1、上海恩可埃认证有限公司 SNQA/PR01-11/00审 核 记 录受审核部门：工程部 受审核地点：工程部办公室 第 1 页 共 1 页参加人员：陈佳文 陪同人员：匡东方 审核时间：2014.08.27条款号 检查内容 检查记录不符合项观察项注：严重不符合项用“”表示；一般不符合项用“”表示；观察项用“”表示。审核员：宗金宇 审核组长： 7.6监视和测量设备的控制查归口管理部门及生产过程、检验/试验现场1.查监视和测量设备（应注意自制量具）台账；并制定适宜的抽样方案（关注国家规定强检的监视和测量设备，及抽样量） ；并结合现场观察、检查测量能力与测量要求的一致性；2.按制订的抽样方案抽查校准或检
2、定（验证）证据 3.当不存在测量标准时，是否制定了相关的校准文件（应注意制定的依据及合理性） ；并保持校准的记录；4.查防止发生使校准失效的规定措施及实施情况记录；5.查搬运、维护、贮存的规定和实施情况；6.现场观察相关监视和测量设备校准或检定标识；（要追溯校准或检定的证据） ；7.查验对测量软件在使用前确认实施记录。工程部属于监视和测量设备的控制的归口部门； 1.提供仪器设备清单中包含了公司所有的量测仪器，包括：电子秤、百分表、推拉力计、螺纹塞规、花岗石平板、色差计、高度尺、投影仪、LCR 电桥、示波器、数显卡尺、电容表、万用表、稳压电源、耐压测试仪、频谱分析仪、信号发生器、三次元测温仪、耐
3、震压力表、烙铁温度计等主要检测量设备，现场观察检查测量能力与测量要求一致；2.在2013 年仪器校验清单中，规定了检测量具、设备的校准类型以及校正周期（外校一年、内校半年）等内容。抽查所使用的检测仪器的校准及检定情况：该部门已于2013.01.12依规划送深圳市华测检测技术股份有限公司外校，该机构为有校准资质的外部机构，有其开据的校准证书 ，抽查：编号为NG001471的TOS5050A型耐压测试仪的校准证书号：TN141018702F09-03；编号为C064247的TDS1012型数字示波器的校准证书号：TN141018702F09-12；编号为R1110218的LCR-819型LCR数字
4、电桥校准证书号：TN141018702F09-01；编号为100616的FSL频谱分析仪校准证书号：TN141018702F09-04；编号为号19105031331的191型烙铁温度计校准证书号：TN141018702Y01；编号为P543185的三次元校准证书号：SH-T-00369；编号为96820694的17B型数字万用表校准证书号：TN141018702F09-10；3.该组织的监视和测量设备均存在测量标准，监测设备全部委外校准，特此说明4.在监视和测量装置控制程序中有关防止发生使校准失效的规定措施，被制造、工程、工程部门实施，具体情况记录在仪器设备清单中，未发现校准失效的情况；5.在监视和测量装置控制程序中明确了搬运、维护、贮存的规定，现场维护、贮存良好。6.现场观察相关监视和测量设备校准或检定标识有实施。7.该公司没有用于监视和测量的计算机软件。
