1、一、样品管理制度1、 样品要具有代表性；2、定期检查取样管和取样器是否正常；3、出磨水泥每天取样不少于 1 0 公斤，出厂水泥每个编号取样不少于 1 5 公斤，并保证样品具有代表性。4、生产控制相关样品由控制室取样，出厂水泥样，原料、混合材料由物理室取样，并负责样品的制备，混合、保管、处理等工作；5、使用样品具有唯一性，样品传递过程中各种样品要按编号或时间分别存放，标签要书写清楚、完整、贴牢；6、样品必须按规定期保存，生产控制样品保存 24 小时，出厂水泥密封样必须保存 3 个月以上，并写明留样日期、编号，以备综合分析和抽查对比验证。 。7、处理样品必须经化验室主任同意后，样品方可倒掉，不得私
2、自处理，否则追究责任；二、标准溶液的配制与复标制度1、标准溶液由专人管理，配制、标定，详细填写化验室标准溶液配制标定原始记录 ；由配制者贴上封条，储存备用，各班检验人员一旦需要，认准溶液名称，随时换用，更换时必须与原始溶液进行对比。2、标准溶液必须提前配制，严禁现配现用，超过一个月要重新标定，以免浓度变化，从而影响数据的准确性；3、当向充分洗涤干净的标准溶液储存瓶中转移时，应用少量标准溶液洗涤几次贮瓶，再进行转移。三、检验和试验仪器设备管理制度1、仪器设备必须按水泥产品标准和水泥企业化验室基本条件配置齐全，并符合技术标准。2、制定并执行仪器设备的检定，校验制度，建立设备仪器档案。3、专用设备仪
3、器必须有专人使用，其它人不得使用，每年必须由计量检测部门检定，定期标定，严守操作规程，发现问题及时处理。4、通用计量器具需每年由计量检测部门检定一次，注意观察灵敏度，开启天平时，轻开轻关，清除一切操作带来的误差。5、严禁使用未经校准或检验不合格的仪器设备，自校检验仪器设备，按周期自校并有记录；6、爱护设备仪器，保持设备仪器的清洁卫生。四、水泥标准砂及化学试剂管理制度1、必须进购建材行业指定的“云南省建筑材料供销公司销售的厦门艾思欧标准砂” ，确认真假，入库前必须仔细检查；2、标准砂应放在通风良好、干燥、无粉尘、阳光不直接照射的地方；3、标准砂在使用时，破袋、受潮必须剔除，不得使用，使用时进行称
4、量，如大于或小于 1 3509，剔除不得使用；4、在使用和管理标准砂的过程中，发现问题应立即反映。5、分析人员不得抛漏化学试剂，如出现一次追究责任，并给予经济制裁；6、进购的化学药品和试剂必须验证生产企业名称、产品等级、执行标准及生产许可证编号，严禁使用不合格的化学试剂；五、抽查对比制度（内部抽查对比和上级对比验证）1、为了提高企业的检验水平和确保检验数据的准确性，统一操作方法，加强、培养工作责任心，特制定抽查对比制度；2、抽查对比工作由化验室主任负责组织实施，抽查样品及对比结果必须填写原始记录，记录清楚，完善。3、检验人员要实事求是，严肃认真，按时完成抽查检验，不得弄虚作假或推诿、抵制。轻者
5、经济制裁，重者停止工作。4、抽查对比次数规定如下：强度检验岗位每人每月不少于 2 个样品。单项物理检验岗位每人每月不少于 4 个样品。化学全分析密码抽查，每人每月不少于 2 个样品。生产控制岗位每人每月不少于 4 个样品。按国家经贸委（水泥企业产品质量对比验证管理办法的规定，与上级质检机构每两月对比一次。5、密码抽查尽量抽近 5 天内的样品，对比结果月底汇总统计作为考核工作质量和奖惩依据。6、抽查方法：细度、物理强度试验为明码抽查；比表面积、稠度。凝结时间为密码抽查。7、对比误差范围按（水泥企业产品质量对比验证菅理办法的规定，对比误差超差者必须认真查找原因，改进操作方法，以保证检验数据的准确性
6、，连续三次超差者调离工作岗位。8、检验中必须用有证的标准样品、标准药品和基准物质。9、抽查对比允许误差范围表六、文件管理制度（原始记录，台帐和检验报告）1、根据档案法的要求，做好质量技术文件的档案管理工作，原始记录和台帐使用统一表格，各类检验要有完整的原始记录和分类台帐，原始记录和分类台帐应按月装订成册，专人保管；2、根据规定的试验项目及内容，分别建立原始记录，填写真实、完整、清晰，不得任意涂改，当笔误时，应在笔误数据中央画两横线，在其上方写上更正后的数据并加盖本人印章，涉及出厂水泥的实验记录更正应有化验室主任签字，原始记录要保存三年以上，以备查询。3、出磨，出厂水泥物理性能试验，建立分类台帐
7、，并有专人负责汇总（统计员） ，长期保存。4；生产控制值班记录要填写清楚、完整，并长期保存；5、各类报表应按规定日期，发放范围及时准确地报告并留底备查，出厂水泥检验报告、质量月、年报及其他重要报告报出时，须经相关领导审核并签字；6、上级发布的质量方面的通报和文件，要认真学习贯彻，除及时归档外，化验室要复印并送主管领导及主要生产部门，便于使用。七、实验室内务管理制度1、为完善公司的检验条件，提高检测水平，确保水泥产品质量，必须建立满足产品质量检验用的化验室，周围环境的粉尘、噪音、振动、电磁辐射等都很小，不影响检验工作。2、化验室的面积采光、温度、湿度等均应满足检验任务及国家标准规定的要求；3、实
8、验室内检测设备放置合理，操作方便，保证安全。相近的两种检验相互有影响，如高温、粉尘的影响等要隔离。4、化验室应保持清洁，与化验室无关的物品不准带入和存放化验室。八、人员培训、考核制度1、每年制定培训和考核计划，并按计划对检验人员进行质量教育和技术培训、考核，建立培训档案。2、化验室全体人员每月进行一次业务学习，学习水泥的有关理论知识，国家标准，水泥企业质量管理规程，公司和上级的有关质量文件。3、培训考核成绩作为评价其技术素质的依据之一，试验抽查对比验证合格率作为考核岗位工作质量的依据，密码抽查合格率必须达 95%以上，两次考核不合格者，调离工作岗，九、质量事故报告制度1、质量事故的范围1)出厂
9、水泥不合格；2)出厂水泥自检或经复验，富裕强度达不到规定；3)在制半成品质量连续三次达不到规定的指标要求。4)进公司原燃材料不复合技术条件要求，并严重影响生产。5)生产控制不执行化验室通知（如配料、出入库管理等） ；6)检验用药品、试剂、仪器或操作不符合要求，以错误的检验结果指导生产。7)因违反质量管理制度，工作不负责或弄虚作假而造成大量废品或不合格品。其中出厂水泥不合格属重大质量事故，富裕强度不合格属未遂质量事故，其余为工序质量事故。2、质量事故的处理程序1)发生工序质量事故后，将事故现场情况调查清楚，正确填写事故记录，以便查明原因，分清责任，总结经验教训。2)重大质量事故要以书面材料报送省
10、市主管部门，工序质量事故由责任者单位负责填报“质量事故报告单”送化验室，由化验室签署意见后，上报领导处理。3)对事故的责任者，应责令其写出书面检查，罚款处理，对严重失职而造成垂大经济损失或不良影响者，追究责任并根据情节和态度认识给予处分和停止工作，开除出厂等处理，同时对及时排除解决质量事故的人给予表扬和奖惩。4)发生重大质量事故和未遂事故，应立即召开专题会议进行分析研究，查明原因，提出防范措施，坚持“三不放过” ，查不出质量事故的原因不放过，查不出质量事故的责任者不放过，不落实改进措施、不进行教育不放过，查找隐患、落实措施，总结经验，吸取教训，避免类似事故再发生。5)化验室应建立“质量事故登记本” ，详细记录事故的发生处理等情况，并公布宣传栏，引以为戒，促进质量管理工作。十、化验室质量管理手册执行情况检查制度1)检查的频次：每半年检查各室对手册执行情况。2)检查的方式：化验室各室人员，造表对各项进行打分，来衡定检测人员的工作质量，从而提高检测能力的准确性，做为奖惩，提升竞级的依据之一。3)检查的组织者：由化验室主任组织工艺员，质量统计员、出厂水泥管理员，共同进行检查考核。4)检查发现问题及处理：经组织全面检查、发现问题及时纠正，较大的问题一时纠正不了，限期纠正，有纠正措施和效果验证签字。
