1、扶持方式：财政扶持项目类别：加工项目（畜禽）项目代码：年产 1000吨优质兔肉加工及产业综合化开发项目可行性论证报告目 录第一章 总论1.1 项目背景1.2 项目概况1.3 项目实施风险1.4 研究结论与建议1.5 主要技术经济指标第二章 项目背景与发展概况2.1 项目提出的背景2.2 项目的必要性2.3 项目业主概况第三章 市场需求预测与产品方案3.1 产品市场供求现状及需求预测3.2 建设规模及产品方案及市场选择第四章 建设条件4.1 项目资源供应条件4.2 建设地条件4.3 技术及其他条件第五章 工艺技术与设备条件5.1 技术方案5.2 主要设备选择第六章 工程方案6.1 总图及运输6.
2、2 建筑设计6.3 结构设计6.4 给、排水工程6.5 废水处理6.6 供电与供热6.7 通风及冷库6.8 自控设计第七章 环境保护与综合利用7.1 设计依据7.2 环境现状及主要污染源7.3 综合利用及三废处理第八章 安全生产、劳动保护与工业卫生8.1 设计依据8.2 可能产生的危害及防护措施8.3 工业卫生8.4 安全保护8.5 节能8.6 消防第九章 项目实施期限及项目管理9.1 建设期及任务9.2 实施计划进度表9.3 项目组织与管理9.4 项目建成后管理与运行第十章 投资估算与融资方案10.1 建设投资估算10.2 融资方案及资金使用管理第十一章 效益分析11.1 经济效益计算依据1
3、1.2 销售收入估算11.3 成本费用估算11.4 财务效益分析11.5 社会效益分析11.6效益分析及结论第一章 总论1.1 项目背景1.1.1 项目名称年产 1000 吨优质兔肉加工及产业综合化开发项目1.1.2 承办单位概况建设业主：*自治县*兔业专业合作社项目法定代表人：*项目承办单位简介：*自治县*兔业专业合作社由*市*自治县*种兔繁育场法人代表*和合作社社员共同投资组建。注册资本金为 200万元人民币。其中：*种兔繁育场法人代表*出资 60 万元人民币，占注册资本金 30%；合作社社员出资 140 万元人民币，占注册资本金 70%。合作社经营范围是：农业生产资料购买，獭兔养殖、销售
4、；开展獭兔养殖技术培训、技术交流、信息咨询服务。现主要承担 1000 吨兔肉（繁育养殖加工）产业化项目建设和实施。1.1.3 项目提出的理由根据国家农业产业化政策和农业结构调整，未来农业和畜牧业总体发展要求，以紧紧围绕农业和农村经济结构战略性调整，提高农业整体素质和竞争力，扩大农民就业与增加农民收入为出发点，因地制宜，依靠科技进步，努力提高农畜产品综合加工利用能力，加快农畜产品加工原料生产基地化，农畜产品及其加工制品优质化，产、加、销经营一体化，实现经济效益、社会效益和生态效益的统一，带动农民致富奔小康，促进农业和农村经济协调发展。*地震灾后恢复重建总体规划农业产业恢复重建的总体规划。近期欧盟
5、已开放中国兔肉进口市场，优质兔肉在国际市场供不应求，“入世”给我国兔养殖业的发展和兔肉出口带来了前所未有的商机。四川省在冻兔肉生产及出口方面尚未空白，严重阻碍了地方优势资源的可持续发展。本项目在于充分发挥*及周边地区优质兔肉和獭兔资源优势，以市场为导向，以富民养兔项目建立优质肉兔生产基地，应用先进成熟技术进行兔饲料加工，出口优质兔肉和兔皮加工，实施兔业产业化综合开发，对实现上述目标具有极好的示范效应和重要战略意义。1.2 项目概况1.2.1 拟建地点及条件拟建厂址位于*自治县工业园区内。拟建厂址环境现状满足项目建设要求，其他建设条件也完全具备。1.2.2 资源概况中国是世界上最大的兔养殖及土产
6、品生产国。四川省是全国养兔大省。兔养殖业连续多年持续稳定增长，已形成良好的发展态势。兔养殖数量接近 1 亿只。本项目通过公司加养殖户的产业化运作，与订单收购肉兔的方式，为原料供应提供了充分保障。1.2.3 产品市场我国肉类生产在国际上占有重要地位，年肉类生产总量达 6000 多万吨，占全世界肉类总产量的 20%以上。肉兔出口内销均具显著优势。作为高营养“绿色食品”的兔肉，消费市场不断扩大，尤其在国际市场，优质兔肉成为紧俏商品。皮革是我国的传统行业，市轻工业的重要支柱产业之一。我国的皮革业呈持续、稳定发展的局面。产品出口创汇额逐年增加，年出口创汇超过 100 亿美元。在国际上，除意大利、西班牙等
7、极少数国家外，欧美的皮革工业走向衰弱。中国、印度、巴基斯坦等国家因人口众多、劳动力价格低廉，以及发展中的畜牧业所带来的巨大原皮资源潜力等优势，贸易额逐年上升，已成为重要的皮革制品生产和出口国家。土坯及其加工产品在国内外市场均供不应求。1.2.4 建设规模及产品方案年提供种母兔 2.8 万只，种公兔 0.7 万只。发展产业化养殖合作农户 2000 户，进行适度规模标准化养殖，年出栏 100 万只兔。屠宰兔 100 万只，加工分割兔肉 1000 吨，兔可食副产物 1000 吨，兔裘皮 100 万张（折合兔皮褥 11.11 万张）1.2.5 工艺技术方案采用国内先进技术及设备设计建立优质原种种兔基地
8、、商品肉兔生产基地、兔皮加工厂，采用国际先进技术及设备设计建立优质兔肉加工厂，生产的系列兔饲料达到无公害标准。兔肉加工按照美国 FDA、USDA及欧盟有关标准设计，产品达到国家绿色食品标准。并在国家进出口商品检验检疫局指导下，按出口冻兔肉标准进行设计修建。1.2.6 主要建设内容及建设周期建设优质种兔基地 1 个，发展标准化养殖户 2000 户，年出栏 100 万只兔，兔产业化综合加工厂 1 座，包括饲料加工厂、兔肉屠宰分割加工厂和兔皮加工厂，与兔肉屠宰分割加工厂配套的冷库 1 座，以及其它配套技术、公用工程、附属工程和环保工程等。项目建设周期 2 年，从2010 年 3 月至 2012 年
9、2 月。1.2.7 项目总投资和效益状况 总投资项目总投资为 2920 万元，其中固定资产投资 1728 万元，铺底流动资金 852 万元。 经济效益年销售收入 6382.3400 元，年利润总额 517.69 万元，年所得税511.73 万元，年税后利润 1038.9 万元，全部投资净利润率 36.24%，财务内部收益率（税后）37.08%，盈亏平衡点 20.76%，静态回收期（税后）3.76 年。 社会效益达年产可使农民养殖增收 517 万元，受益农民 3400 余人，年人均增收 310 元；GDP 增加值 2500 多万元。饲料、屠宰分割及兔皮加工环节创税近 267 万元，解决城镇劳动力
10、就业 82 人，解决农村劳动力及相关产业就业 1000 余人。经济和社会效益极为显著。1.3 项目实施风险1.3.1 技术风险项目采用的技术及其设备直接影响产品质量，尤其是兔肉制品达不到优质绿色食品的标准，将导致一定的风险。为此，本项目建设标准应严格执行国家出口食品管理办法及相关设计规范，以及美国 FDA、USDA及欧盟有关标准，达到国内领先和国际先进水平。并从养殖、饲料生产、屠宰加工各个环节采用先进技术，提高抗风险能力。1.3.2 市场风险本项目终端产品为饲料、兔肉和兔皮。我国经济发展的周期性特征以及我省兔肉市场变化特点，都直接影响着本项目产品的市场需求，也可能对本项目的盈利能力产生一定影响
11、。为此应积极关注宏观经济发展动态，分析对本行业生产发展的可能影响，加强对本地和周边地区市场的调研，准确预测市场发展方向，把我市场变化的运行规律，及时调整产品机构，降低生产经营成本。1.3.3 管理风险公司运行体制和管理模式对项目将产生重要影响和带来风险。为此，本项目将充分发挥业主高层领导长期的工作经验，实现制度化、专业化、标准化、集约化管理，推行 HACCP 管理体系和 GMP 生产方式，形成适宜本项目发展的特哟哟管理模式和管理优势，降低管理风险。1.4 研究结论与建议该项目符合畜牧结构调整的发展方向，符合国家畜牧业的农业产业化政策。有利于促进农村产业结构调整，在推动地方经济建设中具有重要作用
12、。项目的实施对进一步优化农村产业结构，加快*极具特色的兔养殖业的发展，提高畜产品在国际市场中的竞争能力，增加农民收入，解决“三农”问题，全面建设小康社会发挥重要作用。该项目的建成可进一步促进*县及周边地区畜牧产业化的发展，同时可创造数百个新的工作岗位，从而缓解下岗工人及农村富余劳动力的就业问题，带动其它相关产业及第三产业的发展，为农民带来数百万的纯收入。为地方财政年均新增税收数百万元。这将对*县农村经济的发展起到极大地带动和促进作用。该项目建设目标明确，布局合理，规模适度。产品方案及营销策划可行，技术方案先进、成熟。投资估算依据充分。资金筹措方案符合实际，组织保证措施有力，产品市场前景广阔，建设条件良好，经济效益和社会效益显著。具有很强的可操作性，建立尽快立项支持。1.5 主要技术经济指标表 11 项目主要技术经济指标序号 内容与指标 单位 指标值 备注1 建设内容与规模1.1 优质种兔基地 个 11.2 扶持标准化养殖专业户 万户 0.21.3 出栏优质兔肉 万只 1001.4 肉兔屠宰分割加工厂 座 11.5 饲料加工厂 座 11.6 兔皮加工厂 座 11.7 冻库 座 1 100 吨冻库
