇候村1.2 研究工作的依据和范围1.2.1 研究工作的依据a.原轻工部颁发的轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定 。b.项目单位提供的本项目建设基础资料。1.2.2 研究工作的范围本可行性研究报告的研究范围包括项目的背景与发展概况
5、，对本项目产品进行市场预测，论证项目的建设条件、建设规模的合理性、工程技术方案的先进性、环境保护措施方案、节约能源、企业组织与劳动定员、项目实施进度建议，对项目进行投资估算，论证资金筹措方案等，对项目实施后的经济效益和社会效益进行科学评价。1.3 推荐方案与研究结论61.3.1 市场需求分析、产品销售方向和方式a、场需求分析近几年，我国乳业进入了持续增长时期，与之伴随的是产品质量的全面提高和产品结构的优化。由于液体奶具有营养成份保存好、饮用方便、加工费用低、能耗低、货架期长等优点，其市场呈快速增长势头。未来十年，我国城市人口将由 30%增长到 40%，这将为液体奶市场带来更多的消费者。国家实施
6、的学生奶计划，将拉动液体奶，尤其是超高温灭菌奶的发展，仅此一项，每年消费液体奶 45-90 万吨。随着人们生活节奏加快，旅游人数增加，超高温灭菌奶以其卫生、新鲜、携带饮用方便、保质期长、易储存等特点，越来越受到消费者的喜欢，其消费市场必须扩大。综上所述，我国液体奶，尤其是超高温灭菌奶将有很大的市场发展空间，销售前景光明。b、品销售方向和方式销售方面向中等以上城市及学生等消费群体。销售方式采用协议包销、学生奶销售、自有品牌销售的方式，进行广告宣传，加大宣传力度，提高企业和产品的知名度。建立素质高业务精的营销队伍，努力开拓市场。1.3.2 产品方案与生产规模a、品方案本项目的产品方案为 23725
7、t/a 百利包灭菌牛奶、12775t/a 学生牛奶，包装规格以 250mm 为主。b、生产规模根据市场需求预测，结合当地资源状况，考虑企业的综合实力和经7营管理水平，建设规模确定为年产超高温灭菌牛奶 36500 吨。1.3.3 生产方法本项目液体奶的产品采用自动化集中挤奶、标准化处理、超高温灭菌、无菌灌装等生产方法，关键生产设备引进国际先进设备，其余设备国内择优配套，使项目生产技术装备水平达到国内先进水平。1.3.4 厂址概述本项目厂址位于尧都区贾得乡侯村，西距 108 国道 2 公里，四周均为农田。厂区占地面积 20000m2。厂址区域内地形平坦，地质条件优越，交通运输条件便利，水、电等动力
8、供应条件良好，适宜建厂。1.3.5 主要原材料、燃料及动力供应本项目是以液体奶加工为龙头，以“公司+农户”模式带动和促进当地农业产业结构调整，发展奶牛养殖业和生态农业的农业产业化项目。项目生产年需 37595 吨鲜牛奶，由本养殖场和全市其他奶牛养殖专业户提供。本项目设 3 个现代化挤奶站进行集中挤奶和贮运，以保证原料奶的质量。项目生产所需的包装材料等原辅材料，由专业厂家提供，完全可以满足本项目生产需求。项目生产所需的燃煤，由乡宁煤田煤矿提供，供应有保障。本项目实施后全厂生产、生活用水总量 62m3/d，项目在厂址内日出水量在 200m3/d 的自备水井一眼，水质符合饮用水要求。本项目装机容量
9、850.95kw，计算视在负荷为 653.9KVar。当地供电部门同意为本项目增容供电，由 接架空引入厂区。81.3.6 环境保护本项目主要污染物为锅炉房产生的烟气和灰渣，液体奶车间产生的生产、生活废水。本项目日排水量为 48m3/d，主要为冲洗生产设备水和生活污水。结合本项目的水量、水质特征，考虑除磷要求，生产污水处理采用 SBR 生化处理工艺，生活污水采用化粪池处理。锅炉烟气选用锅炉自带的高效多管旋风除尘器进行处理，除尘效率达 9297%，烟 尘 排 放 浓 度 小 于 100mg/nm3,达 到 GWPB3-1999锅炉大气污染物排放标准中时段二类标准的要求。锅炉出渣采用刮板式除渣机湿式
10、除渣，灰渣场堆放，定期清运至当地城建环保部门指定的灰渣倾倒点用于附近筑路、盖房。贮运中采用加盖蓬布、洒水湿润等措施减少扬尘。本项目对厂区的噪声源采用减振基础、柔性接管及安装消音器，以达到 GB12348-90工业企业厂界噪声标准中类区标准要求。本工程采用点、线、面相结合的绿化方式，主要采用草坪、灌森、冬青树绿化、绿化美化环境，形成花园式厂区。1.3.7 全厂定员与劳动力来源根据本项目生产特点和企业管理情况，全厂劳动定员 180 人，其中工人 150 人，技术人员 10 人，管理人员 18 人，服务人员 2 人。所需劳动力定员实行聘用制，聘用具有大专以上文化程度的技术人员和有类似生产操作经验的下
11、岗职工及当地农村富余劳动力。1.3.8 总投资9a、项目总投资为 4248 万元，其中固定资产投资 3945 万元，铺底流动资金 303 万元。b、固定资产投资构成分析固定资产投资 3945 万元其中；建设工程投资 513.8 万元设备购置费 2531.6 万元安装工程费 305.6 万元其它工程费用 298.7 万元预备费用 292.2 万元1.3.9 项目实施进度建议本项目从可行性研究报告批准之日起到峻工投产止，建设进度计划为一年。1.4 主要技术经济指标本项目主要技术经济指标详见表 1-1。续表 1-1 主要技术经济指标表序号 指 标 单 位 数 量 备 注9 运输量 t/a 37319其中：运入量 t/a 19367运出量 t/a 1795210 全厂占地面积 m2 2000011 年总成本（100%负荷） 万元 5769.71012 正常年单位产品直接成本12.1 百利包灭菌牛奶 元/t 227712.2 学生奶 元/t 356513 年销售收入 万元 1611414 年利税 万元 482115 年利润 万元 365616 全员劳动生产率 万元/人 a 41.817 工人实物劳动生产率 t/人 a 11018 投资回收期 a 3.81 含建设期 la19 投资利税率 % 45.4320 投资利润率 % 34.4521 财务内部收益率 % 38.85
