1、泌阳天泰水泥有限公司化验室管理文件化验室管理制度编 号：QG/TT06-2010编 制：王 举批 准：张荣占版 本：A受控号：012010 年 01 月 01 日批准 2010 年 01 月 02 日实施目 录1.质量事故报告制度2.标准物质、化学试剂管理制度3.检验与试验仪器设备管理制度4.抽查对比制度5.仪器设备检定校验制度6.产品质量对比验证管理制度7.标准砂管理制度8.质量文件管理制度9.质量记录管理制度10.物检复验制度11.样品管理制度12.交接班制度13.检验人员培训与考核制度14.质量手册至情况检查制度15.劳动纪录安全管理制度16.安全技术规程质量事故报告制度一、范围本制度适
2、用于公司水泥过程中出现的质量事故的处理。二、质量事故的界定质量事故是指违反质量管理和不按规定要求而造成的质量失控事件。凡发生下列情况之一者均属质量事故。1、出厂水泥不合格。2、出厂水泥自检或经复检，富裕强度达不到有关规定。3、过程产品质量连续三次达不到规定的指标要求，且无好转趋势。4、进厂原料材料不符合技术条件要求，并严重影响生产。5、生产工艺控制不执行化验室通知要求，造成重大质量隐患。6、检验用药品、试剂、仪器或操作不符合要求，以错误的检验结果指导生产。7、因违反质量管理制度，工作不负责任或弄虚作假，而造成大量废品或不合格品。其中出厂水泥不合格属重大质量事故，富裕强度不合格为未遂事故，其余为
3、工序质量事故。三、质量事故的处理质量事故发生后，化验室应在总经理的领导下，按下列制度处理。1、发生工序质量事故的隐患后，将事故现场情况调查清楚，记在事故记录中，以便查明原因，分清责任，总结经验教训。2、重大质量事故要以书面材料报省市有关部门。工序质量事故由责任单位负责填报“质量事故报告单”，送化验室，由化验室签署意见后，上报领导处理。3、对事故的责任者，应责令写出检查，给予经济处罚。对于严重失职而造成的重大经济损失或不良影响者，还应追究其行政责任。4、发生重大质量事故或未遂质量故，应立即召开专题会议进行分析研究，查明原因，提出防范措施，即坚持“三不放过”原则：查 不出原因不放 过 ；查不出责任
4、者不放 过；不落实改进措施不放过。同时，组织有关人员进行讨论，查出隐患，落实措施，总结给验，吸取教训，避免类似事故的发生。5、因质量事故造成的不合品依不合格品控制程序处理。6、化验室要建立“质量事故登记本”，详细记录事故的发生、处理等情况，并定期公布各单位事故发生情况，引以为戒，以促进质量管理工作。标准物质、化学 试剂的管理制度一、标准物质1、化验室应购置各个检验项目的标准物质，用以对比、校验实验的准确性。2、标准物质的购进由仓库管理员提供购买计划。3、标准物质应存放在干燥器中，在保质期内使用，班长是标准物质使用管理的责任人。4、建立标准物质质的使用记录。二、化学试1、建立化学试剂的购进、使用
5、台账。通过使用，确定和选择化学试剂质量稳定的厂家。2、化学试剂分批、分类存放使用。3、每一批化学试剂在使用前，必须由制剂人员进行加工，配制和校验，确定后加以标识，准许使用。4、严禁使用不符合技术要求的化学试剂。5、仓库管理员和制剂员是化学试剂使用管理的责任人。检验与试验仪器设备管理制度1、检验和试验仪器设备必须按产品标准和化验室基本条件要求配置，且符合相关技术标准要求。2、建立仪器设备台账，明示仪器设备规格、型号、编号、生产厂家、出厂年月、出厂检定证书（合格证）、 （存放）使用地点、检点或校验周期、使用标识状态。3、按照化验室基本条件要求制定仪器设备检定检验周期，保证仪器设备准确率和完好率 1
6、00%。4、制定仪器、设备使用、维护和检定规程，依据仪器设备使用、维护、检定规程（在检定周期内），进行使用、维护和检定。建立仪器设备使用、维护、检定记录。5、仪器设备实行谁使用、谁负责管理的原则，班长是直接管理责任人。6、仪器设备在使用过程中出现故障，应及时上报并由专业人士维修，主要仪器设备维修后投入使用前应进行检定或校验，确保精度符合要求方可使用。7、仪器分析设备应履行常规监测样对比，及时消除因仪器漂移或原材料变化带来的影响，比表面积测定仪等使用前，进行校准或标定，确保仪器精度符合要求。8、严禁非岗位人员或无操作合格证人员操作试验仪器设备。9、贵重物品如铂金坩埚等到要有专人管理，并建立交接手
7、续。10、仪器设备的使用状态应明确标识，报废仪器设备及时搬离工作现场。11、仪器设备应保持清洁，每次工作完毕后都要认真清扫仪器设备及周围卫生，保持仪器设备无积尘。抽查对比制度为了保证试验人员检测数据的准确性和复演性，统一操作方法，培养工作责任心，制定抽查对比制度。1、化验室例行检验项目，建立密码抽查管理体系抽查对比工作由化验室主任负责组织实施，考核结果纳入考核范围。2、抽查样品以近期样品为宜，一律执行密码抽查。3、检验人员要实事求是，严肃认真对待，按时完成抽查检验，不得弄虚作假或推诿、抵制。4、抽查检验的项目：例行的正规检测项目。抽查对比的频次： 例行检验项目每人每月不少于 4 个样品； 强度
8、检验每月不少于 2 个样品；抽查对比结果允许误差范围：强度 凝结时间 细度检验项目 抗折抗压标准稠度比表面积 初凝 终凝2.0 2.1-55.0氧化钙三氧化二铁二氧化硫游离钙流动度水泥密度误差% 7 5 3 3 15 0.3 0.50.80.30 0.150.150.20 50.02备注 相对误差 绝对误差5、办公室每月初公布上月抽查对比结果，对合格率较低者，认真查找原因，制定纠正措施，予以改进，以保证检验的准确性，同时作为当月个人工作业绩评价和经济分配的依据之一。6、抽查对比合格率连续三次本本班组排名未位或累计二次以上不参加或不能按时完成抽查对比试验者，调离化验室或作下岗处理。仪器、设备检定、校验制度1、按照水泥企业化验室基本条件要求，仪器设备必须定期进行检定、校验。2、水泥物检专用仪器，由水泥专用仪器计量检定单位定期检定。3、通用检验仪器，送（请）有关计量检定部门定期计量检定。4、自校检验器具，按周期自校。5、仪器设备的校验、检定要建立台账，专人负责。6、所用仪器要带有表明其校准状态的标识或记录。7、未经校准或超过校准期的仪器设备严禁使用。
