1、1文件编号 ZY026文件版本 A/0生效日期 2009/6/5中意灯饰水晶(江门)有限公司物料报废管理制度（试运行) 页 次 第 1 页 共 4 页注：1、此份为试运行文件，该流程/制度负责人为计划物控部经理，主要职责是维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；2、若在试运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时知会计划物控部经理；3、运行过程中若同变革前文件有冲突时，一律依本文件执行。4、文件制发工作，统一由人事行政部负责，文控中心职能由人事行政部代理。文件更改一览表版本 更改内容 更改日期 更改人总经办 稽核办 营销中心 制造中心水晶事业部 开发设计部 人事行政部 计划物控部财
2、务部 品质部评 审 栏人事行政部经理 中意公司总经理2文件编号 ZY026文件版本 A/0生效日期 2009/6/5中意灯饰水晶(江门)有限公司物料报废管理制度（试运行) 页 次 第 2 页 共 4 页序号 流 程 责任部门/人 表 单 作 业 内 容1各部门责任人申请报废单 申请部门责任人按要求正确填写好申请报废单2品质部 评审团 申请报废单1.品质部对生产物料进行检查判定； 2.评审团对生产外的固定资产及生产材料金额超过100 元（含）以上 500 元（不含）以下的组织评审； 3.金额在 500 元以上的物品报废，一定要经过总经理亲自确认之后才方可执行报废处理。3品质部 评审团 申请报废单
3、生产物料一定要经品质部根据标准进行质量判定，1.超过金额的要评审团进行评审，意见达成一致后全体签名确认，再上交总经理审批后 ，方 可 执 行 2.固定资产由评审团进行判定并签名确认后，呈交给总经理审批，再退回仓库处理 3.金额在 500 元（含）以上的直接由总经理判定后才能执行。4仓库 申请报废单1.所有的报废材料统一退回仓库，但手续一定要齐全，如手续不齐全的仓管员可以拒收； 2.仓库收到审批好的申请报废单上的要求进行执行处理1.0 目的为了有效推动本公司滞存料及成品、不良品的处理，以达物尽其用、货畅其流，减少资金积压及管理困扰的目的。2.0 适用范围适用于本公司所有部门3.0 定义3.1 呆
4、滞料是指一年以上都没用过的；呆滞成品是指客户取消后在一年内没卖出去的或门市样板挂了一年以上无法返工的成品申请报废送检处理判定 3文件编号 ZY026文件版本 A/0生效日期 2009/6/5中意灯饰水晶(江门)有限公司物料报废管理制度（试运行) 页 次 第 3 页 共 4 页3.2 不良品是指来料不良、制造不良、边角废料4.0 作业流程和制约4.1 各部门负责本部门要申请报废处理的提报（装配部涉及到的生产配件由仓库提报）；4.2 生产过程中产生的边角料在每周星期五早上九点统一处理报废，下午四点退到仓库；4.3 品质部负责制造用的材料和成品的品质按标准检验后进行判定，判定结果应在 4个工作小时内
5、完成；4.4 评审团对生产外的固定资产及生产材料金额超过 100 元（含）以上 500 元（不含）以下的进行评判，判定结果应在 1 个工作日内完成；4.5 总经理对报废金额在 500（含）元以上的进行评判，判定结果应在 1 个工作日内完成；4.6 所有的报废单都要经总经理审批后方可生效；4.7 计划物控部仓库仓管员根据评判的意见在 4 个工作小时内处理完毕，生产急用物料，在有库存的情况下在 1 个工作小时内完成。 5.0 管理责任5.1 公司所有人员对报废物品不能随意乱丢乱放，否则罚款 20 元/次；5.2 公司所有人员在执行此报废程序时，对涉及到各职能部门不予处理或拖延处理的，给予罚款 20 元/次； 5.3 如造成公司重大损失的按赔偿制度的相关事项进行处罚。6.0 评审团名单品质部经理制造中心副总稽核部经理人事行政部经理4文件编号 ZY026文件版本 A/0生效日期 2009/6/5中意灯饰水晶(江门)有限公司物料报废管理制度（试运行) 页 次 第 4 页 共 4 页计划物控部经理7.0 相关表单申请报废单
