1、生产运作控制流程1、 为了保障公司运作井然有序，保障客户-公司-客户双方的合作利益，特制订本规定。2、 适用范围深圳市博尔滴胶有限公司内部3、 定义二级管理文件4、 职责权限4.1 业务部负责客户洽谈和沟通，保证双方允许的交期和产品要求及转内部订单。4.2 工程部负责产品所需菲林及排版和模具及工艺的制定和设计。4.3pmc 负责物料的统筹和生产的计划安排。4.4 生产负责成品的生产。5、流程产品物流控制管理流程1、 目的保障公司产品的安全性及出入库的账目清晰及出入库秩序，特制订本流程。2、 适用范围深圳市博尔滴胶有限公司内部3、 定义二级文件（产品物流控制）4、 职责权限1) 生产各部门负责各
2、部门成品及原材料的出入库申请及出入库手续的办理交接。流程 责任人 职责权限业务接订单 业务员和客户确定交期，一般情况下（新产品打样三个工作日内完成，样品确认时间根据客户运作情况，陆续出货四个工作日，节假日顺延，此时间不含工程设计时间。回复客户交期 业务员 到 pmc 查询生产计划后确定交期回复。工程设计 工程师 负责产品菲林、排版、工艺的制定、模具的制定和材料计算。下内部生产订单 业务员 将业务订单转成内部生产订单。排生产任务 Pc 计划员 根据订单结构及交期制定生产标准工时，安排周一至周五生产计划，如需安排周六周日生产必须申请总经理批准。物料统筹 MC 采购或物 控 接生产订单查询物料动态，
3、满足生产的立即安排，不满足生产的需要及时补足。领料生产 生产部 根据工程制定标准领料。质量首检 生产部丝印确认颜色是否符合要求，丝印后不需要覆膜的产品必须做五件产品滴胶测试（不散色、不缩胶）方可进行批量生产。批量生产 生产部 经试验 OK 的产品的进行批量生产，按照计划标准工时完成生产。成品入库 生产部 生产完成经品质确认 pass 的产品及时入库，办理入库手续。2) 采购负责物料的入库手续交接及供应商送货的质量验收。3) 业务负责成品出库的手续办理和客户退货入仓手续的办理。4) 仓库负责各部门产品的出入库验收和手续的办理交接。5、 程序1) 原材料出入仓流程2) 丝印成品出入库流程（丝印成品
4、）3) 成品出入库流程4) 客户退货出入库流程流程 责任人 职责权限供应商或送货经办人 供应商/经办人 按我司采购订单要求数量、质量及样品规格送货。查 po（采购订单） 仓管员 采购是否有下采购订单或申购单。OK NG 退回通知采购检验 仓管员检验 采购 检查产品是否按我司要求的质量及样板标准。OK NG 退回产品入库 供应商或采购 Ok 后将合格产品送入仓库交接办理入库。清点入库、手续办理 仓管员 清点数量，按实数验收，点多少收多少，开入库单，不够通知采购补回。登录系统入账 仓管员 将收货信息及数量及时登录系统及手工和电脑流水帐。信息传达 仓管员 通知材料使用部门物料已入仓。领用物料 材料使
5、用部门 办理材料领用手续及向上级领导审批。 （部门填写领料单，主管审核，经理批准。材料出库 仓管员 审核材料使用部门的领用单据是否符合审批程序。OK NG 退回发货 仓管员 按申请数量给予发货。登录系统入账 仓管员 将收货信息及数量及时登录系统及手工和电脑流水帐。流程 责任人 职责权限丝印成品转滴胶 丝印品质负责 人 将品质 pass 的产品送滴胶同时送上完成的生产制造单同时办理系统入库，送滴胶产品必须是除过丝印报废标准的数量。滴胶交接收数 滴胶组长或委 托人清点数量是否和“滴胶生产分计划”数据相符，按实际清点数量收数，不够通知业务，由业务下单生产补货。然后到仓库办理出库手续。领料数据录入系统
6、 仓管员流程 责任人 职责权限合格成品入库 包装部 将品质 pass 的产品送仓库办理入库同时送上完成的生产制造单。入库手续交接 仓管员 清点入库数量是否和入库单数据相符，按实际清点数量入库，不够通知生产补货。通知业务出货 仓管员送货单填写审批 业务员 填写送货单，部门主管审核，财务审批。发货 仓管员 审核审核单据是否符合审批程序，申请数量给予发货。登录系统入账 仓管员 将收货信息及数量及时登录系统及手工和电脑流水帐。5）来料加工生产管理制度1、目的为了保障生产按质按量完成生产，保证产品质量，加强员工自身质量意识，减少浪费，特制订本制度。2、适用范围深圳市博尔滴胶有限公司生产部3、职责权限3.
7、1 各工艺操作员负责本产品生产工时的统计同时并在生产计划单上签名，为自己生产的产品质量负责。3.2 组长负责工时单上的签名和工时审核报主管存档。3.3 业务负责客户退货信息的收集并报运营经理。4、质量控制流程流程 权限 责任人操作者自检 首件 1-5 件确认及制程中抽检 操作者组长质量跟进 制程质量监督和工艺疑难解决 组长Ipqc 巡检 制程中质量督查，发现不良品超标立即杜绝，必要时可以立即要求停止生产。Ipqc下工序确认 对上工序来料数量及质量进行确认。 直接下工序操作者生产质检 QC 对整体质量进行检验，合格入库录入系统。 生产质检 QC流程 责任人 职责权限客户退货信息反馈 业务员 请求
8、客户传质量异常反馈单。客户处办理退货 业务员 清点入库数量是否和退货单数据相符，按实际清点数量拿退货，不够立即与客户方联络代表联系。入库 仓管员 清点数量，做成退货记录。产品质量异常分析 业务员 将产品拿回业务牵头，组织品质、生产对其进行质量分析。补货手续办理 业务员 填写生产计划单，部门主管审核，总经理审批。导入生产计划 Pc 计划员 按交期安排生产。流程 责任人 职责权限业务下生产计划及送货至仓库 业务员 业务负责收货数量的清点。仓库入库点数 仓管 清点数量是否和“生产计划单”数据相符，按实际清点数量收数，不够通知业务，由业务补货。领料数据录入系统 仓管员生产计划单转 pc计划 Pmc丝印
9、品检来料检验 丝印品检Ok Ng 不合格的转仓库，仓库通知业务补货。转滴胶滴胶到仓库办理领料手续滴胶组长或委托人Qa 出货检验 负责出货质量的检验并填写检验报告 包装 Qa5、制度5.1 生产报废率标准产品分为 A、B、C 三个等级标准，每个等级报废率标准如下：A 级报废率=总报废率 25%，丝印=12.5%，滴胶=12.5%B 级报废率=总报废率 15%，丝印=7.5%，滴胶=7.5%C 级报废率=总报废率 10%，丝印=5%，滴胶=5%5.2 客户退货、返工、报废率超标5.2.1 客户退货回来，工程、业务、生产对产品质量进行分析，确定质量事故造成原因和确定工艺责任，同时参与分析人员在质量分
10、析报告上签字。5.2.2 退货产品如需补货或重新生产的，生产主管调出生产计划单查明责任人，同时并作出补货或重新生产的“生产计划单” ，并在单上注明“退货补货”或“退货重新生产” 。5.2.3 “退货补货”或“退货重新生产”及“报废率超标的部分”的生产计划单产品数量由造成原因的相关工艺责任人负全部所需生产材料及工艺的人工工时费，具体参照标准绩效考核标准质量责任承担。例如：一批退货或返工产品中经质量分析后出现责任人：产品起泡、刮伤、滴错胶、启胶粘纸等四种原因，根据四种原因，经分析：产品起泡 造成质量事故的工艺操作者 李*刮 伤 造成质量事故的工艺操作者 李*滴 错 胶 造成质量事故的工艺操作者 王
11、*启胶粘纸 造成质量事故的工艺操作者 王*分析：1、产品质量原因 4 种，操作者责任平摊，其他连带责任不变。关于绩效考核管理规定1、为加强员工纪律组织性，体现员工月度和年度在企业的业绩表现，特制订本规定。2、定义绩效考核3、职责权限部门主管负责员工的考核申报。人事部负责绩效考核的统计。财务负责绩效奖金的审核。4、考核管理办法4.1 考核绩效分不设上限，每扣一分为一元。4.2 普工扣除分在当月工资中扣除，其他工种在年终奖金或年中中途离职工资中扣除。4.3 月度未出现任何违纪和质量事故及工作任务效率次等情况，加 20 分。4.4 每次考核扣分将在公告栏上公布，所有员工一律不做罚款通告，全部做扣分通告，每月将统计结果报财务一次。5、 考核标准参照绩效考核表
