1、出口业务操作流程出口业务操作流程指南详解：1.本操作自收到买方开来（或通过通讯方式传来）的信用证（L/C）开始，其以前部分为谈判、签约阶段，图解中未予列出；2.收到 L/C 后要立即仔细阅读、严格审查各条款，找出与所签合同不一致的错误（包括书写错误）和我方不能接受的内容，迅速致函买方，要求其改证，需要特别注意的内容有：1） ，L/C 开证申请人(Applicant)和收益人(Beneficiary) 的名称、地址、传真、电话等是否有误；2） ，L/C 有效地、有效期、最迟装期(latest date of shipment)和交单期(period of presentation for doc
2、uments)； 3), 所购货物的名称，含量、包装、价格及价格条款、金额和支付方式（terms of payment）等是否与所签合同有出入； 4)，所需各项单据（documents ）有无我方不能出具或出具起来有相当难度的。 3. L/C 审查完毕后要立即同时着手两方面的工作： 备货和出口实务， 以下分别叙述： 3.1.备货： 3.1.1.备货通知：向公司生产部门下发出书面备货通知，详细列出该笔业务的产品名称、数量、包装、唛头和在码头装船的具体时间，通知下发后要经常到车间了解生产情况，掌握备货进度；3.1.2 装运通知：向国内运输公司（荆轮运业公司）发出书面装运通知，详细列出该笔业务的装船
3、时间、产品名称、数量（桶数）总毛重、净重、和到达上海华丰仓库的具体日期，通知发出后要敦促荆轮公司的船按时停靠到武穴码头； 3.1.3 装运：在确认货已备好，船已停靠码头后，就要组织或协助公司有关部门将货物运抵武穴码头，要全过程跟踪装运，及时制止野蛮装卸和有意无意污染桶身的行为，确保桶身清洁无破损，数量无差错、安全及时地离开武穴。 3.1.4 到货通知：在确认货从武穴码头开出后，即向上海华丰仓发出到货通知，通知货物名称、数量（桶数） 、到库日期，以便仓库接货。 3.1.5 跟踪江运信息：在确认货从武穴码头开出后，随时保持与荆轮运业公司的联系、了解货在江上的运行的情况，敦促所运货物按时抵库。 3.
4、1.6 跟踪到库信息：在货物预定抵库的当天与上海仓库联系，落实货物是否如期抵库，以便确定装箱日期。 3.1.7 出货通知：装箱日期确定后便可向仓库发出“ 出货通知 ”，告知提货时间、提货人、提货数量、联系人等。 3.2 出口实务： 3.2.1 缮制报关单据：主要报关单据有： a.货运委托书（加盖本公司行政章、明确规定船期、数量、装箱地点、提单要求等重要信息）; b.报关委托书（加盖本公司的报关专用章，空白处由外运公司填写） ； c.信用证复印件； d.英文发票； e.装箱单； f.产品说明书; g.出口收汇核销单（加盖本公司的条形章和行政公章、填好出口产品出口数量和金额。 ） 3.2.2 快递
5、报关单据：上述单据用快递邮件一次性寄给指定货代 3.2.3 装箱：在预定装箱日的前两天向船公司再联系一次以便最后确定装箱期，在预定的装箱期当天与船公司再联系一次以确定是否装箱。 3.2.3 预审提单：在确定货已装箱并已顺利离开上海港后，催促船公司尽快传真提单草稿，在审查提单草稿与 L/C 完全一致后要求其快寄提单、收汇核销单和退税用的报关单。 3.2.4 缮制结汇单据：在确认提单之后即可缮制结汇单据，缮制 L/C 规定的所有单据，通常有：汇票(Draft 、Bill of exchange)发票( Invoice) 装箱单(Packing list) 提单(B/L. Bill of ladin
6、g)保险单(Insurance Policy) 原产地证书(Certificate of Original)分析报告(Analysis Report)装船通知(Shipping advice)。以上单据中需要业务合作单位提供的提单(B/L)、保单（Insurance Policy)、原产地证书（Certificate of Original)，要尽早联系其出单并审单，然后与自己制作的单据合在一起，在 L/C 规定的交单日前提交到黄石中行。 3.2.5 制单的原则： a.单证相符：L/C 要求了哪些单据，我们就要制作哪些单据，L/C 上对单据作了什么要求，我们就要按要求制作单据；L/C 上是怎样书写的，我们也要与之一样书写。 b.单单相符：不同的单据中如有相同的内容栏目，则要填写相同的内容，同时书写方式也要保持一样。 若有不符点，银行则有权拒绝受理，客户有权拒付。因此应该保证所有单据无不符点后再提交到银行。 3.2.6 提交单据：把所有上面提到的单据和外单位所提供的单据合在一起，在 L/C 规定的交单期之前一次性的提交到中行黄石分行，在中行审单完毕后办理交单手续。 3.2.7 跟踪付款信息：在预定付款期即将到达之前，与买方进行联系，催其按期付款，在到期日前后几天与银行联系，查看其是否已付款，如未付，则要及时向领导汇报，直到货款如期全部到帐该笔业务才算最终完结。
